安全风险分级管控清单示例

安全风险分级管控清单示例一、适用范围及管控原则本风险分级管控清单适用于公司内所有生产、办公区域及相关运营活动，包含但不限于生产车间、仓库、办公场所等。在本清单制定过程中坚持四项管控原则:全面性原则：对公司范围内所有可能存在安全风险的场所、活动、设备设施等进行全面排查和识别。重大风险重点管控原则：根据风险评估结果，将风险分为不同等级，对重大、较大风险进行重点管控，确保优先资源投入。动态管理原则：安全风险状况会随着公司运营情况、外部环境等因素的变化而改变，因此需对风险管控清单进行实时监控和动态更新。全员参与原则：安全风险管控不只是安全管理部门的职责，全体员工都应积极参与风险识别、评估和管控工作，提高全员安全意识。二、风险识别与评估方法（一）风险识别方法1.安全检查表法：依据相关标准、规范和经验，制定详细的安全检查表，对各个场所、设备设施、操作流程等进行逐项检查，识别潜在的安全隐患和风险。例如，针对生产车间的电气设备，检查表内容包括设备是否有接地保护、电线是否有破损等。2.工作危害分析法（JHA）：将工作活动分解为若干个步骤，对每个步骤可能存在的危害因素进行识别。如在货物搬运作业中，可分解为货物起重、运输、堆放等步骤，对每个步骤进行风险分析。3.故障类型及影响分析法（FMEA）：分析设备或系统可能出现的故障类型，及其对整个生产过程或系统造成的影响。以生产线上的某台设备为例，分析其可能出现的机械故障、电气故障等，并评估故障可能导致的停机、产品质量问题等后果。（二）风险评估方法采用风险矩阵法，从事故发生的可能性（L）和后果严重性（S）两个方面进行评估。事故发生可能性分为5个等级：1级表示可能性极小，几乎不可能发生；2级表示可能性较小，偶尔可能发生；3级表示有一定可能性，可能在一段时间内发生；4级表示可能性较大，经常可能发生；5级表示可能性极大，随时可能发生。后果严重性分为5个等级：1级表示轻微后果，仅造成轻微的财产损失或人员轻伤；2级表示较小后果，造成一定的财产损失或人员轻微伤；3级表示中等后果，造成较大的财产损失或人员重伤；4级表示严重后果，造成重大的财产损失或人员死亡；5级表示非常严重后果，造成极其重大的财产损失和大量人员死亡。通过将事故发生可能性等级和后果严重性等级相乘，得到风险值（R），根据风险值的大小将风险分为4个等级：重大风险（R≥20）、较大风险（10≤R＜20）、一般风险（3≤R＜10）、低风险（R＜3）。三、各区域风险分级管控清单（一）生产车间1.机械加工设备-风险描述：设备运转部件可能造成人员夹伤、卷入等伤害；设备故障可能导致产品质量问题或生产中断；设备的电气部分可能存在漏电、短路等电气安全隐患。-风险评估-发生可能性：由于设备定期维护，操作人员经过培训，发生严重事故的可能性较小，但仍有一定可能因操作失误或设备突发故障导致事故，可能性等级为3级。-后果严重性：若发生夹伤、卷入等事故，可能导致人员重伤或死亡，后果严重性等级为4级。-风险等级：风险值R=3×4=12，属于较大风险。-管控措施-设备维护：定期对设备进行维护保养，检查设备的运转部件、电气线路等，确保设备处于良好的运行状态。建立设备维护档案，记录每次维护的时间、内容和维护人员。-安全防护：在设备的危险部位设置防护栏、防护罩等安全防护装置，并确保防护装置完好有效。例如，在旋转的皮带轮、齿轮等部位设置防护罩。-人员培训：对操作人员进行专业培训，使其熟悉设备的操作规程和安全注意事项。培训后进行考核，考核合格后方可上岗操作。每年定期组织操作人员进行复训，提高其安全意识和操作技能。-安全警示：在设备上张贴安全警示标识，提醒操作人员注意安全。例如，在设备的启动按钮附近张贴“启动前请确认安全”的警示标识。2.危险化学品储存与使用-风险描述：危险化学品如易燃易爆化学品、有毒有害化学品等，在储存和使用过程中可能发生泄漏、火灾、爆炸等事故，对人员生命安全和环境造成严重危害。-风险评估-发生可能性：若储存条件不符合要求、操作不当或设备老化等，都可能导致危险化学品事故的发生，发生可能性等级为3级。-后果严重性：危险化学品事故可能导致人员中毒、伤亡，同时对环境造成污染，后果严重性等级为5级。-风险等级：风险值R=3×5=15，属于较大风险。-管控措施-储存管理：设置专门的危险化学品储存仓库，仓库应符合相关安全标准，如通风良好、防火、防爆等。对危险化学品进行分类储存，不同性质的危险化学品应分开存放，并设置明显的标识。-使用管理：严格按照操作规程使用危险化学品，操作人员应佩戴必要的防护用品，如防护手套、防毒面具等。在使用过程中，要注意控制用量，避免浪费和泄漏。-应急处置：制定危险化学品泄漏、火灾、爆炸等事故的应急处置预案，并定期组织演练。在储存和使用场所配备必要的应急救援设备和物资，如灭火器、消防沙、急救箱等。-安全检查：定期对危险化学品储存和使用场所进行安全检查，检查内容包括储存条件、设备设施、防护用品等，及时发现和消除安全隐患。3.粉尘爆炸风险-风险描述：在生产过程中产生的粉尘，如金属粉尘、木粉尘等，在空气中达到一定浓度时，遇到火源可能发生爆炸。-风险评估-发生可能性：若通风不良、粉尘清理不及时等，可能导致粉尘浓度超标，从而增加粉尘爆炸的可能性，发生可能性等级为3级。-后果严重性：粉尘爆炸可能导致人员伤亡和财产损失，后果严重性等级为4级。-风险等级：风险值R=3×4=12，属于较大风险。-管控措施-通风除尘：安装有效的通风系统，确保车间内空气流通，及时排出粉尘。设置吸尘设备，定期对车间地面、设备表面等进行清扫，减少粉尘积聚。-火源控制：严禁在车间内吸烟和使用明火，对电气设备要采取防爆措施，防止产生电火花。在进行动火作业前，必须办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。-监测预警：安装粉尘浓度监测设备，实时监测车间内粉尘浓度。当粉尘浓度超过安全限值时，及时发出警报，并采取相应的措施降低粉尘浓度。-培训教育：对操作人员进行粉尘爆炸相关知识的培训，使其了解粉尘爆炸的危害和预防措施，提高安全意识。（二）仓库1.货物堆放风险-风险描述：货物堆放过高、不稳，可能导致货物倒塌，砸伤人员和损坏货物；货物堆放不符合消防要求，可能影响消防通道的畅通，在发生火灾时不利于人员疏散和灭火救援。-风险评估-发生可能性：由于操作人员操作不当或缺乏安全意识，货物倒塌的情况时有发生，发生可能性等级为3级。-后果严重性：货物倒塌可能导致人员轻伤或轻微伤，同时造成货物的损坏，后果严重性等级为2级。-风险等级：风险值R=3×2=6，属于一般风险。-管控措施-规范堆放：制定货物堆放标准，要求货物堆放整齐、稳固，高度不得超过规定限值。对于不同类型的货物，应采用合适的堆放方式，如采用托盘堆放、货架存放等。-安全间距：保持货物与货物之间、货物与墙壁之间、货物与消防设施之间的安全间距，确保消防通道畅通。例如，货物与墙壁之间的间距不得小于0.5米，消防通道的宽度不得小于1.8米。-检查维护：定期对货物堆放情况进行检查，发现问题及时整改。对货架等存储设备进行定期维护保养，确保其结构牢固。2.电气线路老化-风险描述：仓库内的电气线路长时间使用可能出现老化、破损等情况，容易引发漏电、短路等电气事故，从而导致火灾。-风险评估-发生可能性：若未对电气线路进行定期检查和维护，电气线路老化问题可能逐渐加重，增加电气事故的发生可能性，发生可能性等级为3级。-后果严重性：电气火灾可能导致货物烧毁和仓库设施损坏，造成较大的财产损失，后果严重性等级为3级。-风险等级：风险值R=3×3=9，属于一般风险。-管控措施-定期检查：定期对仓库内的电气线路进行检查，查看线路是否有老化、破损、发热等情况。对于发现的问题，及时进行维修或更换。-规范用电：严格按照电气安全规范使用电器设备，严禁私拉乱接电线。对电器设备的功率进行合理控制，避免过载运行。-安装保护装置：在电气线路上安装漏电保护器、短路保护器等保护装置，当发生漏电、短路等故障时，能及时切断电源，防止事故扩大。3.叉车作业风险-风险描述：叉车在仓库内行驶过程中，可能与人员、货物、其他设备等发生碰撞，造成人员伤亡和财产损失；叉车操作人员操作不当，如超速行驶、货物超载等，也可能导致叉车翻车等事故。-风险评估-发生可能性：由于仓库内空间有限，人员和货物流动频繁，叉车作业过程中发生碰撞等事故的可能性较大，发生可能性等级为4级。-后果严重性：叉车碰撞或翻车事故可能导致人员重伤或死亡，同时造成货物和叉车的损坏，后果严重性等级为4级。-风险等级：风险值R=4×4=16，属于较大风险。-管控措施-人员培训：叉车操作人员必须经过专业培训，取得相应的操作资格证书后方可上岗作业。定期对操作人员进行安全培训，提高其安全意识和操作技能。-安全行驶：在仓库内设置明显的交通标识和限速标志，要求叉车操作人员严格按照规定的速度和路线行驶。严禁叉车超速行驶、急转弯、逆行等。-货物装载：严格控制叉车的货物装载量，不得超载。货物装载要平稳、牢固，避免在行驶过程中发生滑落。-设备维护：定期对叉车进行维护保养，检查叉车的刹车、转向、灯光等部件是否正常，确保叉车处于良好的运行状态。（三）办公场所1.电气设备使用-风险描述：办公场所内的电气设备如电脑、打印机、空调等使用频繁，若设备质量不合格、使用不当或电气线路故障，可能引发漏电、火灾等事故。-风险评估-发生可能性：由于电气设备数量较多，使用频率高，存在一定的电气安全隐患，但通过加强管理和定期检查，发生事故的可能性相对较小，发生可能性等级为2级。-后果严重性：电气事故可能导致人员触电受伤和办公设备损坏，造成一定的财产损失，后果严重性等级为2级。-风险等级：风险值R=2×2=4，属于一般风险。-管控措施-采购管理：采购合格的电气设备，确保设备符合国家相关安全标准。在采购过程中，要查看设备的质量认证文件和检测报告。-使用规范：制定电气设备使用规范，要求员工正确使用电气设备，如不得在设备上覆盖杂物、不得长时间连续使用等。在下班后，要及时关闭电气设备的电源。-定期检查：定期对办公场所内的电气线路和设备进行检查，查看线路是否有破损、老化，设备是否有异常发热等情况。对发现的问题，及时进行处理。2.滑倒、绊倒风险-风险描述：办公场所内的地面可能因清洁、水渍等原因而湿滑，或者存在障碍物，导致人员滑倒、绊倒受伤。-风险评估-发生可能性：在日常工作中，人员走动频繁，地面湿滑或有障碍物的情况时有发生，发生滑倒、绊倒事故的可能性较大，发生可能性等级为3级。-后果严重性：滑倒、绊倒事故一般导致人员轻伤或轻微伤，后果严重性等级为1级。-风险等级：风险值R=3×1=3，属于一般风险。-管控措施-地面维护：保持办公场所地面清洁干燥，及时清理水渍和杂物。对于容易湿滑的区域，如洗手间、茶水间等，要设置防滑垫。-障碍物清理：定期检查办公场所内是否存在障碍物，如电线、杂物等，及时进行清理，确保通道畅通。-安全提示：在容易滑倒的地方张贴安全提示标识，提醒人员注意安全。四、风险管控监督与考核1.监督机制-成立安全风险管控监督小组，由安全管理部门负责人担任组长，成员包括各部门的安全代表。监督小组定期对公司各区域的风险管控措施落实情况进行检查，检查周期为每月一次。-采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式进行监督检查。现场检查主要查看设备设施的运行状况、防护措施的设置情况等；资料查阅主要检查风险评估报告、设备维护记录、人员培训档案等；人员访谈主要了解员工对安全风险的认知和操作技能情况。-对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。2.考核制度-建立安全风险管控考核指标体系，将风险管控措施的落实情况、事故发生情况等纳入考核指标。考核指标分为定量指标和定性指标，定量指标如风险管控措施的完成率、事故发生率等