风险管控和隐患排查治理治理双重预防制度

风险管控和隐患排查治理治理双重预防制度为建立健全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升安全生产管理水平，有效防范和遏制生产安全事故的发生，特制定风险管控和隐患排查治理双重预防制度。一、目标与总体要求（一）目标通过建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，准确辨识各类安全风险，采取有效的风险管控措施，及时发现并消除安全隐患，降低生产安全事故的发生概率，保障人员生命和财产安全，实现安全生产的长治久安。（二）总体要求1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以风险管控为基础，以隐患排查治理为手段，将双重预防机制贯穿于生产经营活动的全过程。2.全员参与，明确各级人员的职责和权限，形成人人有责、人人负责的安全生产格局。3.遵循科学、严谨、实用的原则，运用先进的管理理念和技术手段，提高双重预防机制的科学性和有效性。4.持续改进，定期对双重预防机制的运行情况进行评估和改进，不断完善制度和措施。二、术语定义（一）安全风险是指生产经营活动中发生生产安全事故的可能性及其后果的组合。（二）风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。（三）风险辨识是指识别风险点存在的危险有害因素的过程。（四）风险评估是指对辨识出的危险有害因素可能导致的风险，进行定性或定量评价，确定风险等级的过程。（五）隐患排查是指各部门、各岗位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。（六）隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。三、组织机构与职责（一）组织机构成立以主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人及相关人员为成员的风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组，统筹协调和指导双重预防机制的建设与运行工作。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责双重预防机制建设的日常工作。（二）职责分工主要负责人1.全面负责双重预防机制的建设与运行工作，确保双重预防机制所需的资源投入。2.组织制定并批准风险管控和隐患排查治理的目标、方针和制度。3.定期听取双重预防机制建设与运行情况的汇报，研究解决存在的重大问题。分管负责人1.协助主要负责人做好双重预防机制的建设与运行工作，负责分管范围内的风险管控和隐患排查治理工作。2.组织制定分管范围内的风险管控措施和隐患排查治理计划，并监督实施。3.定期对分管范围内的双重预防机制运行情况进行检查和评估，及时解决发现的问题。安全管理部门1.负责双重预防机制建设的组织协调和日常管理工作。2.制定风险管控和隐患排查治理的相关制度、标准和工作流程。3.组织开展风险辨识、评估和分级工作，建立安全风险数据库和风险分布图。4.定期组织开展隐患排查治理工作，对发现的隐患进行跟踪督促整改。其他部门1.协助安全管理部门开展风险管控和隐患排查治理工作，负责本部门的风险管控和隐患排查治理工作。2.组织本部门人员进行风险辨识和评估，制定并实施本部门的风险管控措施。3.定期开展本部门的隐患排查治理工作，及时消除发现的隐患，并向安全管理部门报告。基层岗位员工1.严格遵守风险管控和隐患排查治理的相关规定，熟悉本岗位的安全风险和管控措施。2.日常工作中及时发现并报告身边的安全隐患，积极参与隐患排查治理工作。四、风险管控（一）风险辨识1.成立辨识小组：根据需要成立由安全管理部门、技术部门、生产部门等相关人员组成的风险辨识小组，明确各成员的职责和任务。2.确定辨识范围：涵盖生产经营活动的全过程，包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员操作、管理体系等方面。3.选择辨识方法：可采用安全检查表法、工作危害分析法、危险与可操作性分析法等方法进行风险辨识。4.开展辨识工作：风险辨识小组按照确定的范围和方法，对各风险点进行全面、细致的辨识，识别出存在的危险有害因素，并记录下来。（二）风险评估1.选择评估方法：根据风险辨识的结果，选择适宜的风险评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。2.确定评估指标：明确风险评估的指标，如事故发生的可能性、后果的严重程度等。3.进行风险评估：运用选定的评估方法和指标，对辨识出的危险有害因素进行评估，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（三）风险分级管控1.制定管控措施：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。2.明确管控责任：按照风险等级，明确各级管理人员和岗位员工的管控责任，将风险管控责任落实到具体的部门和个人。3.实施分级管控：-重大风险由公司主要负责人亲自负责管控，制定专项管控方案，定期进行检查和评估。-较大风险由分管负责人负责管控，组织制定管控措施，并监督实施。-一般风险由部门负责人负责管控，安排专人负责落实管控措施。-低风险由岗位员工负责日常管控，按照操作规程进行作业。4.建立风险管控台账：对风险管控情况进行记录，建立风险管控台账，包括风险点名称、风险等级、管控措施、责任人等信息，以便对风险管控工作进行跟踪和管理。五、隐患排查治理（一）隐患排查1.制定排查计划：安全管理部门结合公司实际情况，制定年度、季度和月度隐患排查计划，明确排查的内容、范围、方式和责任人。2.排查方式：可采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查。-综合检查：由公司主要负责人或分管负责人带队，各部门负责人及相关人员参加，对公司的安全生产状况进行全面检查。-专项检查：针对特定的设备设施、作业场所或工艺环节，由相关部门或专业人员进行专项检查。-季节性检查：根据不同季节的特点，对可能存在的安全隐患进行检查，如夏季的防暑降温、冬季的防寒保暖等。-节假日检查：在节假日前后，对公司的安全防范措施进行检查，确保节假日期间的安全生产。-日常检查：由各部门和岗位员工进行日常的巡查和检查，及时发现身边的安全隐患。3.排查内容：包括安全管理制度的执行情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全条件、人员的操作行为等方面。（二）隐患登记与报告1.隐患登记：对排查出的隐患进行详细登记，包括隐患的基本信息、发现时间、发现人、隐患部位、隐患情况等内容。2.隐患报告：各部门和岗位员工发现隐患后，应及时向本部门负责人报告。本部门负责人接到报告后，应及时组织评估隐患的严重程度，并根据情况向安全管理部门或相关领导报告。对重大隐患，应立即向公司主要负责人报告。（三）隐患治理1.制定治理方案：对排查出的隐患，由安全管理部门组织相关人员进行评估，根据隐患的严重程度和整改难度，制定隐患治理方案，明确治理的目标、措施、责任人、期限等内容。2.实施治理：按照隐患治理方案的要求，相关责任人组织实施隐患治理工作。在治理过程中，应采取有效的安全防范措施，确保治理工作的安全进行。3.治理验收：隐患治理工作完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应重新制定治理方案，继续进行治理，直至验收合格为止。（四）隐患排查治理档案管理安全管理部门应建立隐患排查治理档案，对隐患的排查、登记、报告、治理和验收等情况进行详细记录和保存，以便对隐患排查治理工作进行追溯和分析。六、培训教育（一）培训计划安全管理部门制定年度风险管控和隐患排查治理培训计划，明确培训的内容、对象、方式和时间等。（二）培训内容1.风险管控和隐患排查治理的相关法律法规、标准规范和制度要求。2.风险辨识、评估和分级的方法与技巧。3.隐患排查的内容、方法和流程。4.典型事故案例分析及教训。（三）培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析、网络学习等多种方式进行培训，确保培训效果。（四）培训记录对培训情况进行记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等信息，并建立培训档案。七、应急管理（一）应急预案制定结合公司的风险状况和可能发生的事故类型，制定完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应明确应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等内容。（二）应急演练定期组织开展应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。应急演练应包括实战演练、桌面演练等多种形式，演练结束后，应及时进行总结和评估，对应急预案进行修订和完善。（三）应急物资与装备管理配备必要的应急物资和装备，并定期进行检查、维护和保养，确保其处于完好状态。建立应急物资和装备台账，记录应急物资和装备的名称、数量、购置时间、使用情况等信息。八、考核与奖惩（一）考核制度建立风险管控和隐患排查治理工作考核制度，将双重预防机制建设与运行情况纳入各部门和员工的绩效考核范畴。（二）考核内容包括风险辨识、评估和分级的准确性，风险管控措施的落实情况，隐患排查治理的及时性和有效性等方面。（三）奖惩措施对在双重预防机制建设与运行工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对工作不力、未能有效履行职责的部门和个人，进行批评教