方便的安全生产标准化一线三排之隐患排查治理制度

方便的安全生产标准化一线三排之隐患排查治理制度一、总则为加强安全生产管理，有效排查、治理和消除事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障员工生命和公司财产安全，依据国家相关法律法规和安全生产标准化要求，结合本公司实际情况，制定本隐患排查治理制度。本制度适用于公司内所有部门、车间及相关作业活动的隐患排查治理工作。二、隐患定义与分级（一）隐患定义本制度所称安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。（二）隐患分级根据隐患的整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，将隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如，设备的防护装置缺失但可当场修复、员工未正确佩戴个人防护用品等。2.重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。如涉及重大危险源的设备设施存在严重缺陷，可能导致重大火灾、爆炸、中毒等事故的隐患。三、隐患排查职责分工（一）公司主要负责人职责公司主要负责人是隐患排查治理的第一责任人，全面负责公司隐患排查治理工作。具体职责包括：1.建立、健全并督促落实本公司隐患排查治理责任制。2.组织制定并实施本公司隐患排查治理的规章制度和操作规程。3.保证本公司隐患排查治理投入的有效实施。4.督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。5.组织制定并实施本公司的隐患排查治理应急救援预案。（二）安全管理部门职责安全管理部门是公司隐患排查治理工作的综合管理部门，负责组织、协调和监督公司的隐患排查治理工作。具体职责如下：1.制定公司年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法和频次。2.组织开展综合性、专业性和季节性等各类隐患排查工作。3.对排查出的隐患进行登记、分级和统计分析，建立隐患排查治理台账。4.跟踪、督促隐患整改落实情况，对整改不力的部门或单位进行督促和考核。5.组织对重大事故隐患整改方案的审查和专家论证工作。6.定期向公司主要负责人报告隐患排查治理工作情况。（三）各部门、车间负责人职责各部门、车间负责人是本部门、车间隐患排查治理的直接责任人，负责组织本部门、车间的隐患排查治理工作。具体职责包括：1.建立本部门、车间的隐患排查治理组织机构和管理制度。2.按照公司隐患排查治理计划，组织开展本部门、车间的隐患排查工作。3.对排查出的隐患及时进行治理，确保隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。4.及时向安全管理部门报告本部门、车间的隐患排查治理情况。（四）员工职责1.严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。2.认真开展岗位隐患自查自纠工作，及时发现和消除身边的事故隐患。3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本部门负责人报告。四、隐患排查的方式与频次（一）隐患排查方式1.综合排查由公司安全管理部门组织，各部门、车间参加，对公司的安全生产状况进行全面、系统的检查。综合排查至少每季度进行一次。2.专项排查根据公司安全生产的特点和实际情况，对某一特定领域、特定设备设施或特定作业活动进行的专门检查。如电气安全专项排查、危险化学品专项排查等。专项排查由相关部门组织，安全管理部门参与，每年至少进行2-3次。3.季节性排查针对不同季节的特点，对可能引发事故的因素进行的排查。例如，春季防风、夏季防暑降温、防汛、秋季防火、冬季防寒保暖等检查。季节性排查由安全管理部门组织，各部门配合，根据季节变化适时进行。4.节假日排查在重大节假日（如春节、国庆节等）前，对公司的安全生产情况进行的检查，重点检查设备设施的运行状况、应急物资的储备情况、员工的安全意识等。节假日排查由安全管理部门组织，各部门参与，在节假日放假前1-2天进行。5.日常排查包括班组班前、班中、班后检查和岗位人员的巡回检查。班组每天进行班前、班中、班后检查，岗位人员按照规定的时间和路线进行巡回检查，及时发现和处理事故隐患。（二）隐患排查频次调整当公司生产工艺、设备设施、人员等发生重大变化，或者周边环境发生可能影响公司安全生产的情况时，应当及时增加隐患排查的频次和范围，确保隐患得到及时发现和消除。五、隐患排查的内容（一）安全管理制度方面1.安全生产责任制是否健全并有效落实。2.安全生产规章制度和操作规程是否完善，是否符合国家法律法规和标准要求，是否得到有效执行。3.安全管理机构设置和人员配备是否符合规定。4.安全培训教育制度是否落实，员工是否经过必要的安全培训并具备相应的安全技能和知识。5.安全投入是否到位，安全费用是否专款专用。6.应急救援预案是否制定、修订和演练，应急物资和设备是否配备齐全、完好有效。（二）设备设施方面1.设备设施的选型、安装是否符合安全要求，是否有合格的产品质量证明文件。2.设备设施的运行状况是否良好，是否存在磨损、腐蚀、泄漏等问题。3.设备设施的安全防护装置是否齐全、有效，是否定期进行维护保养和检测检验。4.电气设备是否符合电气安全标准，是否存在漏电、短路等安全隐患。5.特种设备是否按照规定进行注册登记、定期检验和维护保养，操作人员是否持证上岗。（三）作业环境方面1.工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合安全要求。2.工作场所的通道是否畅通，物料堆放是否整齐，是否存在障碍物。3.工作场所是否存在噪声、粉尘、有毒有害物质等职业危害因素，是否采取了有效的防护措施。4.建筑物的结构是否安全，是否存在裂缝、倾斜等隐患。（四）人员操作行为方面1.员工是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，是否存在违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的行为。2.员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品。3.特种作业人员是否持证上岗，是否按照规定进行操作。六、隐患排查的程序（一）制定排查方案每次隐患排查前，组织排查的部门应根据排查的目的、范围和要求，制定详细的排查方案。排查方案应包括排查的时间、人员、内容、方法等。（二）实施排查排查人员按照排查方案的要求，对排查区域进行全面、细致的检查。在排查过程中，应认真做好记录，对发现的隐患要详细描述其存在的部位、现状、可能导致的后果等。（三）隐患登记与报告排查结束后，排查人员应及时将排查结果反馈给安全管理部门。安全管理部门对排查出的隐患进行分类登记，建立隐患排查治理台账，并按照隐患的分级情况及时报告给公司相关领导和部门。（四）隐患评估对于重大事故隐患，安全管理部门应组织相关人员进行评估，分析隐患产生的原因、可能导致的后果以及整改的难度和措施等，为制定整改方案提供依据。七、隐患治理（一）一般事故隐患治理对于一般事故隐患，由各部门、车间负责人组织立即进行整改。整改完成后，由部门、车间自行组织验收，并将验收结果报安全管理部门备案。（二）重大事故隐患治理1.制定整改方案对于重大事故隐患，安全管理部门应组织相关部门和人员制定详细的整改方案。整改方案应包括以下内容：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）整改的目标和任务；（4）整改的措施、方法和要求；（5）整改的经费和物资保障；（6）整改的时限和要求；（7）安全措施和应急预案。2.整改方案审批整改方案制定后，应报公司主要负责人审批。对于涉及外部因素或技术难度较大的重大事故隐患整改方案，还应组织专家进行论证。3.实施整改经审批后的整改方案由责任部门负责组织实施。在整改过程中，应严格按照整改方案的要求进行，确保整改工作的质量和进度。同时，要采取有效的安全防范措施，防止在整改过程中发生事故。4.整改过程监督安全管理部门应对重大事故隐患的整改过程进行全程监督，及时了解整改工作的进展情况，协调解决整改过程中出现的问题。对整改不力的责任部门，要进行督促和考核。5.整改验收重大事故隐患整改完成后，由责任部门提出验收申请，安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格的，报公司主要负责人批准后，方可恢复生产经营活动；验收不合格的，要责令责任部门继续整改，直至验收合格为止。八、隐患排查治理的资金保障公司应确保隐患排查治理所需的资金投入，将隐患排查治理费用纳入安全生产费用计划，专款专用。安全管理部门每年根据公司的隐患排查治理工作实际情况，编制隐患排查治理资金预算，报公司主要负责人审批后执行。九、隐患排查治理的档案管理安全管理部门应建立健全隐患排查治理档案，对隐患排查治理的全过程进行记录和保存。档案内容包括隐患排查治理计划、排查记录、隐患登记台账、整改方案、整改验收报告等。隐患排查治理档案应妥善保管，保存期限不少于3年。十、隐患排查治理的奖惩（一）奖励对在隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。具体奖励条件如下：1.及时发现重大事故隐患，避免了重大事故发生的。2.在隐患排查治理工作中提出创新性建议，对提高隐患排查治理工作效率和效果有显著作用的。3.积极参与隐患排查治理工作，认真履行职责，成绩显著的。奖励方式包括颁发荣誉证书、奖金等。（二）处罚对在隐患排查治理工作中存在下列行为的部门和个人，公司将给予相应的处罚：1.未按照规定开展隐患排查治理工作，导致事故隐患得不到及时发现和消除的。2.对排查出的隐患拒不整改或拖延整改的。3.隐瞒事故隐患不报或谎报的。4.在隐患排查治理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的。处罚方式包括批评教育、罚款、警告、撤职等，情节严重的，依法追究法律责任。十一、与“一线三排”的融合“一线三排”即坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条红线，全面排查、科学排序、有效排解各类安全风险和事故隐患。在隐患排查治理制度中，要充分体现“一线三排”的要求。1.全面排查在隐患排查过程中，要做到全方位、全过程、全员参与，不放过任何一个可能存在的隐患。无论是生产一线的设备设施，还是管理环节的规章制度，都要进行细致的排查。2.科学排序对排