安全风险隐患排查责任清单

安全风险隐患排查责任清单一、清单制定背景与核心目标安全风险隐患排查是遏制事故发生的“先手棋”，依据《中华人民共和国安全生产法》《消防法》等法规要求，结合“三管三必须”（管行业、管业务、管生产经营必须管安全）原则，制定本责任清单，旨在厘清各层级、各岗位隐患排查职责，构建“全员参与、分级负责、闭环管理”的隐患治理体系，实现风险可控、隐患清零的安全管理目标。二、责任主体与核心职责（一）企业（单位）主要负责人组织制定《隐患排查治理管理制度》，明确各层级责任边界与工作流程，确保制度覆盖全岗位、全流程；每季度牵头开展1次全面风险隐患排查，重点研判重大危险源、高风险作业等领域隐患，审批重大隐患整改方案及资金投入；保障隐患排查所需的人力、物力、技术资源（如检测设备、专家支持），协调跨部门整改事项（如多部门联动的消防、特种设备整改）；对迟报、瞒报隐患或整改不力导致事故的，依法承担主要领导责任。（二）安全管理部门（或安委会办公室）统筹日常隐患排查工作，制定年度/季度排查计划（含专项排查、滚动排查），监督各部门按计划实施；建立“隐患台账”，实施“发现→登记→整改→验收→销号”闭环管理，每月向主要负责人汇报隐患分布、整改进度及突出风险点；组织隐患排查技能培训（如风险辨识方法、隐患上报流程），指导基层单位开展“风险分级管控+隐患排查治理”双体系建设；牵头处理外部检查（如应急管理部门、消防部门）发现的隐患，跟踪整改验证并回复。（三）职能部门（生产、设备、技术、后勤等）1.生产部门针对动火、有限空间、高处作业等危险作业环节，开展“作业许可、人员资质、现场防护”专项排查，严禁“无证作业、超范围作业”；每周抽查生产现场“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为，对班组自查隐患的整改情况进行复核。2.设备部门每月对特种设备（电梯、压力容器、起重机械）、电气系统、机械装置开展“维护性排查”，建立设备缺陷台账并跟踪整改；每季度联合第三方机构开展电气安全专项排查（防雷、漏电、线路老化等），确保设备本质安全。3.技术部门从工艺设计、操作规程角度排查技术漏洞（如工艺流程不合理、参数设置错误），参与重大隐患的技术论证与整改方案制定；每年修订《岗位风险告知卡》，将最新隐患类型、防控措施纳入培训内容。4.后勤部门负责消防设施（灭火器、消火栓、烟感）、应急通道、食堂卫生等领域的隐患排查，确保应急物资（逃生面罩、急救箱）完好有效；每周检查电动自行车充电区、仓库易燃物堆放等消防薄弱点，杜绝“三合一”违规场所。（四）基层岗位人员（班组、一线员工）严格执行“岗前、岗中、岗后三查”：岗前检查设备状态、防护用品；岗中监控异常（如设备异响、泄漏）；岗后清理现场、关闭电源；发现隐患立即采取临时管控措施（如停机、撤离、设置警示标识），并通过“隐患上报APP”“随手拍”等渠道2小时内上报；参与隐患整改的现场配合（如设备维修时的工序监护），整改完成后签字确认复查结果；对岗位操作规程的合理性提出改进建议，推动“岗位自查自改”常态化。三、重点领域隐患排查责任分工（一）消防安全领域消防管理岗/后勤部门：每周检查消防设施有效性、疏散通道畅通性，每月测试消防水泵、应急照明；部门负责人：每日下班前检查本区域“用电设备关闭、易燃物清理、门窗锁闭”情况；保安/值班人员：夜间巡查时重点排查“违规动火、消防通道堵塞、违规充电”等动态隐患。（二）特种设备与电气安全设备部门+第三方机构：每月对特种设备开展“法定检验+日常维护”，每季度开展电气系统“防雷、漏电、线路老化”专项排查；生产班组：每班检查设备“运转异响、防护装置缺失、接地不良”等异常，发现电气故障立即报修。（三）有限空间与危险作业生产部门+安全部门：对有限空间（储罐、地下室、管道井）实行“作业前气体检测、作业中专人监护、作业后复查”全流程管控；安全部门：监督危险作业许可审批，抽查作业现场“防护措施、应急装备、监护人履职”情况，严禁“以包代管”。四、保障机制：让责任“落地有声”（一）责任考核机制将“隐患排查完成率、整改及时率”纳入部门/个人绩效考核（权重≥15%），对连续3个月“零隐患上报”的岗位，开展“穿透式”检查（防止漏检）；每季度发布《隐患排查红黑榜》，对“隐患大户”部门负责人进行约谈。（二）问责与激励并重对隐患整改不力导致事故的，倒查“排查、整改、验收”全流程责任，依法依规追责（含行政处罚、内部处分）；设立“隐患排查之星”奖项，对年度上报有效隐患超50条或避免重大事故的个人/班组，给予物质奖励+荣誉表彰。（三）信息化支撑搭建“隐患排查管理系统”，实现隐患“上报→派单→整改→验收”线上流转，自动预警“超期未整改”事项；每月生成《隐患分析报告》，识别“高频隐患类型、高发区域、责任盲区”，为管理决策提供数据支撑（如某区域电气隐患占比超40%，则针对性加强电气改造）。（四）培训与演练每半年组织“隐患排查技能培训”，结合典型事故案例（如“电气短路引发火灾”）讲解隐患识别方法；每年开展1次“隐患整改应急演练”（如火灾隐患整改中的人员疏散、化学品泄漏处置），检验整改方案的实操性。五、动态更新机制本清单每半年结合法规更新、事故教训、工艺变更进行修订（如新增“新能源设备隐患排查”要求），确保责任边界与风险场景同步迭代。结语：安全风险隐患排查责任清单不是“纸上制度”，而是要通过“常态化执行+动态化更新