煤矿安全隐患排查治理报告制度

煤矿安全隐患排查治理报告制度一、目的为了及时发现并消除煤矿生产过程中的安全隐患，有效防范和遏制煤矿安全事故的发生，保障煤矿职工的生命安全和企业的财产安全，特制定本。二、适用范围本制度适用于本煤矿企业内所有生产、建设、运营等涉及安全生产的各个环节和场所。三、隐患排查治理的责任主体1.矿长矿长是煤矿安全隐患排查治理的第一责任人，全面负责煤矿的安全隐患排查治理工作。组织制定并实施安全隐患排查治理工作方案，保证隐患排查治理所需的资金投入，定期检查隐患排查治理工作的开展情况，及时解决隐患排查治理过程中出现的重大问题。2.各分管副矿长按照“管业务必须管安全”的原则，负责分管范围内的安全隐患排查治理工作。组织分管部门和单位开展隐患排查，制定并落实隐患治理措施，督促检查分管部门和单位隐患治理工作的进展情况。3.各部门负责人负责本部门职责范围内的安全隐患排查治理工作。组织本部门人员定期进行隐患排查，对排查出的隐患及时进行整改，不能立即整改的要及时上报，并配合相关部门制定整改方案。4.区队（班组）负责人负责本区域或本班组的安全隐患排查治理工作。带领区队（班组）成员在作业前、作业中、作业后进行隐患排查，对发现的隐患立即采取措施进行处理，对无法处理的隐患及时向上级报告。5.职工个人职工是安全隐患排查治理的直接参与者，有义务在作业过程中随时观察和发现身边的安全隐患，并及时向区队（班组）负责人或相关管理人员报告。同时，要积极参与隐患治理工作，严格按照操作规程进行作业，避免因个人行为导致安全隐患的产生。四、隐患排查的内容1.矿井通风系统检查通风设施是否完好，通风巷道是否畅通，风量、风速是否符合规定要求，是否存在微风、无风、循环风等现象，瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度是否超标。2.瓦斯防治检查瓦斯监测监控系统是否正常运行，传感器的安装位置、数量、报警值等是否符合规定，瓦斯抽采系统是否有效，是否存在瓦斯积聚、超限等情况，瓦斯检查制度是否落实到位。3.煤尘防治检查防尘设施是否齐全有效，喷雾降尘装置是否正常运行，煤层注水情况是否符合要求，巷道积尘是否定期清扫，是否采取了综合防尘措施。4.火灾防治检查消防设施和器材是否配备齐全、完好有效，井下是否存在明火作业，电气设备是否存在过热、短路等火灾隐患，是否制定了防灭火措施和应急预案。5.水害防治检查矿井水文地质情况是否清楚，水害预测预报工作是否到位，排水系统是否完善，防水设施是否可靠，是否存在老空水、地表水、含水层水等水害威胁。6.顶板管理检查采掘工作面的顶板支护是否符合设计要求，支护材料的质量是否合格，是否存在顶板离层、冒顶等隐患，巷道维修是否及时，采空区是否按规定进行处理。7.机电运输检查电气设备是否防爆，接地系统是否良好，电缆敷设是否符合规定，是否存在失爆现象；检查运输设备的运行状况是否良好，安全保护装置是否齐全有效，轨道铺设是否符合标准，提升运输系统是否可靠。8.爆破管理检查爆破器材的储存、运输、使用是否符合规定，爆破作业是否严格按照操作规程进行，是否存在违规爆破现象。9.应急管理检查应急预案是否完善，应急救援物资和设备是否配备齐全、完好有效，应急演练是否定期开展，职工是否掌握应急处置技能。10.其他方面检查矿井的安全管理制度是否健全，安全操作规程是否执行到位，职工的安全培训是否合格，劳动组织是否合理等。五、隐患排查的方式和周期1.日常排查区队（班组）负责人和职工在每班作业前、作业中、作业后进行隐患排查，对作业现场的安全状况进行检查，及时发现并处理安全隐患。发现重大隐患时，要立即停止作业，撤离人员，并向上级报告。2.定期排查（1）矿长每月至少组织一次全面的安全隐患排查，对矿井的各个系统和环节进行详细检查。（2）各分管副矿长每周组织一次分管范围内的安全隐患排查，重点检查分管业务领域的安全状况。（3）各部门负责人每天对本部门职责范围内的工作进行安全隐患排查，及时发现并解决存在的问题。3.专项排查根据煤矿安全生产的实际情况和上级部门的要求，适时组织开展专项安全隐患排查。如雨季“三防”专项排查、节假日前后专项排查、新设备新技术应用专项排查等。专项排查由相关部门或单位负责组织实施，针对特定的安全问题进行深入检查。4.季节性排查根据不同季节的特点，开展季节性安全隐患排查。春季重点检查防火、防雷电等情况；夏季重点检查防暑降温、防汛等情况；秋季重点检查防风、防火等情况；冬季重点检查防寒、防冻、防火等情况。季节性排查由安全管理部门牵头组织，相关部门配合。六、隐患排查的工作程序1.制定排查计划每次隐患排查前，要根据排查的方式、内容和范围，制定详细的排查计划。明确排查的时间、人员、方法和要求，确保排查工作有序进行。2.实施排查排查人员要按照排查计划和相关标准、规范的要求，对煤矿的各个部位和环节进行认真检查。在排查过程中，要做好记录，详细记录隐患的位置、性质、程度等信息。3.隐患登记对排查出的安全隐患，要及时进行登记，建立隐患排查治理台账。台账内容包括隐患的基本信息、发现时间、发现人、整改责任人、整改措施、整改期限等。4.隐患评估对登记的安全隐患进行评估，确定隐患的等级。根据隐患的严重程度和可能造成的后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.隐患报告（1）一般隐患报告对于一般隐患，区队（班组）或部门负责人要及时向本单位领导报告，并组织人员进行整改。整改情况要及时反馈给安全管理部门。（2）重大隐患报告对于重大隐患，发现单位要立即向矿长和安全管理部门报告。矿长接到报告后，要及时组织相关人员进行分析研究，制定整改方案，并向上级主管部门报告。报告内容包括隐患的现状及其产生原因、危害程度和整改难易程度分析、整改方案等。七、隐患治理的要求和措施1.一般隐患治理对于一般隐患，要立即组织整改。整改责任人要按照“五落实”（落实整改措施、落实责任人员、落实整改资金、落实整改期限、落实应急预案）的要求，及时采取措施进行整改。整改完成后，要进行复查验收，确保隐患得到彻底消除。2.重大隐患治理（1）制定整改方案对于重大隐患，要由矿长组织相关人员制定详细的整改方案。整改方案要包括整改的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责整改的机构和人员、整改的期限和要求、安全措施和应急预案等内容。（2）实施整改整改责任人要按照整改方案的要求，组织人员和物资进行整改。在整改过程中，要严格按照安全技术措施进行施工，确保整改工作安全有序进行。同时，要加强对整改工作的监督检查，及时解决整改过程中出现的问题。（3）验收销号重大隐患整改完成后，要由矿长组织相关部门和人员进行验收。验收合格后，要向上级主管部门申请销号。未经验收合格的，不得恢复生产。八、隐患排查治理的监督检查1.内部监督检查安全管理部门要定期对隐患排查治理工作进行监督检查，检查隐患排查治理制度的执行情况、隐患排查治理台账的建立情况、隐患整改措施的落实情况等。对发现的问题，要及时下达整改通知书，责令相关单位限期整改。2.上级监督检查积极配合上级主管部门的安全检查和督查工作。对于上级部门提出的安全隐患和整改要求，要严格按照要求进行整改，并及时将整改情况反馈给上级部门。九、隐患排查治理的报告1.定期报告安全管理部门要每月对煤矿的安全隐患排查治理情况进行总结分析，形成书面报告。报告内容包括本月隐患排查治理的总体情况、发现的隐患数量和类型、隐患的整改情况、存在的问题和下一步工作计划等。报告要经矿长审核签字后，报上级主管部门。2.专项报告对于重大隐患的排查治理情况，要及时向上级主管部门进行专项报告。专项报告要详细说明重大隐患的发现时间、现状、整改方案、整改进度等情况，直至隐患整改完毕并销号。3.事故隐患报告如果在隐患排查治理过程中发生安全事故，要立即按照事故报告的有关规定，向上级主管部门和相关部门报告。报告内容包括事故发生的时间、地点、经过、原因、伤亡情况和损失等。十、责任追究1.对未履行隐患排查治理职责的单位和个人，要按照有关规定进行责任追究（1）对于不按规定进行隐患排查治理的单位和部门，要给予通报批评，并责令限期整改。（2）对于因隐患排查治理不力导致事故发生的单位和个人，要依法依规给予严肃处理，追究相关人员的刑事责任、行政责任和经济责任。2.对在隐患排查治理工作中表现突出的单位和个人，要给予表彰和奖励（1）对及时发现重大安全隐患并避免了事故发生的人员，要给予重奖。（2）对在隐患排查治理工作中积极主动、成效显著的单位和部门，要给予表彰和奖励。十一、档案管理1.建立隐患排查治理档案安全管理部门要建立健全隐患排查治理档案，将隐患排查治