行业安全检查表安全风险预防与控制手册

行业通用安全检查表安全风险预防与控制手册一、适用范围与典型应用场景本手册适用于各生产经营单位（含制造业、建筑业、服务业、仓储物流等行业）的日常安全管理工作，可针对不同场景灵活应用：常规安全巡检：每日/每周对作业现场、设备设施、人员操作等进行常态化检查，及时发觉并消除隐患；专项安全排查：针对特定环节（如动火作业、有限空间、高处作业）或特定时期（如节假日、汛期、复工复产）开展专项检查；新改扩建项目验收：对新建、改建、扩建项目的安全设施“三同时”落实情况进行系统性检查；安全标准化建设：依据安全标准化评审要求，对照标准条款开展自查自纠，持续提升安全管理水平；后整改验证：发生安全或未遂事件后，对整改措施的落实情况进行复查，保证风险闭环管控。二、安全检查实施流程与操作步骤（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据检查场景（如日常巡检、专项排查）确定检查目标（如识别隐患、验证整改效果），明确检查范围（如特定车间、作业区域、设备类型）；参考依据：国家及地方安全生产法律法规、行业标准（如《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》）、企业内部安全管理制度等。组建检查小组小组成员应包括安全管理人员、专业技术人员（如设备、电气、工艺工程师）、一线班组长及员工代表，保证具备专业性和代表性；明确分工：设组长1名（负责统筹协调），组员若干（按专业或区域分工），可邀请外部专家参与复杂检查。准备检查工具与资料工具：安全检查表（见第四章）、记录笔、相机/录像设备（用于留存隐患证据）、检测工具（如万用表、测厚仪、可燃气体检测仪，根据检查类型配备）；资料：相关法律法规及标准文本、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查问题整改记录、应急预案等。（二）现场检查实施阶段召开检查启动会检查前召集相关负责人（如车间主任、班组长）及员工代表，说明检查目的、范围、流程及注意事项，争取配合与支持；确认检查路线（按“从上到下、从里到外、从静态到动态”原则，避免遗漏）。逐项开展现场检查对照检查表内容，逐项核对现场实际情况：安全管理类：检查制度是否健全（如安全生产责任制、隐患排查治理制度）、培训记录是否完整（如新员工三级安全教育、特种作业人员持证上岗）、应急预案是否备案并定期演练；现场作业类：检查人员操作是否规范（如是否遵守安全规程、是否佩戴劳动防护用品）、作业环境是否安全（如通道是否畅通、照明是否充足、易燃物是否及时清理）；设备设施类：检查设备运行状态是否正常（如有无异响、过热、泄漏）、安全装置是否有效（如防护罩、急停按钮、安全联锁）、特种设备是否定期检验（如锅炉、压力容器、起重机械）；应急类：检查消防器材是否完好有效（灭火器压力是否正常、消防栓是否有水）、疏散通道是否畅通、应急照明和疏散指示标志是否完好。对检查中发觉的问题，立即拍照或录像留存，详细记录问题描述（如“1号车间东侧消防栓前堆放物料，影响取用”“冲压设备安全联锁失效，存在机械伤害风险”）。现场沟通与初步判定检查过程中，与现场负责人及操作人员沟通，核实问题细节（如隐患产生原因、是否已采取临时措施）；依据检查标准，对问题进行初步分级（一般隐患：立即整改可消除，不影响安全生产；重大隐患：可能导致群死群伤或造成重大经济损失，需立即停工整改）。（三）问题整改跟踪阶段编制检查报告与问题清单检查结束后24小时内，整理检查记录，编制《安全检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题清单（含问题描述、风险等级、责任单位/人）、整改建议、复查要求；问题清单需明确：隐患名称、位置、风险等级（一般/重大）、整改责任人（如车间主任某、设备管理员某）、整改期限（一般隐患≤3天，重大隐患≤24小时启动整改）。下达整改通知并跟踪落实将《安全检查报告》及《隐患整改通知单》（见附件1）送达责任单位/人，由签收人签字确认；安全管理部门每日跟踪整改进度，对整改难度较大的问题，协调技术、设备等部门提供支持；重大隐患整改期间，责任单位需制定监控措施（如设置警戒区域、安排专人监护），保证风险可控。整改结果验收与闭环整改期限届满后，检查小组对整改情况进行现场复查：一般隐患：现场核实是否已彻底整改（如消防栓前物料已清理、设备安全联锁已修复），确认无误后签字验收；重大隐患：除现场核查外，需核查整改方案落实情况、相关培训记录（如对操作人员的专项培训）、长效管控措施（如纳入设备定期点检项目）；验收合格后，在《隐患整改通知单》上签字闭环；验收不合格的，重新下达整改通知，明确再次整改期限。（四）总结分析与归档阶段数据统计与分析每季度/每年对检查数据进行汇总分析，统计：隐患总数（按类型、区域、等级分类）、整改率、重复出现隐患项（如“某区域劳动防护用品佩戴不规范”多次出现）、高风险环节（如“动火作业”隐患占比最高）；分析隐患产生原因（如制度不健全、培训不到位、设备老化），提出针对性改进建议（如修订《劳动防护用品管理办法》、增加设备更新预算）。完善检查标准与流程根据分析结果，定期更新安全检查表内容（如新增“新能源设备安全检查”条目、修订“老旧设备判定标准”）；优化检查流程（如引入“隐患随手拍”APP，实现问题实时上报、整改跟踪线上化）。资料归档将《安全检查报告》《隐患整改通知单》《整改验收记录》《数据分析报告》等资料整理归档，保存期限≥3年（重大隐患相关资料保存≥5年）；档案管理：建立电子档案库（按日期、单位、问题类型分类索引），纸质档案装订成册，便于查阅。三、安全检查表模板附件1：隐患整改通知单隐患编号ZH-2024-XX整改期限2024年X月X日责任单位XX车间责任人*某（车间主任）隐患位置1号生产线北侧隐患描述1号冲压设备安全联锁装置失效，设备运行时防护罩无法自动闭合，存在机械伤害风险。风险等级□一般■重大整改要求1.立即停用该设备，悬挂“禁止使用”标识；2.联系设备厂家维修，更换安全联锁装置；3.维修完成后由设备管理员*某组织验收，保证安全装置有效。整改落实情况（由责任人填写）：□已完成整改，整改措施：_________________________□未完成整改，原因：_________________________，计划完成时间：______验收意见（由检查小组填写）：□隐患已彻底整改，同意闭环□隐患未彻底整改，需重新整改（整改期限：______）检查人：某整改责任人：某验收人：*某

日期：2024年X月X日日期：2024年X月X日日期：2024年X月X日附件2：通用安全管理检查表检查大类检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述通用安全管理安全生产责任制企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人及岗位人员的安全职责是否明确《安全生产法》要求“全员安全生产责任制”文件齐全，职责清晰查阅制度文件、询问员工安全培训教育新员工三级安全教育、特种作业人员培训、转岗员工培训是否开展培训记录完整，考核合格，特种作业人员持证上岗查阅培训记录、核查证件安全检查与隐患排查是否定期开展安全检查，隐患是否登记建档并整改检查记录、隐患台账、整改闭环资料齐全查阅记录、现场核实现场作业安全劳动防护用品员工是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、安全鞋）PPE完好有效，佩戴方式正确现场观察、随机抽查动火作业管理动火作业是否办理审批手续，现场安全措施是否落实（如清理可燃物、配备灭火器）《动火安全作业证》齐全，监护人到位，消防器材充足查阅作业票、现场检查设施设备安全特种设备管理锅炉、压力容器等特种设备是否定期检验，操作人员是否持证设备检验在有效期内，操作人员证件齐全有效查阅检验报告、核查证件电气安全电气线路是否老化，设备接地是否完好，配电箱是否张贴警示标识线路无破损，接地电阻≤4Ω，配电箱标识清晰使用万用表检测、现场观察四、使用过程中的关键注意事项检查人员资质要求检查人员需具备相应的安全知识和技能，熟悉相关法律法规及标准，可通过内部培训或外部取证（如注册安全工程师）提升专业能力；检查时应佩戴标识（如“安全检查”胸牌），主动出示检查依据，避免被误认为“非正式检查”。问题记录客观性描述问题时需具体、准确，避免模糊表述（如“现场混乱”应明确为“物料堆放高度超过1.5米，占用通道”）；隐患证据（照片、视频）需标注时间、地点、问题描述，保证可追溯。整改措施有效性整改措施需针对隐患根源制定（如“设备安全联锁失效”的整改措施不应仅“修复联锁”，还需分析失效原因并纳入设备维护计划）；重大隐患整改方案需组织专家论证，保证措施科学、可行。员工参与与沟通检查过程中多与一线员工交流，鼓励员工主动报告隐患（如设立