(新)医院采购管理制度(2篇)

(新)医院采购管理制度(2篇)医院采购管理制度（一）为规范医院采购行为，提高资金使用效益，保障医疗服务质量与安全，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际制定本制度。医院所有采购活动遵循公开、公平、公正、效益、诚信和保密原则，涵盖医疗设备、药品、耗材、试剂、办公用品、基建工程、维修服务等各类物资与服务采购，适用于医院各科室、部门及所属机构的采购活动，采购人员、使用科室人员、监督管理人员须严格遵守本制度规定。医院成立采购管理委员会，由院长担任主任，分管副院长任副主任，成员包括纪检监察、财务、审计、医务、护理、设备、药剂、后勤等部门负责人。采购管理委员会负责审议采购管理制度、年度采购计划、重大采购项目方案，监督采购政策执行，协调解决采购工作重大问题。采购管理办公室设在后勤保障部（或单独设立采购部），作为日常办事机构，负责组织实施采购计划、拟定采购文件、组织招标采购活动、签订采购合同、办理资金支付手续、建立采购档案等工作。各使用科室负责提出采购需求、参与技术参数论证、配合设备验收等工作；财务科负责采购资金预算审核、资金拨付与会计核算；纪检监察室负责对采购活动全过程进行监督，受理采购投诉与举报；审计科负责对采购项目实施审计监督。采购需求由使用科室根据业务发展需要提出，填写《采购需求申请表》，明确物资或服务的名称、规格型号、技术参数、数量、质量要求、预算金额、供货时间、售后服务等内容。单价在10万元以上或批量金额在50万元以上的设备采购，使用科室须提交可行性论证报告，包括市场调研情况、技术先进性评估、临床应用价值分析、经济效益预测等内容。采购需求申请表经科室负责人签字后，报采购管理办公室审核，涉及医疗设备、药品、耗材的还需分别经设备科、药剂科审核技术参数合规性。审核通过的采购需求提交采购管理委员会审批，其中单项金额100万元以上的重大采购项目须经院长办公会或党委会审议。医院实行年度采购计划管理制度，各科室于每年10月底前申报下一年度采购计划，采购管理办公室汇总后编制年度采购计划草案，报采购管理委员会审议通过后执行。年度采购计划调整须履行相应审批程序，因应急需要进行的临时采购，须提交分管副院长审批，紧急医疗设备采购可启动应急采购程序。采购预算纳入医院全面预算管理，财务科根据年度采购计划和预算标准核定采购资金，无预算或超预算的采购项目不得实施。采购资金来源包括财政补助资金、自有资金、科研经费等，须专款专用，严禁挪用。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等，根据采购金额和物资属性选择适用方式。公开招标适用于单台（套）金额50万元以上或批量金额100万元以上的设备采购，以及批量金额50万元以上的药品、耗材采购，须委托具有相应资质的招标代理机构组织实施。邀请招标适用于符合公开招标条件但技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目，须经采购管理委员会批准并报上级主管部门备案。竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或没有合格标的，技术复杂或性质特殊无法确定详细规格，采用招标所需时间不能满足紧急需求的项目，谈判小组由3人以上单数组成，其中技术专家不少于三分之二。询价采购适用于货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，询价小组向3家以上符合条件的供应商发出询价通知书，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购，发生了不可预见的紧急情况无法从其他供应商处采购，必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处添置的项目，须提供相关证明材料并报上级主管部门审批。采购文件包括招标文件、谈判文件、询价通知书等，由采购管理办公室会同使用科室、技术部门编制，明确采购项目技术参数、商务要求、评审标准、合同主要条款等内容。技术参数设置应符合公平竞争原则，不得含有倾向性、排他性条款，单价20万元以上设备的技术参数须组织3名以上相关领域专家进行论证。采购文件在发出前须经采购管理委员会审核，重大项目采购文件需报纪检监察室备案。采购信息通过省级以上人民政府财政部门指定的媒体或医院官方网站发布，公告内容包括采购项目名称、预算金额、投标人资格条件、获取采购文件时间和方式、提交响应文件截止时间等。采用公开招标方式的，自招标文件发出至提交投标文件截止时间不得少于20日；采用竞争性谈判、询价方式的，公告期限不得少于3个工作日。开标应当在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件中预先确定的地点，由采购管理办公室组织，邀请所有投标人参加，纪检监察室派人现场监督。评标委员会由采购人代表和相关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，专家从省级以上人民政府财政部门设立的专家库中随机抽取。评标过程严格保密，评标委员会按照采购文件确定的评审标准和方法独立评审，出具书面评标报告，推荐中标候选人。采购管理办公室根据评标报告确定中标供应商，在指定媒体发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标通知书发出后30日内，采购管理办公室与中标供应商签订书面采购合同，合同条款须与采购文件、中标供应商投标文件内容一致，明确标的名称、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等内容。合同签订前须经财务科审核经济条款，法律顾问审核法律条款，重大采购合同须报采购管理委员会审批。供应商按照合同约定组织供货，进口设备须提供报关单、商检证明等文件，药品、耗材须提供生产许可证、经营许可证、产品注册证、质量检验报告等资质材料。使用科室、设备科、采购管理办公室共同组成验收小组，对照合同约定和技术参数进行验收，填写《采购项目验收单》，验收合格的办理入库手续，不合格的由采购管理办公室通知供应商限期整改或退货。大型医疗设备安装调试完成后，须进行3-6个月的试用期，试用期结束组织专项验收，必要时委托第三方机构进行性能检测。采购资金支付按照合同约定和医院财务管理制度执行，预付款一般不超过合同金额的30%，设备验收合格后支付至合同金额的90%，预留10%作为质量保证金，质保期满无质量问题后付清。财务科凭采购合同、验收单、发票等原始凭证办理付款手续，严格执行“三单匹配”（采购订单、验收单、发票）审核制度。采购档案包括采购需求申请、可行性论证报告、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、中标通知书、采购合同、验收单、发票、付款凭证等资料，由采购管理办公室按照“一项目一档”原则整理归档，保存期限不少于15年。采购档案管理人员须对档案的真实性、完整性负责，建立档案查阅登记制度，严禁私自涂改、抽取、销毁档案材料。医院纪检监察室对采购活动全过程进行监督，重点检查采购程序合规性、采购人员廉洁自律情况、供应商履约情况等，定期开展采购专项检查，发现问题及时督促整改。任何单位和个人有权对采购活动中的违法违规行为进行投诉和举报，纪检监察室在收到投诉举报后15个工作日内予以答复或处理。对违反本制度规定，有泄露采购秘密、与供应商串通、收受回扣贿赂、擅自改变采购方式、超标采购等行为的，视情节轻重对相关责任人给予批评教育、组织处理或纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。供应商在采购活动中存在弄虚作假、围标串标、提供虚假材料等不良行为的，列入医院供应商黑名单，3年内不得参与医院采购活动。医院建立采购管理信息系统，实现采购需求申报、计划审批、招标采购、合同管理、验收付款、档案管理等全流程信息化管理，与财务系统、资产管理系统对接，确保数据实时共享。定期组织采购人员参加法律法规、业务知识培训，提高专业素养和廉洁自律意识，考核合格后方可上岗。本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和上级主管部门规定执行，由采购管理办公室负责解释。（以下为第二篇，与第一篇形成差异化，侧重精细化管理与风险防控）为进一步规范医院采购行为，强化内部控制，防范采购风险，提升采购质量与效率，根据《行政事业单位内部控制规范》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合医院采购工作实际，制定本精细化管理制度。本制度在遵循采购基本原则基础上，突出全流程管控、风险预警、绩效评价和信息化支撑，适用于医院各类物资与服务采购活动，特别强调对高值耗材、大型医疗设备、重点基建项目等采购的精细化管理。医院设立采购管理委员会作为采购决策机构，增设由外部审计专家、医疗技术专家组成的独立咨询委员会，为重大采购项目提供专业建议。采购管理办公室下设采购执行组、合同管理组、档案管理组和风险防控组，明确各组职责分工。采购执行组负责具体采购活动组织实施；合同管理组负责合同起草、审核、履约跟踪；档案管理组负责采购档案标准化管理；风险防控组负责采购风险识别、评估与应对。各临床科室设立采购联络员，负责本科室采购需求初审、信息传递和配合验收工作，实行采购岗位不相容分离制度，采购需求审核、采购文件编制、招标组织、合同签订、验收付款等岗位不得由同一人担任。采购需求实行“科室初审-专业论证-预算审核-集体决策”四级审批机制，使用科室提交的《采购需求申请表》须经科室质量管理小组审核，确保符合临床规范和质量标准。高值医用耗材、植入类器械采购需求须提交医务科组织临床专家论证其临床必要性和适用性；单价50万元以上的医疗设备需求，须进行市场调研，至少提供3个以上品牌的性能对比分析。建立采购需求标准化数据库，对常用物资的规格型号、技术参数、质量标准进行统一规范，避免重复论证和参数不统一问题。采购需求论证过程形成书面记录，参与论证人员签字确认，作为采购文件编制依据。年度采购计划根据医院发展规划、预算安排和实际需求编制，区分常规采购、重点采购和应急采购项目，实行分类管理。常规采购项目按季度分解执行，重点采购项目制定专项实施方案，明确时间节点和责任人。建立采购预算动态调整机制，因价格波动、政策变化等因素导致预算调整的，须重新履行审批程序，预算调整幅度超过10%的报采购管理委员会审批。推行“预算-采购-支付”一体化管控，财务科对采购项目实行预算额度控制，超出预算的采购申请自动拦截，需经预算调整审批后方可继续执行。医院建立合格供应商名录管理制度，供应商准入须满足营业执照、经营许可证、生产许可证、产品注册证等资质要求，提供近3年无重大违法违规记录证明。对供应商实行分类分级管理，根据产品质量、价格水平、履约能力、售后服务等指标进行年度评价，分为A、B、C、D四个等级，A级供应商优先获得合作机会，D级供应商清除出库。建立供应商约谈机制，对履约过程中出现质量问题、交货延迟的供应商，由采购管理办公室进行约谈，限期整改；整改不力的暂停其投标资格。供应商资质材料有效期届满前30日，采购管理办公室提醒供应商更新，未及时更新的暂停采购业务。采购方式选择实行“额度+品类”双重标准，除国家规定的招标采购额度标准外，对药品、高值耗材实行省级集中采购，普通耗材实行挂网阳光采购，检验试剂实行联合议价采购。对紧急采购项目，明确“紧急情况”具体情形（如突发公共卫生事件、重大抢救设备故障等），应急采购须经院长批准，采购完成后7个工作日内补办相关手续。引入战略采购模式，对用量大、采购频繁的常规物资（如办公用品、低值耗材），通过年度框架协议采购确定供应商和价格，按月下达订单，提高采购效率。采购文件编制实行“双人复核+专家评审”制度，技术参数由使用科室和设备科共同编制，商务条款由采购管理办公室和财务科拟定，评审标准设置量化指标，权重分配科学合理，避免主观分过高。评标过程实行“三随机一回避”制度，评标专家从专家库中随机抽取，评标地点随机确定，评标顺序随机排列，与供应商有利害关系的评标人员主动回避。评标委员会成员独立打分，评分结果在监督人员监督下现场汇总，出现异常分值（如超出平均分±30%）须书面说明理由。对中标候选人进行实地考察，重点核实生产能力、质量控制体系、售后服务网点等情况，考察结果作为确定中标供应商的重要依据。合同签订前进行法律审查，重点关注违约责任、争议解决方式、知识产权保护等条款，大型设备采购合同须约定安装调试、技术培训、维修保养等配套服务内容。建立“双人验收+专业检测”验收机制，通用物资由使用科室和采购管理办公室共同验收，医疗设备、精密仪器由使用科室、设备科、厂家技术人员三方验收，必要时邀请第三方检测机构参与验收。验收内容包括外观质量、技术参数、性能指标、数量规格、资质文件等，对照合同逐条核对，形成详细验收报告。对需要进行质量抽检的物资（如药品、耗材），按批次抽取样品送第三方检验机构检测，检测合格后方可入库使用。验收不合格的，由采购管理办公室向供应商发出书面整改通知，限期更换或退货，并约定违约金计算方式，连续两次验收不合格的取消供应商资格。采购资金支付实行“进度付款+绩效挂钩”，根据项目完成进度分期支付款项，大型设备按安装调试完成、试用期结束、质保期满三个节点分别支付60%、30%、10%。建立付款审批电子流，验收单、发票、合同等电子影像资料实时上传，财务科线上审核，缩短付款周期。推行供应链金融服务，对信用良好的供应商提供银行承兑汇票、保理等融资支持，优化供应商现金流。采购风险防控实行“事前预防、事中监控、事后审计”全链条管理，事前开展采购风险评估，识别围标串标、价格虚高、质量不达标等风险点，制定应对措施；事中通过采购管理信息系统对采购流程进行实时监控，设置关键节点预警（如超预算预警、专家抽取异常预警、围标串标预警）；事后由审计科对重大采购项目开展专项审计，重点检查采购程序合规性、资金使用效益性。建立采购人员廉洁从业承诺制度，签订《廉洁采购承诺书》，定期开展廉政警示教育，采购人员与供应