制造业安全检查清单与评分系统

制造业安全检查清单与评分系统工具模板一、适用场景与价值定位本工具适用于各类制造企业（如机械加工、电子装配、化工生产等）的常态化安全管理，覆盖日常巡查、专项检查（新设备投产前、节假日前后、季节性转换）、复盘及第三方审核准备等场景。通过标准化检查与量化评分，可系统识别安全隐患、评估风险等级、推动整改闭环，助力企业实现“风险可控、隐患清零”的安全管理目标，降低发生率，保障员工生命财产安全与企业生产连续性。二、系统化操作流程步骤1：检查前准备——明确范围与资源配置确定检查对象与范围：根据生产特性划分检查单元（如车间A、仓库B、生产线C等），明确检查重点（如特种设备、危化品存储、消防通道、员工操作行为等）。组建检查小组：由安全管理部门牵头，成员需包含生产负责人、设备工程师、一线班组长（担任）及安全专员（担任），保证具备专业性与现场经验。准备检查工具与资料：携带安全检查表、测量工具（如游标卡尺、测厚仪、万用表）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等），并收集相关法规标准（如《安全生产法》《机械安全防护规程》）、企业安全管理制度及上次检查整改记录。步骤2：现场检查实施——逐项核查与记录对照清单逐项检查：按照“安全检查清单与评分表”中的检查项目，采用“看、问、测、查”四步法：看：观察现场环境（如通道畅通性、设备标识清晰度）、防护设施完整性（如防护罩、急停按钮状态）；问：随机询问员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况；测：使用工具检测设备参数（如接地电阻、安全联锁装置灵敏度）、环境指标（如噪音、粉尘浓度）；查：查阅台账记录（如设备维护保养记录、安全培训签到表、应急演练记录）。记录问题与证据：对不合格项详细描述（如“冲压机防护罩缺失2颗固定螺栓，存在机械伤害风险”），并拍照或录像留存，注明检查位置、时间及发觉人（如“2024年X月X日，车间A，检查员*”）。步骤3：评分与风险等级判定——量化评估与优先级排序计算单项得分：根据检查标准对每个项目打分（满分100分），评分维度可包括：合规性（是否符合法规及标准，占比40%）；风险程度（发生可能性及后果严重性，占比30%）；管理有效性（制度执行、培训落实、应急准备等，占比30%）。判定风险等级：按总分划分四级（示例）：一级（重大风险）：＜60分，立即停业整改，24小时内上报属地应急管理部门；二级（较大风险）：60-75分，3日内完成整改，每日跟踪整改进度；三级（一般风险）：76-85分，7日内完成整改，由班组负责人验收；四级（低风险）：＞85分，纳入常规管理，下次检查重点关注。步骤4：整改跟踪与闭环管理——责任到人与效果验证下发整改通知：24小时内向责任部门（如生产部、设备部）书面反馈问题，明确整改内容、责任人（如设备部*经理）、整改期限及验收标准。监督整改进度：安全专员每日跟踪整改进度，对逾期未完成的部门约谈负责人，分析原因并调整计划。验收与闭环：整改完成后，检查小组现场复核，确认达标后在“复查结果”栏签字归档；对未达标的，重新制定整改方案并升级跟踪力度。总结与改进：每月汇总检查数据，分析高频问题（如“防护设施损坏”占比30%），针对性优化管理措施（如增加巡检频次、更新防护设备型号）。三、安全检查清单与评分表模板检查类别检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项填写）整改措施责任人整改期限复查结果（合格/不合格）作业环境通道畅通性主通道宽度≥1.5m，物料堆放距墙≥0.5m，无占用、堵塞现象现场目测+尺量清理占用物料物料班*组长2024–设备设施防护装置完整性旋转部件、传动机构有防护罩，无松动、破损，与设备间隙≤5mm目测+塞尺检查紧固防护罩螺栓设备部*工2024–电气安全接地保护可靠性设备外壳接地电阻≤4Ω，接地线无断裂、松动，标识清晰万用表测量+目测更换接地线电工*师傅2024–消防管理灭火器配置与状态每区域不少于2具，压力在正常范围（绿区），无过期、锈蚀目测+压力表检查充压灭火器安保部*主管2024–人员操作劳保用品佩戴员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜、绝缘鞋，无违规操作（如未停机清理设备）随机抽查+现场观察现场纠正并培训生产经理*立即整改职业健康噪音控制噪音岗位≤85dB（8小时等效声级），配备耳塞等防护用品，定期检测噪音仪检测+台账查阅安装隔音装置环保部*专员2024–评分说明：每个检查项目满分10分，合格≥6分，不合格＜6分；总分=各项目得分之和，风险等级判定参照步骤3；检查人：__________，日期：__________，审核人：__________。四、关键实施要点与风险规避检查人员专业性：检查小组成员需经安全培训考核合格，熟悉生产工艺与风险点，避免“外行查内行”导致漏检。标准动态更新：每半年结合新法规（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊安全风险管控指南》）、案例及企业工艺变化，修订检查清单与评分标准。问题整改闭环：建立“整改-反馈-复查-销号”台账，严禁“纸面整改”“虚假整改”，对重大隐患实行“挂牌督办”。员工参与机制