企业安全生产检查清单与整改模板

企业安全生产检查清单与整改模板一、适用范围与使用场景二、标准化操作流程1.检查准备阶段成立检查组：由企业安全负责人*担任组长，成员包括安全管理部门人员、技术骨干、岗位员工代表（3-5人为宜），明确分工（如现场检查、资料核查、记录汇总）。制定检查计划：根据企业实际情况（如生产周期、季节特点、近期风险），确定检查范围（全厂/车间/特定区域）、检查时间（避开生产高峰期）、检查重点（如特种设备、消防设施、危化品管理）。准备检查工具：携带《安全生产检查清单》（见模板）、记录笔、相机/手机（拍照留证）、测电笔、应急照明检测工具、气体检测仪（如适用）等。2.现场检查实施分区域逐项核查：按照清单类别（如安全管理、现场作业、设备设施等）分区检查，对每个检查项对照“标准要求”现场验证，记录实际状态。问题现场记录：对不合格项详细描述（如“车间东侧灭火器压力不足，指针位于红色区域”），拍摄照片/视频（需标注检查时间、地点），并由检查组人员签字确认。即时沟通反馈：对发觉的严重隐患（如设备漏电、安全通道堵塞），立即要求责任部门停工整改，同步上报企业安全负责人*。3.问题汇总与评估整理检查记录：检查结束后1个工作日内，汇总所有问题点，按隐患等级分类（一般隐患：立即或短期内可整改；重大隐患：可能导致人员伤亡或重大财产损失，需专项整改）。召开分析会议：由检查组组长*组织责任部门负责人、技术骨干召开问题分析会，评估隐患原因（如制度缺失、操作不当、设备老化），明确整改优先级。4.整改任务下达制定整改方案：针对每个隐患，明确“整改措施”（如“更换灭火器”“增设安全警示标识”）、“责任人”（部门负责人或岗位员工）、“完成时限”（一般隐患≤3天，重大隐患≤30天，需书面说明理由）。签发整改通知：通过《问题整改跟踪记录表》（见模板）正式下达整改任务，由责任部门负责人签字确认，抄送安全管理部门备案。5.整改跟踪与复查过程监督：安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患，及时向责任部门催办，并向企业分管领导*汇报。现场复查：责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》，检查组在2个工作日内现场核查：整改措施是否落实、是否符合标准要求、是否产生新隐患。闭环管理：复查合格后，在《整改跟踪记录表》中标注“整改完成”，检查组与责任部门签字确认；不合格的，重新下达整改任务，直至隐患消除。6.总结与归档编制检查报告：每月/每季度汇总检查与整改情况，分析隐患高发领域（如“本月80%隐患为消防设施失效”），提出改进建议（如“增加消防设施巡检频次”）。资料归档：将《检查清单》《整改跟踪记录表》《复查报告》《检查报告》等资料整理成册，保存期限不少于2年，以备追溯或审计。三、安全生产检查清单模板检查单位：__________________检查日期：______年_月_日检查区域/岗位：__________________检查类别检查项目标准要求检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项需填写）整改责任人整改期限安全管理安全生产责任制各岗位责任明确，书面公示并纳入考核安全培训记录员岗前培训、年度培训≥8学时，考核合格现场作业动火作业办理动火许可证，清理可燃物，配备灭火器材高处作业（≥2米）系挂安全带，设置防护栏杆，作业人员持证设备设施特种设备（电梯/起重机）定期检验合格，操作人员持证，安全装置有效消防设施（灭火器/消防栓）压力正常，无遮挡，定期检查记录完整应急管理应急预案预案定期修订（≤1次/年），组织演练≥1次/年应急物资（急救箱/应急灯）物资齐全，在有效期内，摆放位置明显职业健康防护用品（安全帽/防护服）按岗位配备，员工正确佩戴，定期更换作业场所环境照明充足、通风良好，无粉尘/噪音超标四、问题整改跟踪记录模板问题编号：______检查日期：______年_月_日发觉地点：__________________问题描述（含照片编号）隐患等级（一般/重大）整改措施责任人计划完成时限实际完成时间复查情况（合格/不合格）复查人备注例：车间3楼安全出口指示灯损坏一般更换新的LED指示灯，由电工*负责张*2023-10-152023-10-14合格，指示灯正常亮起李*五、关键实施要点与注意事项检查全面性：清单覆盖“人、机、料、法、环”全要素，避免只关注显性隐患（如设备），忽视隐性风险（如制度漏洞、员工操作习惯）。记录客观性：问题描述需具体（含时间、地点、问题状态），避免模糊表述（如“消防有问题”），保证整改方向明确。整改时效性：一般隐患需立即整改，重大隐患需停产整改并上报当地应急管理部门（按法规要求），严禁“拖延整改”或“虚假整改”。人员专业性：检查组需包含安全技术人员，必要时邀请外部专家参与（如特种设备、危化品专项检查），保证隐患判断准确。持续改进：定期分析隐患数