高速收费员内控制度

PAGE高速收费员内控制度一、总则（一）目的本内控制度旨在规范高速收费员的工作行为，确保高速公路收费业务的准确、高效、安全运行，防范各类风险，保障公司的合法权益，提升公司整体运营管理水平。（二）适用范围本制度适用于公司全体高速收费员及与收费业务相关的各部门和岗位。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国公路法》《收费公路管理条例》等，以及行业标准和公司实际运营情况制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业规范，确保收费业务合法合规。2.准确性原则：收费操作准确无误，保证通行费的足额征收和数据的真实可靠。3.高效性原则：优化业务流程，提高工作效率，减少车辆等待时间。4.安全性原则：保障收费设施、资金及人员安全，防止各类安全事故发生。5.制衡性原则：明确各岗位职责，建立相互监督、相互制约的机制，防止舞弊和错误。二、岗位设置与职责（一）收费班长1.负责本班的日常管理工作，组织收费员按时上岗、下岗，检查票证、设备等情况。2.监督收费员的操作流程，纠正不规范行为，处理各类突发事件和特情。3.负责与其他部门的协调沟通，保障收费工作的顺利进行。4.统计本班的收费数据，核对账目，确保收费金额准确无误。5.组织本班人员的业务学习和培训，提高团队整体素质。（二）收费员1.严格按照操作规程进行收费操作，准确识别车型、车种，收取通行费。2.负责票证的领取、使用、保管和核销，确保票证安全和正确使用。3.维护收费设备的正常运行，如发现故障及时报告并协助维修人员处理。4.做好收费现场的环境卫生和秩序维护工作。5.完成上级交办的其他临时性任务。（三）票据管理员1.负责通行费票据的采购、入库、保管和发放工作。2.建立票据台账，详细记录票据的出入库情况，定期盘点核对。3.监督收费员的票证使用情况，确保票证使用规范、准确。4.负责票证的核销工作，及时向上级报送票证使用报表。5.配合财务部门做好票据的审计工作。（四）监控员1.负责监控系统的日常操作和维护，实时监控收费现场的情况。2.对发现的异常情况及时进行记录，并通知相关人员处理。3.保存监控录像资料，按照规定期限进行存储和管理，以备查询。4.协助处理各类突发事件，提供相关视频资料作为证据。三、收费业务流程（一）入口流程1.车辆到达收费站入口时，收费员引导车辆进入指定车道。2.收费员通过收费系统读取车辆信息，如车牌号码、车型、车种等。3.对于人工发卡车道，收费员准确发放通行卡，并告知司机出口站信息和注意事项。4.对于ETC车道，车辆无需停车，收费员通过系统自动识别车辆信息，完成ETC卡的读写操作，车辆快速通行。（二）出口流程1.车辆到达收费站出口时，收费员引导车辆进入指定车道。2.收费员再次读取车辆信息，与入口信息进行核对。3.对于人工收费车道，收费员根据车型、车种和行驶里程计算通行费，收取现金或通过其他支付方式完成缴费操作，并打印发票。4.对于ETC车道，系统自动计算通行费，从ETC卡中扣除相应金额，收费员确认无误后，车辆快速通行。5.收费员将收回的通行卡或ETC卡进行妥善处理，如保存、上交等。（三）特殊情况处理1.无卡车辆：司机需提供有效证件证明车辆入口信息，收费员核实后按照规定收取通行费。2.坏卡车辆：收费员上报监控室，核实入口信息后按照规定收取通行费，并做好记录。3.车型不符车辆：收费员上报班长，核实车辆实际情况后按照正确车型收取通行费。4.绿色通道车辆：收费员严格按照绿色通道政策进行查验，符合条件的车辆免费放行，并做好记录。四、票证管理（一）票据采购1.根据收费业务需求，由票据管理员提出票据采购计划，经上级审批后实施。2.选择具有资质的票据供应商，签订采购合同，确保票据质量和供应及时性。（二）票据入库1.票据到货后，票据管理员按照合同要求进行验收，核对票据的种类、数量、规格等。2.验收合格的票据办理入库手续，填写入库单，注明票据的详细信息，并将票据存放于专用的票据仓库。（三）票据保管1.票据仓库应具备安全、防潮、防火、防盗等条件，确保票据存放安全。2.票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和管理。3.定期对票据进行盘点，确保账实相符，如发现差异及时查明原因并处理。（四）票据发放1.收费员根据工作需要，填写票据领用单，经班长签字后到票据管理员处领取票据。2.票据管理员按照领用单发放票据，同时在票据台账上记录发放时间、数量、收费员姓名等信息。（五）票据使用1.收费员应严格按照规定使用票据，逐笔填写收费信息，确保票据内容完整、准确。2.票据不得涂改、撕毁，如发生填写错误，应加盖作废章，并在票据台账上注明作废原因和号码。（六）票据核销1.每日工作结束后，收费员将使用过的票据交回票据管理员。2.票据管理员对收回的票据进行核销，核对票据号码、收费金额、使用情况等，确保账实相符。3.定期将票据核销情况上报上级部门，接受审计和监督。五、收费设备管理（一）设备采购与安装1.根据收费业务发展需要，由相关部门提出设备采购计划，经审批后进行采购。2.选择具有资质的设备供应商，签订采购合同，确保设备质量和性能符合要求。3.设备到货后，由专业技术人员进行安装调试，确保设备正常运行。（二）设备日常维护1.收费员在使用设备过程中，如发现故障应及时报告班长，并协助维修人员进行处理。2.维修人员定期对设备进行巡检，检查设备的运行状况，及时发现并排除潜在故障。3.建立设备维护档案，记录设备的维修、保养情况，为设备的全生命周期管理提供依据。（三）设备故障处理1.对于一般性故障，维修人员应在规定时间内修复，确保收费业务不受影响。2.对于重大故障，应立即启动应急预案，采取临时替代措施，如人工收费等，同时组织技术力量尽快修复设备。3.设备故障处理过程中，应详细记录故障发生时间、现象、处理过程和结果等信息。（四）设备更新与报废1.根据设备的使用年限、技术状况等因素，适时提出设备更新计划，经审批后进行更新。2.对于已无法使用或无维修价值的设备，按照规定程序进行报废处理，做好资产核销工作。六、现金管理（一）现金收取1.收费员收取现金时，应使用验钞设备对现金进行真伪鉴别，确保收取的现金为真币。2.收取的现金应及时放入专用的现金抽屉，并锁好抽屉，防止现金丢失。3.每日工作结束后，收费员将收取的现金交予票据管理员或指定的现金缴存人员。（二）现金缴存1.现金缴存人员应按照规定的时间和方式将现金缴存银行。2.缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存金额、日期、缴存银行等信息。3.现金缴存人员应与银行工作人员当面核对现金金额，确保缴存金额准确无误。（三）现金盘点1.每日工作结束后或定期，由班长组织对收费员的现金抽屉进行盘点，核对现金金额与收费记录是否一致。2.盘点结果应如实记录，如发现差异应及时查明原因并处理。3.票据管理员定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。（四）现金安全1.收费现场应配备必要的安全设施，如保险柜、监控设备等，确保现金安全。2.现金缴存过程中，应采取安全防范措施，如专人护送、使用安全车辆等。3.加强对现金管理人员的安全教育，提高安全意识，防止现金被盗、被抢等安全事故发生。七、监督与检查（一）内部监督1.监控员实时监控收费现场的操作情况，对发现的问题及时通知相关人员进行纠正。2.班长定期对本班收费员的工作进行检查，包括操作流程、票证使用、现金管理等方面，发现问题及时督促整改。3.票据管理员定期对票据的使用和管理情况进行检查，确保票据使用规范、安全。（二）外部监督1.接受上级主管部门的监督检查，按照要求提供相关资料和数据。2.配合审计、财政、物价等部门的检查，如实反映收费业务情况，接受监督和审计。3.设立举报电话和邮箱，接受社会公众的监督和举报，对举报内容及时进行调查处理。（三）定期检查与不定期抽查1.公司定期组织对收费业务进行全面检查，包括制度执行情况、业务流程、设备运行、票证管理等方面。2.根据工作需要，不定期对收费现场进行抽查，及时发现问题并督促整改。3.检查结果应形成报告，对发现的问题提出整改意见和建议，明确整改责任人和整改期限。八、培训与考核（一）培训计划1.根据收费业务发展和员工实际情况，制定年度培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间等。2.培训内容包括业务知识、操作技能、法律法规、职业道德等方面。（二）培训方式1.内部培训：由公司内部的业务骨干或专业技术人员进行授课，传授实际工作经验和操作技巧。2.外部培训：邀请行业专家、培训机构进行培训，学习先进的管理理念和技术方法。3.在线学习：利用网络平台提供的学习资源，让员工自主学习相关知识。4.实地观摩：组织员工到其他优秀收费站进行实地观摩学习，借鉴先进经验。（三）培训效果评估1.通过考试、实际操作、撰写心得体会等方式对培训效果进行评估。2.收集员工对培训内容和培训方式的反馈意见，不断改进培训工作。（四）考核制度1.建立收费员绩效考核制度，对收费员的工作表现、业务能力、服务质量等方面进行考核。2.考核指标包括收费金额准确性、操作规范程度、服务态度、工作效率等。3.考核结果与员工的薪酬、晋升、奖励等挂钩，激励员工积极工作，提高业务水平。九、应急管理（一）应急预案制定1.针对可能出现的突发事件，如自然灾害、设备故障、交通事故等，制定相应的应急预案。2.应急预案应明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等内容。（二）应急演练1.定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。2.演练内容包括模拟突发事件场景，让员工按照应急预案