机关保密内控制度

PAGE机关保密内控制度一、总则（一）目的为加强本机关保密工作，规范保密管理行为，防范保密风险，确保国家秘密、工作秘密及敏感信息的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例等相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本保密内控制度。（二）适用范围本制度适用于本机关各部门及其工作人员在履行职责过程中涉及的保密管理活动。（三）基本原则1.依法管理原则：严格遵守国家保密法律法规，依法开展保密工作，确保保密管理活动合法合规。2.预防为主原则：强化保密教育，提高全员保密意识，加强保密防范措施，从源头上防止保密事件的发生。3.突出重点原则：明确保密工作重点领域、关键环节和重要岗位，实施分类管理，确保重点保密事项安全。4.严格规范原则：建立健全保密管理制度和流程，规范保密工作操作行为，确保保密工作严谨、有序。（四）保密工作组织架构1.保密委员会成立以机关主要领导为主任，各部门负责人为成员的保密委员会。保密委员会负责统筹领导本机关保密工作，研究决定保密工作重大事项，监督检查保密工作落实情况。2.保密工作机构设立保密工作办公室，作为保密委员会的日常办事机构，负责保密工作的组织协调、制度建设、监督检查等具体工作。保密工作办公室设在[具体部门]，配备专职保密工作人员[X]名。3.保密管理人员职责保密委员会主任职责：全面领导本机关保密工作，审定保密工作规划、制度和措施，解决保密工作中的重大问题。保密委员会成员职责：组织落实保密委员会的决策部署，指导和监督本部门的保密工作，及时报告和处理本部门的保密事项。保密工作办公室负责人职责：负责保密工作办公室日常工作，制定和完善保密工作制度，组织开展保密宣传教育、培训和检查等工作。保密工作人员职责：具体承办保密工作各项任务，管理保密文件资料，监督检查保密措施执行情况，协助处理保密违规事件。二、保密范围与密级划分（一）保密范围1.国家秘密：涉及国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。包括国家事务重大决策中的秘密事项、国防建设和武装力量活动中的秘密事项、外交和外事活动中的秘密事项等。2.工作秘密：本机关在履行职责过程中产生的，不属于国家秘密而又不宜公开的事项。如机关内部工作流程、业务数据、未公开的政策文件等。3.商业秘密：本机关在经营活动中涉及的不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。如业务合同、客户信息、市场策略等。4.敏感信息：可能对本机关形象、声誉或正常工作秩序造成不利影响的信息，如内部矛盾、突发事件等相关信息。（二）密级划分1.绝密级：最重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害。2.机密级：重要的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受严重的损害。3.秘密级：一般的国家秘密，泄露会使国家安全和利益遭受损害。4.内部事项：明确标注为内部使用，不对外公开的工作信息。5.敏感信息：根据其影响程度，分为高度敏感、中度敏感和轻度敏感三个级别。（三）密级确定与变更1.密级确定：各部门在产生信息时，应根据信息的性质、内容和影响范围，按照保密范围和密级划分标准，提出密级初步意见，报保密工作办公室审核，经保密委员会批准后确定密级。2.密级变更：信息在流转过程中，因情况变化需要变更密级的，由原确定密级的部门提出变更意见，按上述程序办理。三、保密制度建设（一）文件管理制度1.文件起草与审核：文件起草部门应明确文件密级，对涉及保密内容的文件进行严格审核，确保文件内容准确、规范，保密措施得当。2.文件印制：文件印制应在本机关内部具备保密条件的场所进行，严格控制印制数量，对印制过程中产生的废页、废料等进行妥善处理。3.文件收发与传递：设立专门的文件收发岗位，负责文件的登记、签收、分发和传递。文件传递应通过机要通信、专人送达等保密方式进行，严禁通过普通邮政、快递等非保密渠道传递涉密文件。4.文件借阅与使用：严格控制文件借阅范围，借阅人需填写借阅申请表，注明借阅用途、期限等，经部门负责人和保密工作办公室批准后方可借阅。借阅人应妥善保管文件，不得擅自复印、转借或扩大使用范围。5.文件归档与保管：文件办理完毕后，应及时归档，按照档案管理规定进行分类存放。档案管理人员应定期对档案进行清查核对，确保档案安全。6.文件销毁：文件销毁应按照规定程序进行，填写销毁申请表，经保密委员会批准后，在指定地点由专人负责销毁，并做好销毁记录。（二）会议保密制度1.会议筹备：会议组织者应根据会议内容确定会议保密级别，选择具备保密条件的会议场所，对会议资料进行严格保密管理。2.会议通知：会议通知应明确参会人员范围和保密要求，对涉及保密内容的会议，应采取加密方式通知参会人员。3.会议召开：会议期间，应安排专人负责会议现场的保密管理，禁止无关人员进入会议场所。会议资料应妥善保管，不得随意摆放或带出会场。4.会议记录：会议记录人员应严格遵守保密规定，对会议记录进行妥善保管，未经批准不得擅自公开。5.会议文件回收：会议结束后，应及时回收会议文件资料，对不再使用的文件进行销毁或妥善保管。（三）计算机信息系统保密制度1.计算机设备管理：本机关使用的计算机设备应进行分类管理，明确专人负责。涉密计算机应与互联网等公共网络物理隔离，设置开机密码、屏幕保护密码等，并定期更换。2.信息存储与处理：涉密信息应存储在涉密计算机或移动存储介质中，并进行加密处理。严禁在非涉密计算机上存储、处理涉密信息。3.网络访问控制：建立健全网络访问控制制度，对内部网络进行分级授权管理。严禁未经授权的人员访问涉密网络和信息系统。4.移动存储介质管理：移动存储介质应区分涉密和非涉密用途，实行专人专用。涉密移动存储介质应进行加密处理，并定期进行病毒查杀和数据备份。5.信息传输：涉密信息传输应通过加密通信线路或专用存储介质进行，严禁通过公共网络传输涉密信息。6.计算机信息系统安全审计：建立计算机信息系统安全审计机制，对信息系统操作日志进行定期审查，及时发现和处理异常情况。（四）人员保密制度1.保密教育与培训：定期组织机关工作人员参加保密教育与培训，提高保密意识和技能。新入职人员应进行保密基础知识培训，经考试合格后方可上岗。2.保密承诺：机关工作人员应签订保密承诺书，明确保密责任和义务，承诺遵守本机关保密制度。3.人员离岗离职管理：人员离岗离职前，应进行保密提醒谈话，收回所使用的涉密文件资料、移动存储介质等，并办理交接手续。对离岗离职人员的保密情况进行跟踪检查，防止出现泄密事件。4.保密奖惩：对在保密工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；对违反保密制度的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。四、保密监督与检查（一）监督检查机构保密工作办公室负责组织实施本机关的保密监督检查工作，定期对各部门保密制度执行情况进行检查。同时，可根据工作需要，邀请外部保密专家进行指导和监督。（二）监督检查内容1.保密制度执行情况：检查各部门是否严格执行本机关制定的各项保密制度，有无违反制度规定的行为。2.文件资料管理情况：检查文件的起草、审核、印制、收发、传递、借阅、归档、销毁等环节是否符合保密要求。3.计算机信息系统安全情况：检查涉密计算机设备的管理、信息存储与处理、网络访问控制、移动存储介质管理等是否符合规定。4.人员保密管理情况：检查保密教育与培训、保密承诺签订、人员离岗离职管理等工作是否落实到位。（三）监督检查方式1.定期检查：保密工作办公室每季度组织一次全面的保密检查，对各部门保密工作进行量化考核。2.不定期抽查：根据工作需要，对重点部门、关键岗位或特定时期的保密工作进行不定期抽查。抽查可采取现场检查、查阅资料、人员访谈等方式进行。3.专项检查：针对保密工作中的突出问题或重要事项，开展专项检查，深入查找原因，提出整改措施。（四）问题整改1.建立问题台账：对监督检查中发现的问题进行详细记录，建立问题台账，明确问题内容、责任部门、整改期限等。2.制定整改措施：责任部门应针对问题台账中的问题，分析原因，制定切实可行的整改措施，并报保密工作办公室备案。3.跟踪整改落实：保密工作办公室对整改措施的落实情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决。对整改不力的部门，进行通报批评，并责令限期整改。五、保密应急管理（一）应急组织机构成立保密应急处置领导小组，由保密委员会主任担任组长，保密工作办公室负责人担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责领导和指挥保密应急处置工作。（二）应急处置流程1.事件报告：一旦发生保密事件，涉事部门应立即向保密工作办公室报告，保密工作办公室接到报告后，应迅速核实情况，并及时向保密应急处置领导小组报告。2.应急响应：保密应急处置领导小组接到报告后，应立即启动保密应急预案，组织相关人员开展应急处置工作。3.现场处置：应急处置人员应迅速赶赴现场，采取有效措施，控制事态发展，防止泄密范围扩大。对已泄露的信息，应及时采取补救措施，如通知相关单位、人员采取防范措施等。4.调查处理：保密工作办公室负责组织对保密事件进行调查，查明事件原因、经过和责任，提出处理意见。对涉嫌违法犯罪的，及时移送司法机关处理。5.总结评估：保密事件处置完毕后，保密应急处置领导小组应组织对事件进行总结评估，分析事件发生的原因，总结经验教训，提出改进措施，完善保密应急预案。（三）应急培训与演练1.应急培训：