企业安全生产内控制度

PAGE企业安全生产内控制度一、总则（一）目的本制度旨在建立健全公司安全生产内部控制体系，规范安全生产管理行为，有效防范和控制安全生产风险，保障员工生命安全与身体健康，确保公司生产经营活动的顺利进行，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构、各生产经营单位（以下统称“各单位”）。（三）制定依据本制度依据国家有关安全生产法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》《职业病防治法》等，以及相关行业标准，如[具体行业标准名称]，结合公司实际情况制定。（四）基本原则1.安全第一原则：始终将安全生产放在首位，确保员工生命安全和公司财产安全。2.预防为主原则：强化安全生产风险的事前预防，通过完善制度、加强培训、优化流程等措施，减少事故发生的可能性。3.综合治理原则：运用多种手段，包括技术、管理、教育等，对安全生产进行全面、系统的治理。4.全员参与原则：明确各级人员的安全生产职责，鼓励全体员工积极参与安全生产管理，形成全员抓安全的良好氛围。二、安全生产组织架构与职责（一）安全生产管理委员会1.组成：公司设立安全生产管理委员会，由公司主要负责人担任主任，各部门负责人为成员。2.职责全面领导公司安全生产工作，研究决策安全生产重大事项。审定公司安全生产发展战略、规划和年度工作计划。协调解决安全生产工作中的重大问题。监督检查公司安全生产工作落实情况。（二）安全管理部门1.设置：公司设立安全管理部门，配备专业的安全管理人员。2.职责负责公司安全生产管理制度的制定、修订和完善，并监督执行。组织开展安全生产检查、隐患排查治理工作，督促各单位及时整改安全隐患。制定并实施安全生产培训计划，提高员工安全意识和技能。负责安全生产事故的统计、报告和调查处理工作，提出防范措施和建议。协调与政府相关部门及其他外部机构的安全生产工作联系。（三）各单位负责人1.职责：各单位负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。具体职责包括：组织落实本单位安全生产责任制，确保安全生产工作目标的实现。组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。保证本单位安全生产投入的有效实施，改善安全生产条件。督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。及时、如实报告生产安全事故。（四）各级员工1.职责：各级员工应严格遵守公司安全生产规章制度和操作规程，积极参与安全生产工作，履行以下安全生产职责：认真学习和掌握安全生产知识和技能，提高自身安全素质。遵守劳动纪律，正确佩戴和使用劳动防护用品。发现安全隐患及时报告，并积极参与隐患整改工作。积极参加公司组织的安全生产培训、教育和应急演练活动。三、安全生产管理制度（一）安全生产责任制1.定义：明确各级领导人员、各职能部门和各岗位员工在安全生产方面应承担的责任。2.内容公司主要负责人安全生产责任制。安全管理部门安全生产责任制。各部门安全生产责任制。各岗位员工安全生产责任制。3.考核：建立安全生产责任制考核机制，定期对各级人员安全生产责任制的落实情况进行考核，考核结果与绩效挂钩。（二）安全生产投入制度1.投入范围：包括安全设施建设、安全设备购置、安全教育培训、应急救援器材配备、安全评价、职业健康防护等方面的费用。规定安全生产投入的提取标准和使用程序，确保安全生产投入的足额提取和合理使用。3.监督：定期对安全生产投入的使用情况进行审计和监督，确保资金专款专用，提高资金使用效益。（三）安全设施与设备管理制度1.设施设备建设：新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。2.日常管理建立安全设施与设备台账，记录设施设备的型号、规格、购置时间、维修保养情况等信息。制定安全设施与设备操作规程，员工必须严格按照操作规程操作。定期对安全设施与设备进行检查、维护、保养和检测，确保其正常运行。3.报废更新：对达到报废标准或存在严重安全隐患的设施设备，及时进行报废处理，并按照规定进行更新。（四）安全教育培训制度1.培训计划：根据公司实际情况和员工岗位需求，制定年度安全教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训内容安全生产法律法规、规章制度和操作规程。安全基本知识、安全技术和安全技能。事故案例分析、应急救援知识等。3.培训实施新员工入职必须进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗。定期组织全体员工进行安全生产再培训，提高员工安全意识和技能。根据不同岗位特点，开展针对性的专项安全培训。4.培训记录：建立员工安全教育培训档案，记录员工参加培训的情况和考核结果。（五）安全生产检查制度1.检查类型日常检查：由各单位安全管理人员或班组长负责，每天对本单位的安全生产状况进行检查。定期检查：公司安全管理部门每月组织一次全面的安全生产大检查，各单位每季度组织一次安全生产检查。专项检查：针对特定的设备、场所、作业活动等进行专项安全检查，如季节性安全检查、节假日安全检查等。不定期抽查：公司领导或安全管理部门不定期对各单位安全生产情况进行抽查。2.检查内容安全生产责任制落实情况。安全设施与设备运行情况。作业现场安全状况，包括操作规程执行情况、劳动防护用品佩戴情况等。安全管理制度执行情况。隐患排查治理情况。3.检查记录与整改：对每次检查情况进行详细记录，发现安全隐患及时下达整改通知书，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改情况，确保隐患得到及时消除。（六）隐患排查治理制度1.隐患排查：建立隐患排查治理工作机制，定期组织开展隐患排查工作，排查范围覆盖公司所有区域、所有设备、所有作业活动。2.隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。3.治理措施一般隐患由各单位立即组织整改，整改情况报安全管理部门备案。重大隐患由公司安全生产管理委员会研究制定整改方案，明确整改责任、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案等，组织相关部门和单位进行整改。4.跟踪复查：对隐患整改情况进行跟踪复查，确保隐患得到彻底治理。对未按时完成整改的单位和责任人进行严肃问责。（七）危险作业管理制度1.危险作业范围：包括动火作业、受限空间作业、高处作业、电气作业、吊装作业、动土作业等危险性较大的作业活动。2.审批程序：危险作业前，作业单位必须填写危险作业审批表，经所在单位负责人、安全管理部门审核，公司分管领导批准后方可作业。3.安全措施：作业前必须制定详细的安全措施，包括作业方案、安全操作规程、应急救援预案等，并对作业人员进行安全交底。作业过程中必须安排专人现场监护，确保作业安全。4.作业结束后：作业结束后，作业单位必须清理作业现场，经安全管理人员检查确认无安全隐患后方可撤离。（八）职业健康管理制度1.危害因素识别：对公司生产经营活动中存在的职业危害因素进行识别、检测和评价，确定危害因素的种类、浓度（强度）和分布情况。2.防护措施为员工提供符合国家标准的职业健康防护用品，并监督员工正确佩戴和使用。对存在职业危害的作业场所进行定期检测和评价，采取有效的通风、排毒、降噪等防护措施，降低职业危害因素浓度（强度）。组织员工进行职业健康体检，建立员工职业健康档案，对患有职业病的员工及时进行治疗和妥善安置。3.宣传教育：开展职业健康宣传教育活动，提高员工的职业健康意识和自我保护能力。（九）应急救援管理制度1.应急救援预案制定：根据公司实际情况，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、应急救援措施等内容。2.应急救援队伍建设：建立应急救援队伍，配备必要的应急救援器材和设备，并定期组织培训和演练，提高应急救援能力。3.应急物资储备：储备足够的应急救援物资，包括灭火器材、急救药品、防护用品等，并定期进行检查和维护，确保物资完好有效。4.应急演练：定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。演练结束后，对应急演练效果进行评估，针对存在的问题及时修订应急预案。四、安全生产监督与考核（一）内部监督1.安全管理部门定期对各单位安全生产工作进行监督检查，及时发现和纠正违规行为。2.公司设立安全生产举报奖励制度，鼓励员工对安全生产违法行为和安全隐患进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）考核机制1.建立安全生产绩效考核体系，将安