医院后勤内控制度

PAGE医院后勤内控制度一、总则（一）目的本内控制度旨在规范医院后勤工作流程，提高后勤服务质量和效率，确保医院资产安全，防范财务风险，保障医院各项工作的顺利开展，实现医院后勤管理的科学化、规范化、精细化。（二）适用范围本制度适用于医院后勤部门及其所属各科室、班组，涵盖医院后勤保障的各个领域，包括但不限于物资采购与供应、设备维护与管理、能源管理、环境卫生与绿化、安全保卫等。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等，以及医疗卫生行业标准和医院内部管理要求制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业规范，确保后勤工作合法合规。2.全面性原则：涵盖后勤工作的各个环节和层面，不留管理死角。3.制衡性原则：明确各岗位、各环节的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制。4.适应性原则：根据医院发展战略和实际情况，适时调整和完善内控制度。5.成本效益原则：在保证后勤服务质量的前提下，合理控制成本，提高资源利用效率。二、物资采购与供应内部控制（一）采购计划管理1.各科室根据业务需求和库存情况，定期编制物资采购计划，明确物资名称、规格、数量、预计采购时间等。2.采购计划经科室负责人审核后，报后勤部门物资采购管理小组汇总平衡。3.物资采购管理小组根据医院整体预算和物资储备情况，对采购计划进行审核调整，确定最终采购计划。（二）供应商管理1.建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估，确定合格供应商名单。2.定期对供应商进行考核评价，根据考核结果调整供应商合作关系，淘汰不合格供应商。3.与合格供应商签订采购合同，明确双方权利义务、采购物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。（三）采购流程控制1.采购申请：科室填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格、数量、用途等，经科室负责人签字后提交后勤部门。2.采购审批：后勤部门物资采购管理小组对采购申请进行审批，金额较大的采购项目需报医院分管领导审批。3.采购实施：采购人员根据审批后的采购申请，在合格供应商名单中选择供应商进行采购。采购方式包括招标采购、竞争性谈判、询价采购等，严格按照相关法律法规和医院规定执行。4.验收入库：物资到货后，由仓库管理人员会同采购人员、使用科室人员按照采购合同和质量标准进行验收。验收合格的物资办理入库手续，填写入库单；验收不合格的物资及时与供应商联系退换货。5.付款结算：财务部门根据采购合同、验收单、发票等审核无误后办理付款手续。严格控制付款进度，确保资金安全。（四）库存管理1.建立物资库存管理制度，明确库存物资的分类、计价、核算方法。2.仓库管理人员定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点结果及时上报，对盘盈、盘亏情况进行分析处理。3.加强库存物资的保管，做好防潮、防火、防盗、防虫等工作，确保物资质量安全。4.根据物资库存情况和使用频率，合理确定物资储备定额，避免积压浪费。三、设备维护与管理内部控制（一）设备档案管理1.建立设备档案管理制度，为每台设备建立独立档案，记录设备的购置日期、规格型号、技术参数来源、使用部门、维修保养记录、故障处理情况等信息。2.设备档案由设备管理部门负责收集、整理、归档和保管，确保档案资料的完整性和准确性。（二）设备购置与验收1.使用科室根据业务发展需要提出设备购置申请，详细说明设备用途、技术要求、预算等。2.设备管理部门会同财务部门、审计部门等对设备购置申请进行论证审核，提出审核意见报医院领导审批。3.设备采购按照物资采购流程执行，采购过程中严格控制设备质量和价格。4.设备到货后，由设备管理部门组织使用科室人员、专业技术人员等进行验收。验收内容包括设备的数量、规格型号、技术参数、性能指标、随机附件等，验收合格后方可办理入库手续。（三）设备维护保养1.制定设备维护保养计划，明确设备维护保养的周期、内容、责任人等。2.设备管理部门定期组织对设备进行巡检，及时发现设备运行中的问题，并安排维修人员进行处理。3.维修人员按照设备维护保养计划和操作规程对设备进行维护保养，做好维修记录。对重大设备维修项目，需提前制定维修方案，经审批后实施。4.建立设备维修费用管理制度，严格控制维修费用支出。维修费用报销需提供维修申请单、维修发票、维修记录等相关凭证，经审核后办理报销手续。（四）设备报废管理1.设备使用部门或设备管理部门根据设备的使用年限、技术状况、维修成本等因素，提出设备报废申请。2.设备管理部门会同财务部门、审计部门等对设备报废申请进行鉴定审核，提出审核意见报医院领导审批。3.经批准报废的设备，由设备管理部门组织进行清理处置，处置收入按照医院财务制度规定进行核算。四、能源管理内部控制（一）能源消耗定额管理1.根据医院各科室的业务特点和能源消耗历史数据，制定能源消耗定额标准，包括水、电、气等能源消耗指标。2.将能源消耗定额分解到各科室，作为能源消耗考核的依据。（二）能源计量与统计1.在医院各区域安装能源计量器具，对水、电、气等能源消耗进行准确计量。2.能源管理部门定期收集、整理能源计量数据，进行统计分析，掌握医院能源消耗情况。3.每月编制能源消耗报表，报送医院领导和相关部门，为能源管理决策提供数据支持。（三）节能措施与管理1.制定节能管理制度和节能措施计划，推广应用节能新技术、新设备、新材料。2.加强对医院照明、空调、电梯、食堂等重点耗能设备的管理，合理设置运行参数，提高设备能源利用效率。3.开展节能宣传教育活动，增强全体员工的节能意识，鼓励员工积极参与节能工作。（四）能源费用结算与控制1.能源管理部门定期与能源供应单位核对能源消耗数据，办理能源费用结算手续。2.财务部门根据能源费用结算凭证进行账务处理，严格控制能源费用支出。3.定期对能源费用支出情况进行分析，与能源消耗定额进行对比考核，对超定额消耗的科室进行原因分析和整改。五、环境卫生与绿化内部控制（一）环境卫生管理1.制定环境卫生管理制度，明确环境卫生标准和保洁工作流程。2.划分保洁责任区域，配备足够的保洁人员，负责医院公共区域、科室内部等的日常清洁卫生工作。3.加强对保洁工作的监督检查，定期对环境卫生状况进行评估考核，确保医院环境整洁卫生。4.做好医疗垃圾、生活垃圾的分类收集、运输和处理工作，严格按照相关规定执行，防止二次污染。（二）绿化管理1.制定绿化管理制度，明确绿化养护标准和工作流程。2.配备专业绿化养护人员，负责医院绿化区域的日常养护管理工作，包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。3.根据医院绿化规划和实际情况，合理调整绿化布局，适时开展绿化美化工作，营造良好的就医环境。（三）环境卫生与绿化费用管理1.编制环境卫生与绿化费用预算，明确费用支出范围和标准。2.严格控制环境卫生与绿化费用支出，费用报销需提供相关凭证，经审核后办理报销手续。3.定期对环境卫生与绿化费用使用情况进行分析，提高资金使用效益。六、安全保卫内部控制（一）安全保卫制度建设1.建立健全医院安全保卫制度，明确安全保卫工作目标、职责分工、工作流程等。2.制定各类安全应急预案，包括火灾、地震、治安事件等应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。（二）人员出入管理1.在医院主要出入口设置门禁系统，对人员出入进行严格管理。2.工作人员凭工作证或门禁卡出入医院，外来人员需登记并经被访科室同意后，领取临时出入证方可进入医院。3.加强对医院重点区域、重点科室的人员出入管理，严格限制无关人员进入。（三）巡逻防控1.组建安全保卫巡逻队伍，制定巡逻路线和巡逻时间表，定期对医院进行巡逻检查。2.在巡逻过程中，重点检查医院的安全设施设备、消防器材、水电设施等是否正常运行，及时发现和处理安全隐患。3.加强对医院夜间安全巡逻，确保医院夜间安全。（四）消防安全管理1.建立消防安全管理制度，明确消防安全责任人和消防安全职责。2.按照消防法规要求，配备足够的消防器材和设施，并定期进行检查维护，确保其完好有效。3.加强对医院员工的消防安全教育和培训，提高员工的消防安全意识和自防自救能力。4.定期组织开展消防安全检查和火灾隐患排查整治工作，及时消除火灾隐患。（五）安全保卫费用管理1.编制安全保卫费用预算，明确费用支出范围和标准。2.严格控制安全保卫费用支出，费用报销需提供相关凭证，经审核后办理报销手续。3.定期对安全保卫费用使用情况进行分析，确保资金合理使用。七、监督与检查（一）内部审计监督1.医院内部审计部门定期对后勤内控制度的执行情况进行审计监督，检查各项业务流程是否符合规定，内部控制措施是否有效执行。2.审计部门对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况，确保内控制度的严肃性和有效性。（二）定期检查与考核1.后勤部门定期对各科室、班组的内控制度执行情况进行检查，检查内容包括物资采购、设备管理、能源管理、环境卫生与绿化、安全保卫等方面。2.建立考核评价机制，对各科室、班组的内控制度执行情况进行量化考核，考核结果与绩效挂钩，激励员工积极遵守内控制度。（三）专项检查针对后勤工作中的重点领域、关键环节或存在的突出问题，适时开展专项检查，深入查找风险隐患，及时采取措施加以整改。八、信息沟通与反馈（一）信息收集与传递1.建立后勤信息收集渠道，包括各科室、班组的工作汇报、员工反馈、日常巡查记录等，及时收集后勤工作中的各类信息。2.明确信息传递流程和责任部门，确保信息能够及时、准确地传递到相关领导和部门，为决策提供依据。（二）问题反馈与处理1.对收集到的信息进行分析整理，及时发现存在的问题和风险隐患，并向相关部门和人员反馈。2.建立问题处理机制，明确问题处理的责任部门和责任人，对反馈的问题及时进行处理，并跟踪处理结果，确保问题得到妥善解决。（三）内部