镇政府政府采购内控制度

PAGE镇政府政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强镇政府政府采购内部控制，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，结合本镇实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于镇政府机关各部门、所属事业单位及其他纳入镇政府财务管理的单位（以下统称“采购人”）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.效益原则：在满足采购需求的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高采购资金使用效益。3.公开透明原则：采购信息应当及时、准确、完整地公开，采购过程应当接受社会监督，确保采购活动公平、公正、公开。4.公平竞争原则：通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，保证采购质量，降低采购价格。5.诚实信用原则：采购人、供应商和采购代理机构在政府采购活动中应当诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购人应当按照财政部门的要求，结合本单位事业发展规划和年度工作计划，科学合理地编制政府采购预算。采购预算应当明确采购项目名称、规格型号、数量、单价、采购金额等内容，并按照规定的格式和时间要求报送财政部门审核。2.财政部门应当对采购人报送的采购预算进行严格审核，确保预算编制的准确性和合理性。审核通过后的采购预算应当作为政府采购活动的依据，不得随意调整。如因特殊情况需要调整采购预算的，应当按照规定的程序报经财政部门批准。（二）采购计划制定1.采购人应当根据批准的采购预算，结合采购项目的实际需求和特点，制定详细的采购计划。采购计划应当包括采购项目的实施时间、采购方式、采购程序、采购需求、供应商资格条件、采购合同主要条款等内容。2.采购计划应当按照规定的时间要求报送镇政府采购管理部门备案。采购管理部门应当对采购计划进行审核，重点审核采购方式的选择是否符合规定、采购需求是否明确合理、供应商资格条件是否合规等内容。审核通过后的采购计划应当作为政府采购活动的执行依据。三、采购活动管理（一）采购方式选择1.采购人应当根据采购项目的性质、特点和需求，按照法律法规规定的采购方式进行采购。采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等。2.采购人选择采购方式应当遵循以下原则：公开招标应作为政府采购的主要采购方式，符合公开招标条件的采购项目，应当采用公开招标方式采购。对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的，可以采用邀请招标方式采购。对于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，或者招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，或者不能事先计算出价格总额的，可以采用竞争性谈判方式采购。对于政府购买服务项目，符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：政府购买服务项目，符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；采购人依法能够自行建设按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的项目；因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；采购项目有特殊要求，供应商的数量有限或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（二）采购程序执行1.采购人应当按照确定的采购方式和采购程序组织实施采购活动。公开招标采购项目应当按照以下程序进行：编制招标文件：采购人应当根据采购项目的需求和特点，编制招标文件。招标文件应当包括招标公告、投标人须知、采购需求、评标标准、合同条款等内容。发布招标公告：采购人应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等内容。发售招标文件：采购人应当按照招标公告规定的时间、地点发售招标文件。招标文件售价应当按照弥补招标文件印制成本费用的原则确定，不得以营利为目的。开标、评标：采购人应当按照招标文件规定的时间、地点组织开标、评标活动。开标应当由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。评标应当按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会应当按照评标结果推荐中标候选人，并出具评标报告。中标、成交结果公告：采购人应当在中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标、成交结果，同时向中标、成交供应商发出中标、成交通知书，并将中标、成交结果通知所有未中标的投标人。签订采购合同：采购人应当自中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标、成交供应商的投标文件订立书面合同。采购合同应当包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、采购金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。2.邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等采购方式的采购程序，应当参照公开招标采购程序，并根据各自的特点和要求进行适当调整。（三）采购文件管理1.采购人应当妥善保管采购活动中形成的各类文件资料，包括采购预算、采购计划、招标文件、投标文件、评标报告、采购合同等。采购文件资料应当按照档案管理的要求进行整理、归档和保管，以便查阅和追溯。2.采购文件资料的保存期限应当符合法律法规的规定。一般情况下，采购文件资料应当保存15年以上。对于涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况的采购文件资料，应当按照国家有关保密规定进行保管。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购人应当按照中标、成交结果及时与中标、成交供应商签订采购合同。采购合同应当明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、采购金额、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同应当采用书面形式，并由双方法定代表人或者授权代表签字（盖章）。采购合同签订后，采购人应当将合同副本报镇政府采购管理部门备案。（二）合同履行1.采购人应当按照采购合同约定，及时向中标、成交供应商支付采购资金。采购资金的支付应当按照财政部门的规定和采购合同的约定执行，不得无故拖延或者拒绝支付。2.中标、成交供应商应当按照采购合同约定，按时、足额提供货物、工程或者服务。供应商应当严格履行合同义务，保证货物、工程或者服务的质量和进度，不得擅自变更合同内容或者终止合同履行。3.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购人应当与供应商协商一致，并签订书面补充协议。补充协议应当作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购人应当按照采购合同约定的验收标准和方法，对中标、成交供应商提供的货物、工程或者服务进行验收。验收工作应当由采购人组织实施，也可以委托具有相应资质的第三方机构进行验收。2.验收内容应当包括货物的数量、规格型号、质量标准、技术性能等，工程的建设质量、施工进度、安全性能等，服务的内容、标准、质量等。验收合格后，采购人应当出具验收报告。3.如发现中标、成交供应商提供的货物、工程或者服务不符合采购合同约定的，采购人应当及时要求供应商采取措施进行整改或者重新提供。如供应商拒绝整改或者重新提供的，采购人应当按照采购合同约定追究供应商的违约责任。五、采购监督与管理（一）内部监督1.镇政府应当建立健全政府采购内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。镇政府审计部门应当定期对政府采购项目进行审计监督，重点审计采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况等内容。2.镇政府采购管理部门应当加强对采购人采购活动的日常监督管理，定期对采购人的采购计划执行情况、采购方式选择、采购文件编制、采购合同签订等情况进行检查。对发现的问题，应当及时要求采购人进行整改，并将整改情况纳入采购人的绩效考核内容。（二）社会监督与投诉处理1.政府采购活动应当接受社会监督。任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法违规行为进行举报和投诉。