大学招投标内控制度

PAGE大学招投标内控制度一、总则（一）目的为了加强大学招投标活动的内部控制，规范招投标行为，提高资金使用效益，防范招投标风险，确保招投标活动合法、合规、公正、透明，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本校范围内各类货物、工程和服务的招投标活动，包括但不限于教学设备采购、基建工程、后勤服务外包等项目。（三）基本原则1.合法性原则：招投标活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保程序合法、实体公正。2.公正性原则：遵循公平、公正的原则，对待所有参与招投标的供应商或承包商，不偏袒任何一方。3.公开性原则：招投标信息应全面、及时、准确地公开，保障各方知情权，接受社会监督。4.诚信原则：参与招投标活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得弄虚作假、恶意串通。5.效益原则：在保证质量和满足需求的前提下，通过合理竞争，降低成本，提高资金使用效益。二、招投标管理机构及职责（一）招投标领导小组1.组成：由学校领导、相关职能部门负责人等组成。2.职责研究决定招投标工作的重大事项，包括招投标政策的制定、重大项目的招标方式确定等。监督招投标活动的全过程，协调解决招投标过程中出现的重大问题。对招投标结果进行审核和决策。（二）招投标管理部门1.组成：设立专门的招投标管理办公室，配备专业工作人员。2.职责贯彻执行国家有关招投标的法律法规和学校的招投标制度。负责制定和完善本校招投标工作的具体操作规程和管理制度。组织实施各类招投标活动，包括招标公告发布、资格审查、招标文件编制、开标评标等工作。建立和管理招投标档案，对招投标过程中的各类文件资料进行整理、归档和保管。协调处理招投标活动中的质疑和投诉，配合有关部门进行调查处理。（三）项目需求部门1.职责根据学校事业发展需要，提出项目招标需求，明确项目的技术规格、数量、质量要求等。协助招投标管理部门编制招标文件，参与资格审查、开标评标等工作，提供专业技术支持和意见。负责项目合同的签订、履行和验收工作，对项目实施过程中的质量、进度等进行监督管理。（四）纪检监察部门1.职责对招投标活动进行全程监督，确保招投标程序合法、公正，防止违规违纪行为发生。受理对招投标活动中违规违纪行为的举报和投诉，进行调查核实，并依法依规作出处理。三、招投标流程（一）招标前期准备1.项目申请与审批项目需求部门填写《招投标项目申请表》，详细说明项目名称、内容、预算金额、招标方式等，提交至学校相关部门进行审批。审批通过后，项目需求部门将申请表报送招投标管理部门备案。2.制定招标方案招投标管理部门根据项目特点和要求，制定招标方案，明确招标方式、评标方法、时间安排等。招标方案报招投标领导小组审核批准。3.编制招标文件招投标管理部门组织项目需求部门等相关人员编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、技术规格、评标标准、合同条款等内容，确保文件内容完整、准确、清晰，符合法律法规和行业标准要求。招标文件编制完成后，经审核无误，报招投标领导小组审定。（二）招标公告发布1.根据招标方案确定的招标方式，选择合适的媒体发布招标公告。2.招标公告应包括项目名称、招标人、招标内容、数量、技术规格、预算金额、投标人资格要求、报名时间、地点、联系方式等信息，确保潜在投标人能够全面了解招标项目情况。3.招标公告发布后，应及时将公告信息在学校内部网站等平台进行同步公示，方便校内师生知晓。（三）报名及资格审查1.潜在投标人按照招标公告要求，在规定时间内到指定地点报名，并提交相关资格证明文件。2.招投标管理部门对报名投标人进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩证明、财务状况、信誉等方面。3.资格审查合格的投标人，发放招标文件；资格审查不合格的投标人，应及时告知其原因。（四）开标1.招投标管理部门按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议，并邀请所有投标人参加。2.开标会议由招标人或其委托的招标代理机构主持，宣布开标纪律，公布投标人名单、投标报价、投标文件的密封情况等。3.开标过程应进行记录，并存档备查。（五）评标1.组建评标委员会，评标委员会由学校相关专业技术人员、经济专家等组成，成员人数应符合法律法规规定。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标文件的技术、商务、价格等方面进行综合评价。3.评标委员会成员应独立评审，不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或其他利益。评标过程中如有疑问或需要投标人澄清的问题，应通过书面形式要求投标人作出答复。4.评标委员会完成评审后，出具评标报告，推荐中标候选人名单。（六）中标公示与定标1.招投标管理部门将评标结果在学校内部网站及相关媒体上进行公示，公示期不得少于规定天数。2.公示期间，如收到对评标结果的质疑或投诉，招投标管理部门应及时组织调查核实，并根据调查结果进行处理。3.公示期满无异议或异议不成立的，招投标领导小组根据评标报告确定中标人，并向中标人发出中标通知书。（七）合同签订1.中标人应在规定时间内与招标人签订合同。合同内容应与招标文件和投标文件一致，明确双方的权利和义务，包括项目名称、内容、价格、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等条款。2.合同签订前，应报学校相关部门进行审核，审核通过后方可签订。合同签订后，应及时将合同副本送招投标管理部门备案。（八）项目实施与验收1.项目需求部门按照合同约定组织项目实施，监督中标人严格履行合同义务，确保项目质量、进度和安全。2.项目完成后，项目需求部门应及时组织验收。验收内容包括项目的技术规格、数量、质量、性能等方面是否符合合同要求。3.验收合格后，项目需求部门填写《项目验收报告》，报学校相关部门备案。验收不合格的，应要求中标人限期整改，整改后再次进行验收，直至验收合格为止。四、招投标监督与风险管理（一）监督机制1.建立健全招投标活动全过程监督机制，纪检监察部门对招投标活动进行全程跟踪监督，确保招投标程序合法、公正。2.设立举报信箱和举报电话，接受校内外对招投标活动中违规违纪行为的举报。对举报内容及时进行调查核实，依法依规作出处理，并将处理结果及时反馈举报人。3.定期对招投标活动进行内部审计和专项检查，发现问题及时整改，不断完善招投标管理制度。（二）风险管理1.风险识别对招投标活动中可能存在的风险进行全面识别，包括法律法规风险、市场风险、道德风险、技术风险等。分析风险产生的原因和可能造成的影响。2.风险评估采用科学的方法对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和可能性。根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。3.风险应对对于法律法规风险，加强对法律法规的学习和培训，确保招投标活动严格遵守法律法规要求。对于市场风险，关注市场动态，合理确定预算金额和评标标准，避免因市场波动导致项目成本增加或质量下降。对于道德风险，加强对参与招投标活动人员的职业道德教育，建立诚信档案，对违规行为进行严肃处理。对于技术风险，在招标文件中明确技术规格和要求，组织专业人员对投标文件进行评审，确保项目技术方案可行。五、档案管理1.招投标管理部门负责建立和管理招投标档案，对招投标活动全过程的文件资料进行整理、归档和保管。2.档案内容应包括项目申请表、招标方案、招标文件、投标文件、开标记录、评标报告、中标通知书、合同副本、验收报告等相关资料。3.档案应按照项目类别和时间顺序进行分类整理，建立电子档案和纸质档案