环评内控制度

PAGE环评内控制度一、总则（一）制定目的为加强公司在环境影响评价（以下简称“环评”）工作中的内部控制，规范环评流程，确保环评工作合法、合规、科学、准确，有效防范环境风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及环评工作的项目，包括项目的规划、建设、运营等各个阶段。（三）编制依据1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国环境影响评价法》3.《建设项目环境保护管理条例》4.相关行业环境影响评价技术导则及标准（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家环境保护法律法规及相关政策要求，确保环评工作合法合规。2.科学性原则：运用科学的方法和技术手段，对项目可能产生的环境影响进行全面、准确的预测和评价。3.独立性原则：环评工作独立开展，不受其他部门或个人的不当干扰，确保评价结论的客观公正。4.完整性原则：涵盖项目从规划到运营全过程的环境影响，全面评估各项环境要素。二、职责分工（一）环保部门1.负责制定公司环评工作计划，明确各阶段工作任务和时间节点。2.组织开展环评文件的编制工作，审核环评文件内容，确保其符合法律法规和技术导则要求。3.协调与政府环保部门的沟通联系，及时了解政策动态和审批要求，办理环评文件的报审、报批手续。4.跟踪项目建设和运营过程中的环境保护措施落实情况，组织开展环境监测和环境验收工作。（二）项目部门1.负责提供项目相关基础资料，包括项目可行性研究报告、工程设计文件、工艺流程说明等，确保资料真实、准确、完整。2.配合环保部门开展现场勘查、公众参与调查等工作，协助解决环评过程中出现的与项目相关的问题。3.按照环评文件及批复要求，落实项目建设和运营过程中的环境保护措施，确保项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。（三）财务部门1.负责保障环评工作所需的经费，确保资金及时足额到位。2.对环评费用的使用进行审核和监督，确保费用支出合理合规。（四）其他部门根据各自职责，配合环保部门做好环评相关工作，如提供技术支持、协助开展公众参与等。三、环评工作流程（一）项目前期准备1.项目部门在项目策划阶段，应及时与环保部门沟通，初步判断项目是否需要进行环评。2.对于需要进行环评的项目，项目部门应按照环保部门要求，委托有资质的环评机构开展环评工作。委托合同应明确环评工作范围、要求、费用、时间节点等内容。（二）环评文件编制1.环评机构组建项目环评工作小组，制定环评工作方案。工作方案应包括项目概况、评价目的、评价范围、评价方法、工作进度安排等内容。2.环评工作小组开展现场勘查，收集项目相关资料，进行工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价等工作。3.编制环评文件，包括环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。环评文件应内容完整、数据准确、结论明确，符合国家和地方相关法律法规及技术导则要求。4.公司环保部门对环评文件进行内部审核，重点审核文件内容的完整性、准确性、合规性以及环境保护措施的可行性。审核意见应及时反馈给环评机构，要求其进行修改完善。（三）环评文件报审1.环评文件经公司内部审核通过后，由项目部门负责向政府环保部门提交环评文件报审申请，并按照要求缴纳相关费用。2.环保部门安排专人跟踪环评文件的报审进度，及时了解审批过程中出现的问题，并协调解决。（四）环评文件审批1.政府环保部门对环评文件进行技术审查，组织专家评审会或进行函审。公司应积极配合环保部门的审查工作，按照要求提供补充资料、参加会议等。2.根据审查意见，环评机构对环评文件进行修改完善，形成报批稿。公司再次对报批稿进行审核，确保其符合审查意见要求后，提交给政府环保部门进行审批。3.环保部门对环评文件进行审批，出具审批意见。公司应及时获取审批意见，并按照意见要求落实相关工作。（五）项目建设与运营期环境管理1.项目部门按照环评文件及批复要求组织项目建设，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环保部门负责监督项目建设过程中的环境保护措施落实情况。2.项目运营期间，环保部门组织开展环境监测工作，定期对项目排放的污染物进行监测，确保污染物达标排放。3.建立环境管理台账，记录项目建设和运营过程中的环境保护措施落实情况、环境监测数据、污染物排放情况等信息。台账应真实、完整、可追溯。4.如项目发生重大变更或环境突发事件，应及时向政府环保部门报告，并按照要求重新开展环评或进行环境应急处置。（六）环境验收1.项目建成后，项目部门应向环保部门提交环境保护设施竣工验收申请，并提供验收监测报告、环境监理报告等相关资料。2.环保部门组织对项目进行环境保护设施竣工验收，验收内容包括环保设施建设情况、污染物达标排放情况、环境管理措施落实情况等。3.验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。验收不合格的项目，应按照环保部门要求进行整改，直至验收合格。四、环评文件管理（一）文件分类环评文件分为环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表。不同类型的环评文件应按照相应的格式和要求进行编制。（二）文件编号环评文件应进行编号管理，编号应体现项目名称、年份、文件类型等信息，便于查询和管理。（三）文件归档1.环评文件编制过程中形成的各类资料，包括项目基础资料、现场勘查记录、监测报告、专家意见等，应及时整理归档。2.环评文件经审批通过后，应将报批稿、审批意见等文件原件进行归档保存。归档资料应妥善保管，确保其完整性和可查阅性。（四）文件借阅与使用1.公司内部人员因工作需要借阅环评文件的，应填写借阅申请表，经环保部门负责人批准后，方可借阅。借阅期限应按照申请表中规定的时间执行，借阅人员应妥善保管文件，不得转借、复印或泄露文件内容。2.因项目申报、审批等特殊原因需要使用环评文件复印件的，应经环保部门负责人批准，并注明用途。复印件应加盖公司公章，确保其与原件一致。五、环境监测管理（一）监测计划制定1.环保部门根据项目环评文件及批复要求，制定项目环境监测计划。监测计划应明确监测点位、监测项目、监测频次、监测方法等内容。2.环境监测计划应根据项目建设和运营情况进行动态调整，确保监测工作能够及时准确反映项目环境质量状况和污染物排放情况。（二）监测机构委托1.按照国家相关规定，委托有资质的环境监测机构承担项目环境监测工作。委托合同应明确监测机构的职责、监测内容、监测费用、报告格式等要求。2.对监测机构的监测工作进行监督管理，定期检查监测机构的工作质量，确保监测数据真实、准确、可靠。（三）监测数据管理1.监测机构应按照规定的时间和频次开展监测工作，并及时向公司提交监测报告。监测报告应内容完整、数据清晰、结论明确，加盖监测机构公章和监测人员资质章。2.环保部门对监测数据进行审核和分析，建立监测数据档案。监测数据档案应包括监测报告、原始记录、数据分析报告等资料，便于查询和追溯。3.如发现监测数据异常，应及时组织调查分析，查找原因，并采取相应的措施进行处理。同时，应向上级主管部门和政府环保部门报告监测数据异常情况。六、公众参与管理（一）参与原则1.公众参与应遵循依法依规、公开公正、广泛参与、便利高效的原则，保障公众对项目环境影响的知情权、参与权和监督权。2.公众参与应贯穿于环评工作全过程，包括项目前期、环评文件编制、报审、审批等阶段。（二）参与方式1.信息公开：通过公司网站、项目所在地政府网站、项目现场公示栏等渠道，向社会公开项目环评相关信息，包括项目概况、环境影响评价工作程序、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等内容。2.公众意见调查：采取问卷调查、座谈会、听证会等方式，广泛征求项目所在地公众对项目建设的意见和建议。公众意见调查应覆盖项目可能影响的区域，确保调查对象具有代表性。3.反馈与回应：对公众提出的意见和建议进行认真梳理和分析，及时反馈公众意见的采纳情况，并将公众参与情况纳入环评文件编制内容。（三）参与记录与存档1.对公众参与过程中形成的各类资料，包括信息公开记录、公众意见调查结果、公众意见反馈情况等，应进行详细记录和整理。2.将公众参与记录资料与环评文件一并归档保存，作为项目环评工作的重要组成部分。七、监督与考核（一）内部监督1.公司成立环评工作监督小组，定期对环评工作进行内部监督检查。监督检查内容包括环评工作流程执行情况、环评文件质量、环境监测工作开展情况、公众参与情况等。2.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。整改完成后，对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）外部监督1.积极配合政府环保部门的监督检查工作，及时提供相关资料和信息，接受环保部门的指导和监督。2.关注社会公众对公司环评工作的监督，对公众反映的问题进行认真调查处理，并及时反馈处理结果。（三）考核机制1.建立环评工作考核制度，对各部门在环评工作中的表现进行考核评价。考核内容包括工作任务完成