民政局招投标内控制度

PAGE民政局招投标内控制度一、总则（一）目的本制度旨在规范民政局招投标活动，加强内部控制，确保招投标过程的公开、公平、公正，提高资金使用效益，防范廉政风险，保障民政事业健康发展。（二）适用范围本制度适用于民政局机关及所属事业单位在开展各类项目招投标活动时的内部控制管理。（三）基本原则1.合法性原则：招投标活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开公平公正原则：招标信息公开，投标机会平等，评标标准公正，确保所有参与方在招投标过程中享有平等的权利和机会。3.效益原则：在保证项目质量的前提下，通过合理的招投标程序，降低成本，提高资金使用效益。4.制衡原则：建立健全招投标各环节的内部控制机制，实现决策权、执行权和监督权相互分离、相互制约。二、招投标组织与职责分工（一）招投标领导小组成立民政局招投标领导小组，由局领导班子成员及相关部门负责人组成。领导小组负责审定招投标工作的重大事项，包括招标方式、招标范围、评标标准等，对招投标过程进行监督和指导。（二）招标工作小组招标工作小组由具体负责招投标工作的部门牵头，相关业务部门、财务部门、纪检监察部门等人员组成。其职责包括：1.编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务要求、评标标准等内容。2.发布招标公告，接受投标报名，对投标人资格进行审查。3.组织开标、评标活动，记录评标过程和结果。4.与中标人签订合同，并负责合同的执行和监督。（三）评标委员会评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定中标人。（四）各部门职责1.业务部门：负责提出项目招标需求，提供技术规格和业务要求，参与招标文件编制、资格审查、评标等工作。2.财务部门：负责审核招标文件中的预算控制价、付款方式等财务条款，参与评标过程中的商务条款评审，对合同执行过程中的资金支付进行监督。3.纪检监察部门：负责对招投标活动进行全程监督，受理有关招投标活动的投诉举报，查处违法违纪行为。三、招标程序（一）项目立项与预算编制1.业务部门根据民政事业发展需求，提出项目立项申请，经局领导审批后确定项目实施计划。2.财务部门依据项目实施计划，结合市场价格和相关标准，编制项目预算，明确项目资金来源和预算控制价。（二）招标方式确定根据项目特点和金额大小，按照国家法律法规规定，确定招标方式。一般项目采用公开招标方式，符合邀请招标条件的项目，经招投标领导小组批准后可采用邀请招标方式。（三）招标文件编制1.招标工作小组根据项目需求和预算，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、技术规格及要求、商务条款、评标标准、投标文件格式等内容。2.招标文件中的技术规格应明确、具体，不得含有倾向性或排斥性条款；商务条款应包括报价要求、付款方式、交货期、售后服务等内容；评标标准应科学合理，能够客观公正地评价投标文件。（四）招标公告发布1.采用公开招标方式的项目，招标工作小组应在指定的媒体上发布招标公告。招标公告应包括招标人名称、地址、联系方式，招标项目名称、内容、数量、技术规格、预算金额，投标人资格要求，获取招标文件的时间、地点、方式，投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.采用邀请招标方式的项目，招标工作小组应向符合条件的潜在投标人发出投标邀请书，并告知招标项目的详细情况。（五）资格审查1.招标工作小组对报名参加投标的投标人进行资格审查。资格审查内容包括投标人的营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等方面。2.通过资格审查的投标人应购买招标文件，并按照招标文件要求编制投标文件。（六）开标1.招标工作小组按照招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.开标过程应记录在案，并存档备查。（七）评标1.开标结束后，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审。评标过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标文件的技术、商务、价格等方面进行综合评价。2.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。（八）中标候选人公示与中标通知1.评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告，推荐中标候选人。招标人根据评标报告确定中标人，并在指定媒体上公示中标候选人名单，公示期不得少于三个工作日。2.公示期满无异议的，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（九）合同签订1.中标人应在收到中标通知书后的规定时间内，与招标人签订合同。合同内容应与招标文件和投标文件一致，明确双方的权利和义务。2.签订合同前，财务部门应对合同中的付款方式、结算办法等财务条款进行审核，确保合同符合财务管理要求。合同签订后，应及时将合同副本送财务部门备案。四、投标程序（一）获取招标文件投标人应按照招标公告或投标邀请书的要求，在规定时间内获取招标文件。获取招标文件时，应向招标人提交相关证明材料，经招标人审核确认后领取招标文件。（二）编制投标文件1.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表、资格证明文件、售后服务承诺等内容。2.投标文件应密封包装，并在封口处加盖投标人公章。投标文件应在规定的投标截止时间前送达指定地点。（三）投标投标人应在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。五、开标、评标与定标（一）开标1.开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。开标时，应检查投标文件的密封情况，当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.开标过程应记录在案，并存档备查。开标记录应包括开标时间、地点、投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等信息。（二）评标1.评标由评标委员会负责。评标委员会成员应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标过程应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标文件的技术、商务、价格等方面进行综合评价。2.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处,不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。（三）定标1.评标委员会完成评标后，应向招标人提交评标报告，推荐中标候选人。评标报告应包括评标情况说明、评标标准和方法、评标结果等内容。2.招标人根据评标报告确定中标人。中标人应具备满足招标文件各项要求的条件，且投标价格合理、技术方案可行、售后服务承诺完善。六、合同管理（一）合同签订1.中标人应在收到中标通知书后的规定时间内，与招标人签订合同。合同内容应与招标文件和投标文件一致，明确双方的权利和义务。2.签订合同前，财务部门应对合同中的付款方式、结算办法等财务条款进行审核，确保合同符合财务管理要求。合同签订后，应及时将合同副本送财务部门备案。（二）合同执行1.合同双方应按照合同约定履行各自的义务。业务部门负责监督合同执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。2.财务部门按照合同约定的付款方式和时间，办理资金支付手续。在支付款项前，应审核相关凭证，确保支付依据充分、手续齐全。（三）合同变更与终止1.合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容的，合同双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为合同的组成部分，具有同等法律效力。2.合同履行完毕或出现法定终止情形时，合同双方应及时办理合同终止手续。合同终止后，应按照相关规定对合同资料进行归档保管。七、监督与检查（一）内部监督1.纪检监察部门负责对招投标活动进行全程监督，检查招投标程序是否合规，有无违法违纪行为。2.财务部门对招投标项目的资金使用情况进行监督，检查预算执行是否严格，资金支付是否合规。3.业务部门对招投标项目的实施情况进行监督，检查项目质量是否符合要求，合同执行是否到位。（二）外部监督接受上级主管部门、财政部门、审计部门等外部机构的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供招投标活动的有关资料和情况。（三）投诉处理建立健全投诉处理机制，受理有关招投标活动的投诉举报。对投诉事项进行调查核实，依法依规处理投诉问题，并将处理结果及时反馈投诉人。八、档案管理（一）档案收集在招投标活动结束后，招标工作小组应及时收集、整理招投标过程中形成的各类文件资料，包括招标文件、投标文件、开标记录