街道建设项目内控制度

PAGE街道建设项目内控制度一、总则（一）目的本内控制度旨在规范街道建设项目的管理流程，确保项目的顺利实施，提高项目质量，合理控制成本，防范风险，保障街道建设项目的各项工作符合法律法规要求，实现项目预期目标。（二）适用范围本制度适用于街道范围内各类建设项目，包括新建、改建、扩建的基础设施建设、公共服务设施建设等项目。（三）依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等，以及行业标准和规范，结合街道建设项目的实际情况制定。（四）基本原则1.合法性原则项目建设必须遵守国家法律法规，确保项目在合法合规的框架内进行。2.全面性原则涵盖项目建设的全过程，包括项目决策、招投标、合同管理、工程进度、质量控制、资金管理等各个环节。3.制衡性原则在项目管理过程中，合理设置岗位，明确职责权限，形成相互制约、相互监督的机制，防止权力滥用和舞弊行为。4.成本效益原则在保证项目质量和进度的前提下，合理控制成本，提高资金使用效益，实现项目的经济效益和社会效益最大化。5.适应性原则根据街道建设项目的特点和实际情况，不断完善和优化内控制度，确保制度的有效性和适应性。二、项目决策与预算管理（一）项目立项1.需求调研街道相关部门应深入了解居民需求和街道发展需要，对拟建设项目进行充分的前期调研，收集相关资料，分析项目的必要性和可行性。2.项目申报根据调研结果，由相关部门提出项目申报，填写项目申报书，明确项目名称、建设内容、规模、投资估算、预期效益等内容，并提交街道领导审批。3.立项审批街道领导组织相关部门和专家对申报项目进行评估和论证，根据评估意见做出立项决策。立项通过后，下达项目立项批复文件。（二）项目预算编制1.预算编制依据项目预算应根据项目建设内容、规模、标准以及市场价格等因素进行编制。参考同类项目的造价指标，结合当地实际情况，合理确定各项费用。2.预算编制流程项目实施部门负责组织编制项目预算草案，财务部门进行审核，提出审核意见。经审核后的预算草案提交街道领导审批。审批通过后的预算作为项目资金控制的依据。3.预算调整在项目实施过程中，如因项目变更、市场价格波动等原因需要调整预算的，应由项目实施部门提出预算调整申请，说明调整原因和金额，按照规定的审批程序进行审批。三、招投标管理（一）招标范围与方式1.招标范围达到国家规定招标规模标准的街道建设项目，必须进行招标。具体招标范围按照相关法律法规执行。2.招标方式根据项目特点和实际情况，可采用公开招标、邀请招标等方式。公开招标应通过法定媒介发布招标公告，邀请招标应向不少于三家具备相应资质的潜在投标人发出投标邀请书。（二）招标程序1.招标代理机构选择招标人应依法选择具有相应资质的招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构应按照法律法规和招标人要求，编制招标文件。2.招标文件编制招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等内容。招标文件应明确项目的技术要求、质量标准、工期要求、投标报价要求等实质性内容。3.发布招标公告（或投标邀请书）招标代理机构按照规定在法定媒介发布招标公告（或向潜在投标人发出投标邀请书），公告（或邀请书）应载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。4.资格预审（如有）对于公开招标项目，招标人可根据项目需要进行资格预审。资格预审文件应明确资格预审的条件、标准和方法。通过资格预审的潜在投标人应按要求购买招标文件。5.开标、评标与定标开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会应按照招标文件规定的评标办法进行评标，推荐中标候选人。招标人根据评标委员会的推荐意见确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（三）合同签订1.合同起草中标人确定后，招标人应在规定时间内与中标人签订合同。合同文本应参照国家相关示范文本，并结合项目实际情况进行起草。合同应明确项目的标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。2.合同审核合同签订前，应由街道相关部门和法律顾问对合同进行审核，重点审核合同条款的合法性、完整性、准确性以及双方权利义务的对等性。审核通过后的合同方可签订。3.合同备案合同签订后，应按照规定将合同副本报送相关部门备案，以备监督检查。四、项目实施管理（一）项目施工管理1.施工单位选择通过招标等方式确定具有相应资质和信誉的施工单位承担项目施工任务。施工单位应按照合同要求组建项目管理班子，配备足够的专业技术人员和管理人员。2.施工组织设计施工单位应根据项目特点和施工要求，编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施等内容。施工组织设计应报监理单位和建设单位审批。3.工程进度控制建设单位和监理单位应定期对工程进度进行检查和分析，及时发现影响进度的问题并采取措施加以解决。施工单位应按照批准的施工进度计划组织施工，确保项目按时竣工。4.工程质量控制建设单位应建立健全质量管理体系，明确质量目标和质量责任。监理单位应按照监理规范对工程质量进行全程监督检查，施工单位应严格按照施工质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同要求。5.工程安全管理建设单位和施工单位应建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，落实安全防范措施，确保施工过程中的安全生产。监理单位应对施工现场的安全情况进行监督检查，及时发现和消除安全隐患。（二）项目监理管理1.监理单位选择通过招标等方式选择具有相应资质的监理单位对项目实施监理。监理单位应按照监理合同要求组建监理机构，配备专业齐全、经验丰富的监理人员。2.监理工作内容监理单位应按照监理规范和监理合同要求，对项目施工全过程进行监理，包括工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产管理、合同管理、信息管理以及组织协调等工作。3.监理资料管理监理单位应建立健全监理资料管理制度，及时收集、整理、归档监理资料，确保监理资料真实、完整、有效。监理资料应包括监理规划、监理实施细则、监理月报、监理日志、旁站记录、工程质量评估报告等。（三）项目变更管理1.变更提出在项目实施过程中，如因设计变更、现场条件变化、不可抗力等原因需要变更项目的，应由施工单位或建设单位提出变更申请，说明变更原因、变更内容、变更对项目进度、质量、投资的影响等情况。2.变更审批变更申请应提交监理单位审核，监理单位审核后报建设单位审批。重大变更应组织相关部门和专家进行论证，经街道领导批准后方可实施。3.变更实施变更申请批准后，施工单位应按照变更后的设计文件和要求组织施工，监理单位应对变更实施情况进行监督检查。变更涉及工程价款调整的，应按照合同约定进行调整。五、项目资金管理（一）资金筹集与使用1.资金筹集街道建设项目资金来源包括财政拨款、上级补助资金、银行贷款、社会捐赠等。建设单位应按照规定及时足额筹集项目资金，确保项目建设资金到位。2.资金使用项目资金应按照批准用途专款专用，严格控制资金支出范围。建设单位应建立健全资金使用管理制度，规范资金支付流程，确保资金使用安全、合理。（二）资金核算与监督1.资金核算建设单位应按照国家财务制度和会计核算办法，对项目资金进行独立核算，设置专门的会计账簿，准确记录项目资金的收支情况。2.资金监督街道相关部门应加强对项目资金的监督检查，定期对项目资金使用情况进行审计。建设单位应自觉接受监督检查，及时整改发现的问题。同时，应建立健全项目资金绩效评价制度，对项目资金的使用效益进行评价。六、竣工验收与结算管理（一）竣工验收1.验收准备项目竣工后，施工单位应按照合同要求和相关标准进行自检自验，整理完善工程资料，向建设单位提交竣工验收申请报告。建设单位应组织监理单位、设计单位、施工单位等相关部门对项目进行初步验收，对发现的问题及时整改。2.正式验收初步验收合格后，建设单位应向街道相关部门申请正式竣工验收。街道相关部门组织相关专家和部门对项目进行全面验收，验收合格后出具竣工验收报告。（二）工程结算1.结算资料提交施工单位应在竣工验收合格后规定时间内，向建设单位提交工程结算资料，包括工程结算书、工程量计算书、设计变更资料、现场签证资料等。2.结算审核建设单位应组织相关部门或委托具有相应资质的工程造价咨询机构对施工单位提交的工程结算资料进行审核。审核过程中，如发现问题应及时与施工单位沟通协商，达成一致意见后确定工程结算金额。3.结算支付工程结算金额经审核确定后，建设单位应按照合同约定及时支付工程价款。支付工程价款时，应扣除质量保证金等应扣款项。七、档案管理（一）档案收集与整理1.档案范围街道建设项目档案包括项目立项文件、可行性研究报告、环境影响评价报告、设计文件、招投标文件、合同文件、施工图纸、施工资料、监理资料、竣工验收文件、工程结算资料等与项目建设有关的各类文件资料。2.收集要求各部门和单位应按照职责分工，及时收集项目建设过程中形成的各类文件资料，并移交档案管理部门。档案管理部门应按照档案管理规范对收集的文件资料进行分类、整理、编目。（二）档案保管与利用1.档案保管档案管理部门应建立健全档案保管制度，配备必要的档案保管