老干科内控制度

PAGE老干科内控制度一、总则（一）制定目的为加强老干科内部管理，规范各项工作流程，提高工作效率，确保老干科工作的顺利开展，保障离退休干部的权益，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于老干科全体工作人员，涵盖老干科所涉及的离退休干部服务、活动组织、经费管理等各项工作。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保老干科各项工作合法合规。2.全面性原则：涵盖老干科工作的各个环节，不留管理死角，实现全过程控制。3.制衡性原则：明确各岗位的职责权限，使不相容岗位相互分离、相互制约，形成有效的制衡机制。4.适应性原则：根据老干科工作的发展变化以及内外部环境的改变，及时调整和完善内控制度，确保制度的有效性和适应性。5.成本效益原则：在保证内控制度有效执行的前提下，合理权衡控制成本与控制效益，以适当的控制成本实现最佳的控制效果。二、岗位职责与分工（一）科长职责1.全面负责老干科的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.协调与其他部门及外部相关单位的关系，争取各方对老干科工作的支持。3.审核老干科的各项经费预算、决算，监督经费使用情况。4.定期向上级领导汇报老干科工作进展情况，及时反馈离退休干部的意见和建议。5.组织开展老干科工作人员的培训与考核工作，提高团队整体素质。（二）服务专员职责1.负责离退休干部的日常联系与沟通，了解他们的生活需求和身体状况，及时提供必要的帮助和服务。2.协助组织离退休干部的各类活动，包括活动策划、场地布置、人员安排等，确保活动顺利进行。3.收集、整理离退休干部的信息资料，建立健全离退休干部档案，为个性化服务提供依据。4.负责解答离退休干部关于政策法规、福利待遇等方面的咨询，提供准确、及时的信息。（三）活动专员职责1.根据离退休干部的兴趣爱好和需求，制定年度活动计划，并组织实施各类文体活动、学习交流活动等。2.拓展活动资源，与相关机构、社团建立合作关系，丰富活动内容和形式。3.负责活动现场的组织协调工作，保障活动安全、有序进行，及时处理活动中出现的突发情况。4.对活动效果进行评估和总结，收集离退休干部的反馈意见，不断改进活动质量。（四）经费管理人员职责1.负责编制老干科年度经费预算，严格按照预算控制经费支出。2.审核各项费用报销凭证，确保报销手续齐全、合规，对不合理的支出予以拒绝。3.做好经费的核算与账务处理工作，定期编制财务报表，如实反映经费收支情况。4.加强对经费使用的监督和管理，防止经费浪费和违规使用，确保经费使用效益最大化。三、服务流程与规范（一）离退休干部信息管理1.新退休干部报到时，服务专员应及时收集其基本信息，包括姓名、性别、年龄、原工作单位、联系方式、退休时间、健康状况等，并建立个人档案。2.定期更新离退休干部信息，如联系方式变更、健康状况变化、家庭情况变动等，确保信息的准确性和及时性。3.对离退休干部信息进行分类管理，如按年龄、原工作单位、兴趣爱好等进行分类，以便于提供个性化服务。（二）日常服务1.服务专员应定期与离退休干部进行电话沟通或上门走访，了解他们的生活情况和需求，及时解决他们遇到的问题。2.对于离退休干部提出的服务需求，如就医协助、生活照料、政策咨询等，服务专员应在规定时间内给予答复，并积极协调相关资源予以解决。3.建立服务记录档案，详细记录每次服务的时间、内容、结果等信息，以便跟踪服务效果和总结经验教训。（三）活动组织1.活动专员应提前制定活动方案，明确活动主题、时间、地点、内容、参与人员等，并报科长审核。2.在活动前，做好活动宣传工作，通知离退休干部活动相关信息，确保参与人员知晓活动详情。3.活动现场应安排专人负责组织引导、安全保障等工作，确保活动顺利进行。活动结束后，及时对活动进行总结和评估，收集离退休干部的意见和建议，为今后活动的改进提供参考。四、经费管理与控制（一）经费预算管理1.每年年底，经费管理人员应根据老干科下一年度的工作计划和任务，编制经费预算草案，明确各项经费的支出项目、金额及预算依据。2.预算草案经科长审核后，提交上级领导审批。审批通过后的预算作为年度经费控制的依据，不得随意调整。3.如因工作需要确需调整预算，应按照规定的程序进行申请和审批，经批准后方可调整。（二）经费支出管理1.经费支出应严格按照预算执行，各项费用报销必须符合国家法律法规和单位财务制度的规定。报销凭证应真实、合法、有效，包括发票、收据、审批单等。2.经费管理人员应认真审核报销凭证，对不符合规定的报销申请予以拒绝，并说明理由。对于符合规定的报销申请，应及时办理报销手续，确保经费及时支付。3.建立经费支出台账，详细记录每笔经费的支出时间、金额、用途、报销人等信息，定期进行核对和分析，确保经费支出的准确性和合理性。（三）经费监督与审计1.老干科应定期对经费使用情况进行内部监督检查，检查内容包括经费预算执行情况、报销凭证的合规性、经费支出的合理性等。2.接受单位内部审计部门的审计监督，积极配合审计工作，如实提供相关资料和信息。对于审计提出的问题，应及时整改落实，并将整改情况报告上级领导。五、资产管理制度（一）固定资产管理1.老干科的固定资产包括办公设备、活动器材、交通工具等。固定资产应进行登记造册，明确资产名称、型号、数量、购置时间、使用部门等信息。2.建立固定资产台账，定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。如发现固定资产盘盈、盘亏、毁损等情况，应及时查明原因，并按照规定的程序进行处理。3.固定资产的购置、处置应按照单位相关规定进行审批，未经批准不得擅自购置或处置固定资产。固定资产的维修、保养应及时进行，确保资产的正常使用。（二）低值易耗品管理1.低值易耗品是指单位价值较低、使用期限较短的物品，如办公用品、劳保用品等。低值易耗品应进行分类管理，建立出入库登记制度。2.采购低值易耗品应按照规定的程序进行，选择合格的供应商，确保物品质量。领用低值易耗品时，应填写领用单，经审批后领取。3.定期对低值易耗品进行盘点，及时清理积压、报废物品，合理控制库存数量。六、风险管理与应对（一）风险识别与评估1.老干科应定期对工作中可能面临的风险进行识别和评估，包括政策风险、服务风险、经费风险、资产风险等。2.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行分析和评估，确定风险的等级和影响程度。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的应对措施。对于政策风险，应加强对政策法规的学习和研究，及时调整工作策略；对于服务风险，应加强服务人员培训，提高服务质量，建立服务投诉处理机制；对于经费风险，应严格经费预算管理和支出控制，加强财务监督；对于资产风险，应完善资产管理制度，加强资产清查和维护。2.定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行调整和改进，确保风险得到有效控制。七、信息沟通与反馈（一）内部沟通1.建立老干科内部沟通机制，定期召开工作会议，传达上级精神，总结工作经验，部署下一阶段工作任务。2.加强工作人员之间的信息交流，通过工作群、电子邮件等方式及时沟通工作进展情况、存在的问题及解决措施等信息，确保工作协同推进。3.鼓励工作人员提出合理化建议和意见，对积极参与内部沟通、为工作改进做出贡献的人员给予表彰和奖励。（二）外部沟通1.加强与离退休干部及其家属的沟通，定期走访慰问，及时了解他们的需求和意见，反馈老干科工作情况，争取他们的理解和支持。2.与上级主管部门、其他相关部门保持密切联系，及时汇报工作进展情况，争取政策支持和工作指导，协调解决工作中遇到的困难和问题。3.与外部相关机构、社团建立良好的合作关系，拓展活动资源，提升老干科工作的影响力和覆盖面。（三）信息反馈与处理1.建立信息反馈渠道，及时收集离退休干部、上级部门、其他相关方的意见和建议，并进行整理和分析。2.对反馈的信息进行分类处理，对于能够立即解决的问题，应及时采取措施予以解决；对于需要进一步研究和协调的问题，应明确责任人和时间节点，跟踪处理进度，及时反馈处理结果。3.将信息反馈与处理情况纳入工作考核内容，确保信息得到及时、有效的处理，不断改进老干科工作。八、监督与考核（一）监督机制1.成立老干科内部监督小组，由科长担任组长，成员包括服务专员、活动专员、经费管理人员等。监督小组负责对老干科各项工作的执行情况进行定期检查和不定期抽查。2.监督内容包括岗位职责履行情况、服务流程执行情况、经费管理情况、资产管理制度执行情况、风险应对措施落实情况等。3.监督小组应定期召开会议，汇报监督检查情况，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核制度1.制定老干科工作人员考核办法，明确考核指标、考核标准、考核周期等内容。考核指标应涵盖工作业绩、工作态度、团队协作等方面。2.考核方式采用平时考核与年度考核相结合的方式。平时考核由监督小组负责，根据日常工