旅行社销售策划与运营主管绩效考核表

旅行社销售策划与运营主管绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率团队整体销售额40%500万元按实际完成额与目标额的比例计算得分，例如：完成率100%得满分，完成率每低5%扣减该指标得分5%新客户签约数量100个实际签约数量达到目标为满分，每少签约1个扣减该指标得分2%重点线路销售占比60%重点线路销售额占团队总销售额的比例达到目标为满分，每低5%扣减该指标得分3%客户复购率30%复购客户数量占总客户数量的比例达到目标为满分，每低3%扣减该指标得分2%销售回款率95%实际回款金额占总应收金额的比例达到目标为满分，每低1%扣减该指标得分1%营销活动策划与执行营销方案创新性25%获得3次以上公司内部认可根据方案的创新性、可行性及市场反馈由评审团打分，满分10分，目标为达到7分以上活动预算控制率控制在预算范围内实际支出占预算的比例达到目标为满分，超出预算5%以内扣减该指标得分1%，超出5%以上直接扣减该指标得分5%活动参与人数平均每次活动参与人数超过200人实际参与人数达到目标为满分，每少50人扣减该指标得分1%活动转化率15%活动带来的新客户签约数量占活动参与人数的比例达到目标为满分，每低1%扣减该指标得分1%客户对活动的满意度平均满意度评分8分以上（满分10分）根据客户问卷调查结果计算平均分，达到目标为满分，每低0.5分扣减该指标得分1%团队管理与协作团队销售目标达成率20%团队整体完成率不低于90%团队实际完成率与目标完成率的比例达到目标为满分，每低5%扣减该指标得分2%下属培训覆盖率每月培训覆盖率100%实际培训次数与计划培训次数的比例达到目标为满分，每少培训1次扣减该指标得分2%团队内部协作评价平均评分8分以上（满分10分）根据团队成员互评结果计算平均分，达到目标为满分，每低0.5分扣减该指标得分1%员工流失率低于10%实际流失率与目标流失率的比例达到目标为满分，每高1%扣减该指标得分2%跨部门协作满意度平均满意度评分8分以上（满分10分）根据相关部门反馈计算平均分，达到目标为满分，每低0.5分扣减该指标得分1%运营效率与成本控制产品开发周期15%平均周期不超过15天实际开发周期达到目标为满分，每延长1天扣减该指标得分1%客户投诉处理效率平均处理时间不超过24小时实际处理时间达到目标为满分，每延长2小时扣减该指标得分1%客户投诉率低于3%实际投诉率与目标投诉率的比例达到目标为满分，每高0.5%扣减该指标得分2%运营成本控制率控制在预算范围内实际运营成本占预算的比例达到目标为满分，超出预算5%以内扣减该指标得分1%，超出5%以上直接扣减该指标得分5%资源利用率平均利用率达到85%以上实际利用率与目标利用率的比例达到目标为满分，每低1%扣减该指标得分1%本考核表旨在全面评估旅行社销售策划与运营主管的工作表现，包含销售业绩、营销活动、团队管理及运营效率四个维度。请根据实际工作情况填写相关数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：