工程项目质量检查与整改记录表

工程项目质量检查与整改记录表工具指南一、工具应用场景本工具适用于各类工程项目建设全过程中的质量管理工作，涵盖房屋建筑、市政基础设施、公路、水利、机电安装等多个专业领域。具体使用场景包括：施工准备阶段：对进场材料、构配件、机械设备及施工方案的质量核查；施工过程阶段：分项/分部工程验收、隐蔽工程检查、工序交接检、日常巡检及专项检查（如混凝土浇筑、钢筋绑扎、防水施工等关键工序）；竣工验收阶段：单位工程预验收、整改项复查及最终验收资料整理；质量追溯阶段：对已完工程的质量问题整改记录、责任追溯及经验总结。参与人员包括施工单位质量员、施工员、项目技术负责人，监理单位监理工程师，建设单位现场代表，以及必要时参与的第三方检测机构人员等。二、详细操作流程指南第一步：明确检查依据与范围检查前需收集并熟悉相关依据，包括但不限于：工程设计图纸、施工合同、技术规范（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013）、专项施工方案、材料设备技术说明书等；结合工程进度明确本次检查的具体范围（如某楼层主体结构、某区域安装工程、特定工序的施工质量等），避免检查内容遗漏或超范围。第二步：实施现场检查与记录检查人员需按分工携带检测工具（如靠尺、塞尺、回弹仪、卷尺、相机等），对照检查依据逐项核查实体质量及资料完整性；对检查中发觉的质量问题，需详细记录以下信息：问题位置（具体到楼层、轴线、构件编号等，如“3层②-③轴/C轴柱”）；问题描述（如“柱钢筋间距不均匀，局部偏差超±10mm”“混凝土表面存在蜂窝麻面，面积约为0.2㎡”）；违反的具体规范条款或设计要求（如“不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.3条要求”）；问题严重程度（分为“一般问题”和“严重问题”，严重问题包括影响结构安全、使用功能或违反强制性条文的情形）；对重要问题部位进行拍照或录像留存，照片需标注拍摄时间、位置及问题说明，保证可追溯性。第三步：编制质量问题清单与整改通知现场检查完成后，及时整理检查记录，汇总形成《质量问题清单》，作为整改依据；根据问题清单向责任单位（如施工班组、分包单位）或责任人下达《整改通知单》，明确以下内容：问题具体位置及描述（与检查记录一致）；整改依据（规范条款或设计要求）；整改措施建议（如“局部剔凿后采用高强度修补砂浆修补”“钢筋位置调整并重新绑扎”）；整改时限（一般问题不超过48小时，严重问题立即停工整改，时限不超过24小时）；责任单位/责任人签字确认，保证整改责任落实到人。第四步：跟踪整改落实情况责任单位收到整改通知后，需按要求的时限和措施组织整改，整改过程中应保留施工记录（如整改前后对比照片、隐蔽工程验收记录等）；检查人员或监理工程师需对整改进度进行跟踪，对重大问题或整改不力的情况，及时上报项目技术负责人或建设单位，必要时启动约谈、通报等程序。第五步：组织整改复查与闭环管理责任单位完成整改后，向检查方提交《整改完成报告》，附整改记录及证明资料；检查人员对整改结果进行现场复查，重点核查：问题是否彻底解决（如“钢筋间距偏差已调整至±5mm范围内”“混凝土蜂窝麻面已修补平整，无裂缝”）；整改措施是否符合规范要求，是否存在新的质量问题；复查合格后，在《整改通知单》及《质量问题清单》中记录复查结果（复查日期、复查人员、结论），并由责任单位/人签字确认，形成“检查-整改-复查-闭环”的完整管理流程；若复查不合格，需重新下达整改通知，直至问题彻底解决。第六步：资料归档与总结分析每次质量检查及整改工作完成后，及时整理相关资料，包括：检查记录、质量问题清单、整改通知单、整改完成报告、复查记录、照片影像资料等，按项目编号及时间顺序归档保存；定期（如每周、每月）对质量检查数据进行统计分析，归纳高频问题（如“钢筋保护层厚度不足”“模板接缝漏浆”），分析问题原因（如施工工艺不规范、交底不到位、材料不合格等），制定针对性预防措施，持续改进质量管理水平。三、质量检查与整改记录表模板工程项目质量检查与整改记录表项目名称检查日期年月日检查部位/工序天气情况检查依据□设计图纸□施工规范□方案□其他：______________________检查人员工、员记录人员参与单位施工单位、监理单位序号问题位置（楼层/轴线/构件）问题描述（含尺寸、范围等）违反规范/标准条款严重程度责任单位/责任人整改时限整改措施（由责任单位填写）完成情况复查结果复查日期复查人员12层③-⑤轴/楼板板厚设计值120mm，实测局部厚度110mm，偏差-8.3mm（超规范允许-5mm）GB50204-2015第8.3.2条一般木工班组/*施工员2023–剔凿薄弱部位，采用无收缩灌浆料修补已完成合格2023–*工21层A-B轴/框架柱柱纵筋接头采用绑扎搭接，搭接长度不符合设计要求（设计搭接长度48d，实际搭接35d）16G101-3第5.4.3条严重钢筋班组/*班长2023–拆除不合格接头，采用机械连接重新施工已完成合格2023–*监理3屋面防水层阴角、管根处防水卷材搭接宽度不足，搭接宽度100mm（规范要求≥100mm，但存在空鼓）GB50207-2012第4.3.10条一般防水班组*师傅2023–剔除空鼓部位，重新铺贴卷材，保证搭接宽度≥100mm已完成合格2023–*员备注（说明问题分布、整改难点等）本周检查共发觉问题3项，其中严重问题1项，已完成整改3项，整改闭环率100%。主要问题为钢筋搭接长度控制不严，后续需加强交底及过程检查。建设单位代表签字施工单位技术负责人签字监理工程师签字四、使用过程中的关键要点检查依据的时效性：保证引用的规范、图纸、方案均为最新有效版本，避免因依据过期导致结论偏差；问题描述的准确性：问题记录需具体、客观，避免模糊表述（如“质量差”“不合格”），应包含具体数据、位置及可验证的描述，便于责任单位整改；整改时限的合理性：根据问题严重程度及工程实际进度合理设定整改时限，保证整改质量与效率的平衡，一般问题不超过48小时，严重问题需立即停工整改；闭环管理的强制性：所有质量问题必须完成“整改-复查”闭环，未整改或整改不合格的部位不得进入下一道工序，严禁“问题搁置”“虚假整改”；责任到人的可追溯性：明确责任单位及具体责任人，签字确认环节需由本人或授权