撤柜管理制度及流程规范

PAGE撤柜管理制度及流程规范一、总则（一）目的为规范公司撤柜管理流程，确保撤柜工作的顺利进行，保护公司及相关各方的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及撤柜的业务活动，包括但不限于自有店铺撤柜、合作专柜撤柜等。（三）基本原则1.合法性原则：撤柜行为必须符合国家法律法规及相关行业标准的要求。2.规范性原则：严格按照规定的流程和程序进行撤柜操作，确保各项工作有序开展。3.公正性原则：在撤柜过程中，要公平对待各方利益，维护公司良好形象。4.及时性原则：及时处理撤柜相关事宜，避免因拖延导致问题复杂化。二、撤柜申请（一）申请主体1.自有店铺撤柜由店铺所属部门提出申请。2.合作专柜撤柜由负责合作事宜的部门或相关业务人员提出申请。（二）申请时间1.因经营策略调整等原因主动撤柜的，应提前[X]个工作日提交申请。2.因不可抗力或其他特殊原因需要紧急撤柜的，应在知晓情况后立即提交申请，并说明原因。（三）申请内容1.撤柜原因详细说明，包括市场变化、经营状况、合作关系变更等。2.预计撤柜时间，精确到具体日期和时间段。3.撤柜后的后续安排，如库存处理、人员安置等初步计划。4.撤柜可能对公司业务、客户关系等方面产生的影响评估及应对措施。（四）申请审批流程1.申请人将撤柜申请提交至所属部门负责人。2.所属部门负责人对申请进行初步审核，重点审核撤柜原因的合理性、后续安排的可行性等，审核通过后签署意见并提交至上级主管领导。3.上级主管领导进行最终审批，审批通过后申请进入撤柜实施阶段。如审批不通过，应明确指出问题并要求申请人重新提交或补充相关材料。三、撤柜准备（一）库存盘点1.在撤柜前[X]个工作日内，由财务部门会同相关业务部门组织对撤柜店铺或专柜的库存进行全面盘点。2.盘点人员应包括财务人员、仓库管理人员、销售人员等，确保盘点结果的准确性和公正性。3.盘点过程中要详细记录库存商品的名称、规格、数量、批次、保质期等信息，并形成库存盘点报告。4.库存盘点报告经盘点人员签字确认后，提交至财务部门和相关业务部门负责人审核。（二）商品处理1.根据库存盘点结果，制定商品处理方案。2.对于可继续销售的商品，可采取以下方式处理：调至其他店铺销售，由相关业务部门负责协调安排调货事宜，并做好记录。通过线上渠道进行促销销售，制定促销方案，明确促销时间、价格、促销方式等，由市场部门负责执行。3.对于滞销、过期、损坏等无法继续销售的商品，按照以下规定处理：填写商品报废申请单，详细说明商品报废原因、数量等信息。商品报废申请单经财务部门、相关业务部门负责人审核后，报上级主管领导审批。审批通过后，由仓库管理人员负责对报废商品进行清理，并做好记录。（三）人员安排1.根据撤柜后的业务调整情况，对涉及撤柜店铺或专柜的人员进行合理安排。2.对于愿意继续留在公司的人员，可安排至其他岗位工作，由人力资源部门负责协调办理调动手续。3.对于不再继续留在公司的人员，按照劳动合同及相关法律法规的规定，办理离职手续，结算工资、福利等费用。（四）店铺或专柜清理1.在撤柜前[X]个工作日内，对撤柜店铺或专柜进行全面清理。2.清理内容包括商品下架、货架及陈列设备拆除、店铺或专柜环境清洁等。3.清理过程中要注意保护店铺或专柜的设施设备，如有损坏应及时修复或赔偿。四、撤柜实施（一）撤柜时间安排1.按照审批通过的撤柜时间，准时开展撤柜工作。2.撤柜工作应在规定的时间段内完成，避免影响商场或合作方的正常运营秩序。（二）撤柜操作流程1.商品搬运：由专业的搬运人员负责将库存商品搬运至指定地点，搬运过程中要注意轻拿轻放，避免商品损坏。2.设备拆除：按照预先制定的拆除方案，由专业人员对货架、陈列设备等进行拆除，拆除后的设备应妥善保管，以便后续使用或处理。3.店铺或专柜标识拆除：拆除店铺或专柜的招牌、标识等，确保拆除工作安全、有序进行。4.现场清理：撤柜完成后，对现场进行彻底清理，确保无商品遗留、无垃圾杂物，恢复场地原状。（三）撤柜监督与协调1.在撤柜实施过程中，由相关业务部门负责人负责现场监督，确保撤柜工作按照规定流程和要求进行。2.如遇突发情况或问题，应及时协调解决，确保撤柜工作顺利推进。对于涉及多个部门或外部合作方的问题，应及时召开协调会议，明确责任，共同协商解决方案。五、撤柜交接（一）与商场或合作方交接1.在撤柜前，与商场或合作方进行充分沟通，明确交接时间、交接内容等事项。2.交接内容包括店铺或专柜的钥匙、门禁卡、水电费缴纳情况、设备设施清单等。3.双方应在交接清单上签字确认，确保交接工作的准确性和完整性。（二）与供应商交接1.对于有未结清货款或其他业务往来的供应商，在撤柜前与供应商进行对账结算。2.结算完成后，办理相关交接手续，如退货、换货、补货等业务的交接，并取得供应商的确认文件。（三）客户信息交接及后续跟进1.将撤柜店铺或专柜的客户信息进行整理备份，移交给相关业务部门或客户服务部门。2.客户服务部门应根据客户信息，对撤柜后可能影响到的客户进行跟进，如通知客户撤柜信息、提供替代产品或服务等，维护客户关系。六、财务结算（一）收入结算1.撤柜前，对已销售商品的款项进行核对，确保收入准确无误。2.对于尚未收回的款项，按照公司应收账款管理制度进行催收，确保款项及时收回。（二）费用结算1.与商场或合作方核对租金、物业费、水电费等费用，确保费用结算清晰。2.结算完成后，按照合同约定支付相关费用，并取得费用支付凭证。（三）库存商品成本核算1.根据库存盘点结果及商品处理情况，对库存商品成本进行核算。2.核算结果作为财务记账的依据，确保财务数据的准确性。（四）财务审计与报告1.撤柜完成后，财务部门对撤柜涉及的财务事项进行审计，确保财务处理合规、准确。2.编制撤柜财务报告，报送公司管理层及相关部门，为公司决策提供财务数据支持。七、售后服务（一）客户退换货处理1.在撤柜公告发布后，设立专门的客户退换货处理期限，一般为[X]个工作日。2.对于撤柜前已销售商品的退换货需求，按照公司售后服务政策进行处理，确保客户权益得到保障。3.如因撤柜导致客户无法在原店铺或专柜进行退换货，应提供替代的退换货渠道，如指定其他店铺或线上平台办理。（二）客户投诉处理1.设立客户投诉热线或邮箱，及时接收撤柜后客户的投诉信息。2.对于客户投诉，应在[X]个工作日内给予回复，明确处理措施和预计处理时间。3.跟踪客户投诉处理进度，确保投诉得到妥善解决，维护公司良好的客户形象。八、档案管理（一）撤柜文件归档1.将撤柜过程中产生的各类文件，如撤柜申请、审批文件、库存盘点报告、商品处理方案、人员安排记录、交接清单等进行分类整理。2.按照公司档案管理制度的要求，将整理好的文件及时归档，确保文件资料的完整性和可追溯性。（二）档案保管期限撤柜相关档案的保管期限按照公司档案管理制度执行，一般为[X]年，重要档案可适当延长保管期限。（三）档案查阅与使用1.公司内部人员如需查阅撤柜档案，应填写档案查阅申请表，经所在部门负责人审批后，到档案管理部门查阅。2.查阅档案时应遵守档案管理部门的规定，不得擅