中石化信息管理制度规范

PAGE中石化信息管理制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范中国石化集团公司（以下简称“中石化”）信息管理工作，确保信息的准确性、完整性、及时性和安全性，充分发挥信息在公司决策、运营、管理等方面的支持作用，提升公司整体运营效率和竞争力，适应公司战略发展需求。（二）适用范围本制度适用于中石化总部各部门、各分（子）公司及其所属单位的信息管理活动，包括但不限于信息系统建设与运维、数据管理、信息安全管理、信息资源开发利用等方面。（三）基本原则1.合规性原则信息管理工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及中石化内部相关规定，确保信息活动合法合规。2.准确性原则信息应真实、准确地反映业务实际情况，避免虚假、误导性信息，为公司决策提供可靠依据。3.完整性原则涵盖公司运营管理所需的各类信息，保证信息的全面性，避免信息缺失或片面性。4.及时性原则及时收集、处理和传递信息，确保信息在需要时能够及时获取和使用，以支持公司快速响应市场变化和业务需求。5.安全性原则建立健全信息安全保障体系，采取有效措施保护信息资产的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。6.共享性原则促进信息在公司内部的共享与交流，打破信息壁垒，提高信息资源的利用效率，避免重复建设和信息孤岛。二、信息系统建设与运维管理（一）规划与立项1.需求调研各部门、单位应结合业务发展战略和实际工作需求，定期开展信息系统建设需求调研。调研内容包括业务流程梳理、现有系统使用情况分析、未来业务发展对信息系统的功能要求等。通过问卷调查、访谈、研讨会等方式广泛收集需求信息，并形成详细的需求调研报告。2.规划制定根据需求调研结果，由信息化管理部门牵头，会同相关业务部门共同制定公司信息系统建设规划。规划应明确信息系统建设的总体目标、阶段任务、技术架构、实施计划以及预期效益等内容。规划要具有前瞻性和可操作性，与公司战略规划相契合，并充分考虑信息技术发展趋势和行业最佳实践。3.立项审批信息系统建设项目需按照公司规定的立项流程进行审批。项目申报单位应提交项目立项申请书，包括项目背景、目标、功能需求、技术方案、投资预算、实施计划、预期效益等详细内容。信息化管理部门组织相关专家对项目进行评审，重点评估项目的必要性、可行性、技术先进性、经济合理性等。经评审通过后，报公司领导审批立项。（二）设计与开发1.设计方案项目承担单位应根据立项批复要求，组织专业技术人员进行系统设计。设计方案应包括总体架构设计、详细功能设计、数据库设计、接口设计、安全设计等内容。设计过程中要充分考虑系统的可扩展性、兼容性和易用性，确保系统能够满足公司业务需求并适应未来发展变化。2.开发实施按照设计方案进行系统开发工作。开发过程应遵循软件工程规范，采用先进的开发技术和工具，确保代码质量和系统性能。加强项目管理，制定详细的项目进度计划，定期进行项目进度跟踪和监控，及时解决开发过程中出现的问题。同时，要注重与相关业务部门的沟通协调，确保系统功能符合业务实际需求。3.测试与验收系统开发完成后，应进行全面的测试工作。测试内容包括功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等。通过测试发现并修复系统存在的问题，确保系统质量达到预定标准。测试合格后，由信息化管理部门组织相关业务部门、技术专家等进行验收。验收内容包括系统功能、性能、安全等方面是否满足立项要求，文档资料是否齐全规范等。验收合格的系统方可正式投入使用。（三）运维管理1.运维体系建设建立健全信息系统运维管理体系，明确运维职责分工，制定运维流程和规范。设立运维服务团队，负责信息系统的日常运行维护工作。运维团队应具备专业的技术能力和丰富的运维经验，能够及时响应系统故障和问题，保障系统稳定运行。2.日常运维加强信息系统日常巡检，及时发现并处理系统运行过程中的异常情况。建立系统故障应急处理机制，制定应急预案，明确故障报告流程、处理措施和责任分工。在系统出现故障时，能够迅速启动应急响应，采取有效措施恢复系统正常运行，减少对业务的影响。同时，定期对系统进行性能优化，确保系统运行效率和响应速度。3.变更管理严格执行信息系统变更管理制度，对系统的硬件、软件、配置参数等变更进行严格控制。变更前应进行充分的评估和测试，制定详细的变更计划和回退方案，确保变更不会对系统稳定性和业务运行造成负面影响。变更实施过程中要进行全程监控，变更完成后要进行严格的测试和验证，确保变更达到预期效果。4.数据备份与恢复建立完善的数据备份与恢复机制，定期对重要数据进行备份。备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据，保障业务连续性。三、数据管理（一）数据标准1.制定与发布统一制定中石化的数据标准，明确数据的定义、分类、编码规则、格式规范等内容。数据标准应涵盖公司业务涉及的各类数据，确保数据的一致性和规范性。数据标准由信息化管理部门组织制定，经公司领导审批后发布实施。2.贯彻执行各部门、单位应严格按照数据标准进行数据的采集、录入、存储和使用。加强对员工的数据标准培训，提高员工对数据标准的认识和执行能力。信息化管理部门定期对数据标准的执行情况进行检查和监督，确保数据标准得到有效贯彻落实。（二）数据采集与录入1.采集渠道明确数据采集的渠道和方式，包括业务系统自动采集、人工录入、外部数据接口获取等。各部门、单位应根据业务实际情况，合理选择数据采集渠道，确保数据的准确性和及时性。对于通过人工录入的数据，要建立严格的数据录入审核机制，确保录入数据的质量。2.数据录入规范制定数据录入规范，明确数据录入的格式、内容要求、录入人员职责等。录入人员应按照规范要求准确录入数据，不得随意更改或遗漏数据。同时，要加强对录入数据的质量检查，发现问题及时进行纠正。（三）数据存储与管理1.存储架构构建合理的数据存储架构，根据数据的类型、重要性和使用频率等因素，选择合适的存储设备和存储方式。对重要数据应采用冗余存储、异地灾备等措施，确保数据的安全性和可靠性。2.数据质量管理建立数据质量监控机制，定期对数据质量进行评估和分析。通过数据清洗、转换、匹配等手段，及时发现并解决数据质量问题，如数据缺失、重复、错误等。加强对数据质量问题的追溯和问责，确保数据质量不断提高。3.数据共享与交换促进数据在公司内部的共享与交换，打破部门之间的数据壁垒。建立数据共享平台，制定数据共享规则和流程，明确数据共享的范围、方式和权限。各部门、单位应按照规定将本部门产生的相关数据上传至共享平台，并根据业务需求从共享平台获取所需数据，实现数据的高效利用。四、信息安全管理（一）安全策略1.制定原则依据国家信息安全法律法规和行业标准，结合中石化实际情况，制定信息安全策略。安全策略应涵盖信息系统安全、网络安全、数据安全、用户安全等方面，明确安全目标、安全措施和安全责任。2.策略内容包括访问控制策略、数据加密策略、网络安全防护策略、安全审计策略、应急响应策略等。访问控制策略要严格限制用户对信息资源的访问权限，确保只有授权人员能够访问敏感信息；数据加密策略要对重要数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改；网络安全防护策略要采取防火墙、入侵检测、防病毒等技术手段，防范网络攻击和恶意软件入侵；安全审计策略要建立健全安全审计机制，对信息系统操作和用户行为进行审计和监控，及时发现安全隐患；应急响应策略要制定完善的应急预案，确保在发生信息安全事件时能够迅速响应，有效处置。（二）安全技术措施1.网络安全防护在公司网络边界部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防御系统（IPS）等网络安全设备，对进出公司网络的流量进行监控和过滤，防范外部非法网络访问和攻击。定期对网络安全设备进行升级和维护，确保其性能和功能的有效性。2.数据安全保护采用数据加密技术对重要数据进行加密存储和传输，如对涉及公司机密信息的数据库字段进行加密处理，并在数据传输过程中采用SSL/TLS等加密协议。同时，建立数据备份与恢复机制，确保数据在遭受破坏或丢失时能够及时恢复。3.用户认证与授权建立完善的用户认证与授权体系，采用多种认证方式，如用户名/密码、数字证书、动态口令等，确保用户身份的真实性和合法性。根据用户的工作职责和权限需求，合理分配用户对信息系统和数据的访问权限，实现细粒度的访问控制。4.安全审计与监控部署安全审计系统，对信息系统的操作日志、用户行为、系统配置变更等进行全面审计和监控。通过审计数据分析，及时发现潜在的安全风险和违规行为，并采取相应的措施进行处理。同时，定期对安全审计系统进行评估和优化，提高审计效率和准确性。（三）人员安全管理1.安全意识培训定期组织员工参加信息安全意识培训，提高员工的安全意识和防范能力。培训内容包括信息安全法律法规、安全策略、安全操作规范、安全风险防范等方面。通过培训，使员工了解信息安全的重要性，掌握基本的安全知识和技能，自觉遵守公司信息安全规定。2.安全责任考核建立信息安全责任考核制度，将信息安全工作纳入员工绩效考核体系。明确各部门、单位和员工在信息安全方面的职责和义务，对信息安全工作表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，对违反信息安全规定的行为进行严肃处理。（四）应急管理1.应急预案制定制定完善的信息安全应急预案，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施等内容。应急预案应涵盖信息系统故障、网络攻击、数据泄露、自然灾害等各类信息安全事件的应急处置。定期对应急预案进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.应急处置流程在发生信息安全事件时，应立即启动应急预案。按照应急响应流程，迅速报告事件情况，组织相关人员进行应急处置。采取措施控制事件影响范围，尽快恢复信息系统正常运行，减少对公司业务的损失。同时，及时进行事件调查和原因分析，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。五、信息资源开发利用（一）数据分析与挖掘1.数据仓库建设构建公司数据仓库，整合各业务系统的数据，为数据分析提供统一的数据平台。数据仓库应具备数据存储、数据管理、数据分析等功能，能够对海量数据进行高效存储和快速检索。2.数据分析工具与方法采用先进的数据分析工具和方法，如数据挖掘算法、可视化工具等，对数据进行深入分析和挖掘。通过数据分析，发现数据背后的规律和趋势，为公司决策提供支持。例如，通过销售数据分析预测市场需求，通过客户数据分析优化客户服务策略等。3.分析报告与决策支持定期撰写数据分析报告，向公司领导和相关部门提供有价值的信息和决策建议。分析报告应结合公司业务实际情况，提出针对性的问题和解决方案，为公司决策提供有力依据。同时，建立数据分析成果的应用机制，确保分析结果能够在公司决策、运营管理等方面得到有效应用。（二）信息资源整合与共享1.跨部门信息整合打破部门之间的信息壁垒，加强跨部门信息整合。通过数据共享平台、接口对接等方式，实现不同业务系统之间的数据共享和业务协同。例如，实现销售部门与物流部门之间的订单信息实时共享，提高业务处理效率。2.信息资源共享机制建立健全信息资源共享机制，明确信息共享的范围、方式、权限和流程。制定信息资源共享目录，明确各部门应共享的信息资源内容。加强对信息资源共享的管理和监督，确保信息共享的安全、准确和及时。3.信息资源增值利用充分挖掘信息资源的价值，通过信息资源的整合和共享，开展增值业务。例如，利用客户信息开展精准营销，利用行业信息进行市场趋势分析和竞争对手研究等。推动信息资源向知识资产转化，提升公司的核心竞争力。六、监督与考核（一）监督检查1.定期检查信息化管理部门定期对各部门、单位的信息管理工作进行检查，检查内容包括信息系统建设与运维、数据管理、信息安全管理、信息资源开发利用等方面。检查方式包括现场检查、资料审查、系统测试等。通过定期检查，及时发现信息管理工作中存在的问题，并督促整改。2.专项检查针对信息管理工作中的重点、难点问题或特定领域，开展专项检查。例如，在信息安全防护方面，定期进行网络安全专项检查，评估公司网络安全状况，发现并解决潜在的安全风险。专项检查要制定详细的检查方案，明确检查重点和方法，确保检查工作的有效性。（二）考核评价1.考核指标体系建立信息管理工作考核指标体系，对各部门、单位的信息管理工作进行量化考核。考核指标包括信息系统建设进度、系统运行稳定性、数据质量、信息安全事件发生率、信息资源开发利用效果等方面。考核指标应具有科学性、合理性和可操作性，能够客观反映信息管理工作的实际情况。2.考核方式与周期考核方式采用自评与上级评价相结合的方式。各部门、单位应定期进行自评，总结信息管理工作成绩和不足，并向上级主管部门提交自评报告。上级主管部门根据自评报告和日常监督检查情况，对各部门、单位进行综合评价。考核周期为年度考核，每年年