检验用耗材管理制度规范

PAGE检验用耗材管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司检验用耗材的管理，确保检验工作的准确性、可靠性，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及检验用耗材的采购、验收、储存、使用、发放、盘点及报废等环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保检验用耗材的管理活动合法合规。2.准确性原则：保证检验用耗材的质量可靠，满足检验工作的精度要求，为检验结果的准确性提供保障。3.经济性原则：在满足检验需求的前提下，合理控制检验用耗材的采购成本、库存成本等，提高资源利用效率。4.安全性原则：对于有特殊安全要求的检验用耗材，如易燃易爆、有毒有害等，要严格按照安全规定进行管理，确保人员和环境安全。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据检验部门提供的需求计划，选择合格的供应商，签订采购合同。2.跟踪采购订单的执行情况，确保按时、按质、按量到货。3.负责采购过程中的商务谈判、价格审核等工作。（二）检验部门1.根据公司生产经营和质量控制的需要，定期提出检验用耗材的需求计划。2.负责对采购到货的检验用耗材进行质量验收，出具验收报告。3.对检验用耗材的使用情况进行监督，确保正确使用。（三）仓储部门1.负责检验用耗材的入库、储存、保管和发放工作。2.建立健全库存管理制度，定期盘点库存，确保账物相符。3.做好库存耗材的防护工作，保证耗材质量不受损。（四）质量管理部门1.对检验用耗材的质量管理工作进行监督和指导。2.参与重大质量问题的调查和处理，确保检验用耗材质量符合要求。（五）财务部门1.负责检验用耗材采购费用的审核、报销和账务处理。2.协助制定检验用耗材成本控制目标，并监督执行情况。三、采购管理（一）需求计划1.检验部门应根据检验任务的安排、设备的使用情况以及库存状况等，定期（每月/每季度）编制检验用耗材需求计划。需求计划应详细列出耗材的名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。2.对于临时性或紧急的检验任务，检验部门应及时提交临时需求计划，说明需求的原因、所需耗材的详细情况以及预计完成时间等。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，选择具有良好信誉、生产能力和质量保证能力的供应商。对新供应商，需进行实地考察和资质审核，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件的审查。2.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。对于评估不合格的供应商，应及时淘汰，并寻找新的合格供应商替代。（三）采购合同1.采购部门与供应商签订采购合同，合同应明确双方权利和义务，包括耗材的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.合同签订前，应进行合同评审，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。合同签订后，应严格按照合同执行，及时跟踪合同履行情况。（四）采购过程控制1.采购人员应及时跟踪采购订单的执行情况，与供应商保持密切沟通，确保按时、按质、按量到货。如遇供应商交货延迟或产品质量问题，应及时采取措施解决，如催促交货、要求换货或退货等。2.采购过程中涉及商务谈判、价格调整等事项，采购人员应按照公司规定的程序进行操作，并及时向相关领导汇报。四、验收管理（一）验收标准1.检验部门应依据国家相关标准、行业标准以及采购合同要求，制定检验用耗材的验收标准。验收标准应明确耗材的外观、规格尺寸、性能指标、质量证明文件等方面的要求。2.对于新采购的检验用耗材，检验部门应在验收前熟悉其技术资料和使用要求，确保验收工作的准确性和有效性。（二）验收流程1.耗材到货后，仓储部门应及时通知检验部门进行验收。检验部门应安排专业人员按照验收标准进行验收。2.验收过程中，应检查耗材的外包装是否完好，标识是否清晰，数量是否与送货单一致等。同时，对耗材进行抽样检验，测试其性能指标是否符合要求。3.验收合格后，检验人员应出具验收报告，验收报告应包括耗材的名称、规格型号、数量、验收日期、验收结论等信息。验收报告应由检验人员签字确认，并加盖检验部门公章。4.如验收不合格，检验部门应及时通知采购部门与供应商协商解决，如换货、退货等。同时，对不合格耗材进行标识和隔离，防止其流入使用环节。五、储存管理（一）储存环境1.根据检验用耗材的特性，设置专门的储存仓库或储存区域。储存环境应满足温度、湿度、通风等要求，确保耗材质量不受影响。2.对于有特殊储存要求的耗材，如易燃易爆、有毒有害等，应按照相关安全规定进行储存，设置专门的储存设施，并配备相应的安全防护设备。（二）库存分类1.按照检验用耗材的类别、用途、规格型号等进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。2.建立库存台账，详细记录耗材的入库日期、规格型号、数量、领用情况、库存余额等信息，确保账物相符。（三）库存盘点1.仓储部门应定期（每月/每季度）对检验用耗材进行盘点，盘点方式可采用实地盘点或永续盘点。2.盘点结束后，应编制盘点报告，说明盘点情况、账实差异及原因分析等。如发现账实不符，应及时查明原因并进行调整，确保库存数据的准确性。（四）库存预警1.设定库存预警指标，如最低库存量、最高库存量等。当库存低于最低库存量或高于最高库存量时，仓储部门应及时发出预警信息。2.检验部门和采购部门应根据库存预警信息，及时调整需求计划和采购计划，避免因库存不足影响检验工作，或因库存积压造成资源浪费。六、使用管理（一）领用制度1.检验人员需凭领用单领用检验用耗材，领用单应注明耗材的名称、规格型号、数量、领用日期、领用用途等信息。2.领用单应由检验人员签字确认，经部门负责人审批后，到仓储部门领取耗材。仓储部门应按照领用单发放耗材，并在库存台账上记录领用情况。（二）使用规范1.检验人员应严格按照操作规程使用检验用耗材，确保操作过程安全、准确。2.在使用耗材过程中，如发现质量问题或异常情况，应立即停止使用，并报告相关部门进行处理。3.对于贵重或稀缺的检验用耗材，应实行限额领用制度，严格控制使用量，避免浪费。（三）剩余耗材管理1.检验工作结束后，检验人员应及时清理剩余耗材，将剩余耗材交回仓储部门。2.仓储部门应对交回的剩余耗材进行检查和验收，如无质量问题，应重新入库储存。对于已损坏或过期的剩余耗材，应按照报废程序进行处理。七、发放管理（一）发放原则1.按照“先进先出、急用先供”的原则发放检验用耗材，确保耗材的质量和有效期。2.严格执行领用制度，凭领用单发放耗材，不得擅自发放或超量发放。（二）发放流程1.仓储部门收到领用单后，应核对领用单信息是否完整、准确。如信息无误，应按照领用单要求发放耗材。2.发放过程中，应认真核对耗材的名称、规格型号、数量等，确保发放的耗材与领用单一致。发放完毕后，在领用单上签字确认，并更新库存台账。（三）特殊情况处理1.如遇紧急情况需要临时发放检验用耗材，且无法及时办理领用单手续时，经部门负责人同意后，可先发放耗材，但事后应及时补办领用单。2.对于因工作需要借用检验用耗材的情况，应办理借用手续，明确借用期限和归还要求。借用期满后，借用人员应及时归还所借耗材，如发现损坏或丢失，应照价赔偿。八、盘点及报废管理（一）盘点管理1.定期盘点：仓储部门应每月或每季度对检验用耗材进行全面盘点，确保账物相符。盘点时，应安排专人负责，按照库存台账逐一核对实物。2.不定期盘点：根据公司实际情况或特殊需求，可进行不定期盘点。如遇重大设备维修、检验任务调整等情况，应及时对相关检验用耗材进行盘点。3.盘点结果处理：盘点结束后，应编制盘点报告。如发现账实不符，应及时查明原因，属于正常损耗的，应调整库存账目；属于人为原因造成的损失，应追究相关人员责任，并进行相应处理。（二）报废管理1.报废条件：检验用耗材如有损坏、过期、变质等情况，经检验部门确认后，可申请报废。2.报废申请：使用部门填写报废申请表，注明报废耗材的名称、规格型号、数量、报废原因等信息，经部门负责人审核后，提交至仓储部门。3.报废审批：仓储部门收到报废申请表后，应进行初步审核，核实情况属实后，提交至质量管理部门进行技术鉴定。质量管理部门根据鉴定结果出具鉴定意见，如同意报废，报公司领导审批。4.报废处理：经公司领导批准后，仓储部门负责对报废耗材进行处理。对于有回收价值的报废耗材，可按照相关规定进行回收处理；对于无回收价值的报废耗材，可采取适当方式进行销毁，如粉碎、焚烧等，并做好记录。九、监督与考核（一）监督检查1.公司内部设立专门的监督小组，定期对检验用耗材的管理工作进行监督检查。监督检查内容包括采购、验收、储存、使用、发放、盘点及报废等各个环节。2.监督小组应制定详细的检查计划和检查表，按照计划对各部门的工作进行抽查或全面检查。检查过程中，应认真记录发现的问题，并及时反馈给相关部门。（二）考核制度1.