三元催化器管理制度规范

PAGE三元催化器管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司三元催化器的管理，确保三元催化器的使用、维护、报废等环节符合相关法律法规及行业标准，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及三元催化器的采购、储存、使用、维修、报废等全过程管理。（三）引用文件1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国大气污染防治法》3.相关行业标准及技术规范二、职责分工（一）采购部门1.负责三元催化器的采购工作，选择具有合法资质的供应商。2.确保采购的三元催化器符合国家相关标准和公司要求。（二）仓库管理部门1.负责三元催化器的入库、储存、保管工作。2.建立三元催化器库存台账，定期盘点，确保账物相符。（三）使用部门1.按照操作规程正确使用三元催化器，做好日常维护保养工作。2.负责向仓库管理部门提出三元催化器的领用申请。（四）维修部门1.负责三元催化器的维修工作，确保维修后的三元催化器性能符合要求。2.对维修过程中产生的废弃物进行妥善处理。（五）质量控制部门1.负责对采购的三元催化器进行质量检验，确保其质量合格。2.对使用过程中的三元催化器进行定期抽检，监督其性能指标。（六）安全环保部门1.负责监督三元催化器管理过程中的环境保护和安全工作。2.对违反环保和安全规定的行为进行查处。三、采购管理（一）供应商选择1.采购部门应选择具有合法生产经营资质、信誉良好、产品质量可靠的供应商。2.对供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量管理体系、环保措施等方面的情况。3.与供应商签订采购合同，明确产品规格、质量标准、价格、交货期、售后服务等条款。（二）采购流程1.使用部门根据生产需求，填写三元催化器采购申请单，注明型号、规格、数量等信息。2.采购申请单经部门负责人审核后，提交给采购部门。3.采购部门按照采购流程进行询价、比价、议价，选择合适的供应商进行采购。4.采购合同签订后，采购部门及时跟踪供应商的交货情况，并通知仓库管理部门做好收货准备。（三）质量验收1.三元催化器到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行质量检验。2.质量控制部门按照相关标准和合同要求，对三元催化器的外观、尺寸、性能等进行检验。3.检验合格的三元催化器办理入库手续，检验不合格的三元催化器应及时通知采购部门与供应商协商处理。四、储存管理（一）储存环境1.三元催化器应储存在干燥、通风、防火、防盗的仓库内。2.仓库温度应保持在适宜范围内，避免高温、潮湿等环境因素对三元催化器造成损坏。（二）储存方式1.三元催化器应分类存放，标识清晰，便于识别和管理。2.存放时应避免相互碰撞、挤压，防止催化剂载体损坏。（三）库存盘点1.仓库管理部门应定期对三元催化器进行库存盘点，确保账物相符。2.盘点周期为每月一次，盘点结果应形成盘点报告，上报公司相关部门。五、使用管理（一）领用制度1.使用部门根据生产需要，填写三元催化器领用单，经部门负责人审核后，到仓库管理部门领取。2.仓库管理部门按照领用单发放三元催化器，并做好发放记录。（二）操作规程1.使用部门应制定三元催化器的操作规程，并对操作人员进行培训，确保其熟悉操作规程。2.操作人员应严格按照操作规程使用三元催化器，不得违规操作。（三）日常维护1.使用部门应定期对三元催化器进行日常维护保养，检查其外观、性能等情况。2.发现问题及时处理，并做好维护保养记录。（四）使用记录1.使用部门应建立三元催化器使用记录台账，详细记录其使用时间、使用情况、维修情况等信息。2.使用记录应妥善保存，以备查阅。六、维修管理（一）维修申请1.使用部门发现三元催化器出现故障或性能下降时，应填写维修申请单，提交给维修部门。2.维修申请单应注明故障现象、维修要求等信息。（二）维修流程1.维修部门接到维修申请单后，对三元催化器进行检查，确定维修方案。2.维修人员按照维修方案进行维修，维修过程中应做好维修记录。3.维修完成后，维修部门对维修后的三元催化器进行性能测试，确保其性能符合要求。4.维修合格的三元催化器返还给使用部门，维修不合格的三元催化器应及时通知相关部门处理。（三）维修废弃物处理1.维修过程中产生的废弃物，如废旧催化剂、损坏的零部件等，应按照环保要求进行妥善处理。2.维修部门应建立维修废弃物处理台账，记录废弃物的种类、数量、处理方式等信息。七、报废管理（一）报废鉴定1.当三元催化器出现严重损坏、性能无法恢复或达到报废年限时，由使用部门填写报废申请单，提交给质量控制部门进行报废鉴定。2.质量控制部门组织相关人员对三元催化器进行鉴定，确定是否符合报废条件。（二）报废审批1.经鉴定符合报废条件的三元催化器，报废申请单经部门负责人审核后，提交给公司主管领导审批。2.公司主管领导批准后，报废申请单交仓库管理部门办理报废手续。（三）报废处理1.仓库管理部门对报废的三元催化器进行登记造册，并按照环保要求进行妥善处理。2.报废处理方式包括回收、拆解、无害化处理等，具体处理方式应符合国家相关法律法规和环保要求。八、监督检查（一）定期检查1.安全环保部门应定期对三元催化器的管理情况进行检查，包括采购、储存、使用、维修、报废等环节。2.检查内容包括管理制度的执行情况、操作规程的遵守情况、环保措施的落实情况等。（二）不定期抽查1.安全环保部门可根据实际情况，对三元催化器的管理情况进行不定期抽查。2.抽查发现问题的，应及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（三）违规处理1.对违反本管理制度规范的部门和