原材料仓库进出制度规范

PAGE原材料仓库进出制度规范一、总则（一）目的为加强公司原材料仓库的管理，规范原材料的出入库流程，确保原材料的安全、完整，保证生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司原材料仓库的所有原材料出入库管理活动。（三）基本原则1.严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保原材料仓库管理活动合法合规。2.出入库流程应清晰、明确、规范，便于操作和监督。3.保证原材料的数量准确、质量合格，做到账实相符。4.注重安全管理，防止原材料在出入库过程中发生损坏、丢失等情况。二、原材料入库管理（一）入库准备1.仓库管理人员应提前了解原材料的到货信息，包括到货时间、品种、数量等，做好相应的仓位准备。2.根据原材料的特性，准备好必要的验收工具和设备，如量具、检验仪器等。3.确保仓库环境符合原材料存储要求，如温度、湿度、通风等条件适宜。（二）到货验收1.原材料到货时，仓库管理人员应会同采购人员、质量检验人员等共同进行验收。2.核对到货原材料的品种、规格、数量与采购合同或送货单是否一致。3.对原材料的外观、包装等进行检查，查看是否有破损、变形、受潮等情况。4.按照相关质量标准和检验规范，对原材料进行质量检验，如抽样检验、理化性能检测等。5.对于验收合格的原材料，仓库管理人员应在送货单或验收单上签字确认，并及时办理入库手续。6.对于验收不合格的原材料，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等，并做好记录。（三）入库手续办理1.仓库管理人员根据验收结果，填写原材料入库单。入库单应详细记录原材料的品种、规格、数量、入库时间、供应商名称等信息。2.入库单经仓库管理人员、采购人员、质量检验人员签字确认后，一联留存仓库作为登记库存账的依据，一联交采购部门作为付款结算的凭证，一联交财务部门作为记账的原始凭证。3.仓库管理人员按照入库单上的信息，将原材料准确无误地搬运至指定仓位，并进行分类存放。4.在原材料入库后，仓库管理人员应及时更新库存台账，确保账实相符。三、原材料出库管理（一）出库申请1.各部门因生产、维修等需要领用原材料时，应填写原材料出库申请表。出库申请表应注明领用部门、原材料品种、规格、数量、用途等信息。2.出库申请表经领用部门负责人签字批准后，交仓库管理人员。（二）出库审核1.仓库管理人员收到出库申请表后，应认真审核申请表上的各项信息，包括领用部门、用途、数量等是否合理。2.核对库存台账，确认是否有足够的库存可供领用。3.对于涉及贵重原材料或限量领用的情况，应报经相关领导审批。（三）出库发放1.经审核无误后，仓库管理人员根据出库申请表发放原材料。发放时应遵循先进先出、易损先出的原则。2.仓库管理人员应按照出库申请表上的数量准确发放原材料，并在出库单上签字确认。3.对于需要称重、计量的原材料，应使用合格的量具进行操作，确保数量准确。4.在原材料发放过程中，仓库管理人员应向领用人员提供必要的使用说明和注意事项。（四）出库手续办理1.仓库管理人员发放原材料后，应及时填写原材料出库单。出库单应与出库申请表的内容一致，并注明出库时间、发放人等信息。2.出库单经仓库管理人员和领用人员签字确认后，一联留存仓库作为登记库存账的依据，一联交领用部门作为领用凭证，一联交财务部门作为记账的原始凭证。3.仓库管理人员应在发放原材料后，及时更新库存台账，减少相应的库存数量，确保账实相符。四、库存盘点（一）盘点计划制定1.仓库管理人员应定期制定库存盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员安排等。2.盘点计划应提前通知各相关部门，以便做好准备工作。（二）盘点实施1.按照盘点计划，组织相关人员对原材料仓库进行全面盘点。盘点人员应包括仓库管理人员、财务人员、审计人员等。2.盘点过程中，应采用实地清点、称重、计量等方法，确保原材料数量的准确。3.对原材料的质量状况进行检查，查看是否有变质、损坏等情况。4.盘点人员应认真填写盘点表，记录原材料的实际数量、规格、存放位置等信息。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，对盘点表进行汇总、核对，编制盘点报告。盘点报告应包括盘点时间、范围、结果、差异情况及原因分析等内容。2.对于账实相符的原材料，无需进行调整。3.对于账实不符的原材料，应查明原因，属于计量误差、保管不善等原因造成的，应及时调整库存台账，并追究相关人员的责任；属于其他原因造成的，应按照规定进行相应的处理，如报损、报废等。4.根据盘点结果，总结经验教训，提出改进措施，不断完善库存管理工作。五、仓库安全管理（一）安全制度1.建立健全仓库安全管理制度，明确仓库管理人员的安全职责。2.制定仓库安全操作规程，规范仓库作业人员的操作行为。（二）安全设施配备1.在仓库内配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防盗报警装置等。2.定期对安全设施进行检查、维护和保养，确保其正常运行。（三）安全检查1.仓库管理人员应定期对仓库进行安全检查，重点检查安全设施的完好情况、原材料的存放状态、消防通道是否畅通等。2.对检查中发现的安全隐患，应及时采取措施进行整改，确保仓库安全。（四）应急管理1.制定仓库安全应急预案，明确应急处置流程和责任分工。2.定期组织仓库管理人员进行应急演练，提高应对突发事件的能力。六、人员职责（一）仓库管理人员职责1.负责原材料仓库的日常管理工作，包括出入库管理、库存盘点、安全管理等。2.严格遵守本制度及相关操作规程，确保原材料仓库管理工作的规范、有序。3.及时准确地记录原材料的出入库情况，更新库存台账，保证账实相符。（二）采购人员职责1.负责与供应商签订采购合同，确保采购的原材料符合公司要求。2.及时了解原材料的到货信息，并通知仓库管理人员做好入库准备。3.协助仓库管理人员进行原材料的验收工作，对验收不合格的原材料负责与供应商协商处理。（三）质量检验人员职责1.按照相关质量标准和检验规范，对到货原材料进行质量检验。2.出具质量检验报告，对验收合格的原材料签字确认，对验收不合格的原材料提出处理意见。（四）领用部门负责人职责1.审核本部门原材料出库申请表，确保领用的原材料用途合理、数量准确。2.对本部门领用的原材料进行管理，合理使用，避免浪费。七、监督与考核（一）监督机制1.公司设立专门的监督小组，定期对原材料仓库进出制度的执行情况进行监督检查。2.监督小组应重点检查出入库手续是否齐全、库存盘点是否准确、安全管理是否到位等。（二）考核办法1.制定原材料仓库管理考核办法，对仓库管理人员及相关部门的工作进行量化考核。2