仓储上墙制度及流程规范

PAGE仓储上墙制度及流程规范一、总则1.目的本制度旨在规范公司仓储管理流程，确保货物的安全存储、高效流转，提高仓储运营效率，保障公司生产经营活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司内所有仓储区域，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。3.职责分工仓储部门：负责仓储区域的日常管理，包括货物的出入库操作、库存盘点、仓库安全维护等。采购部门：负责根据生产需求及时采购物资，并与仓储部门做好货物交接工作。生产部门：负责根据生产计划安排，及时从仓库领取所需物资，并确保物资的合理使用。质量部门：负责对入库货物进行质量检验，确保入库货物符合质量标准。4.基本原则安全第一原则：确保仓储货物的安全，防止货物损坏、丢失、变质等情况发生。高效运作原则：优化仓储流程，提高货物出入库效率，减少库存积压。账实相符原则：保证仓库账目与实际库存数量一致，定期进行盘点核对。规范管理原则：严格按照相关法律法规和行业标准进行仓储管理，确保各项操作规范、有序。二、仓库布局与规划1.仓库分区根据货物的类别、用途、存储条件等因素，将仓库划分为不同的区域，如原材料区、半成品区、成品区、退货区、待检区等。在每个区域设置明显的标识牌，标明区域名称、货物类别等信息。2.货架规划根据货物的尺寸、重量、存储量等因素，合理规划货架的类型、规格和布局。货架应具备足够的承载能力，确保货物存储安全。货架之间应保持适当的通道宽度，便于货物搬运和设备通行。3.货位管理对每个货位进行编号，并建立货位台账，记录货物的存放位置、出入库情况等信息。根据货物的周转率、相关性等因素，合理安排货位，提高货物存取效率。定期对货位进行检查和调整，确保货物存放有序。三、货物入库管理1.入库申请采购部门或生产部门根据实际需求，填写入库申请单，注明货物的名称、规格、数量、预计到货日期等信息。入库申请单经部门负责人审核签字后，提交给仓储部门。2.到货通知仓储部门收到入库申请单后，及时与供应商或生产车间沟通，确认货物的到货时间和方式。在货物到货前，仓储部门应做好收货准备工作，包括安排收货人员、清理货位、准备验收工具等。3.货物验收货物到货后，收货人员首先核对送货单与入库申请单的一致性，包括货物名称、规格、数量、供应商等信息。质量部门按照相关质量标准对货物进行检验，检验合格的货物在送货单上签字确认。收货人员对货物的外观、数量、包装等进行检查，如发现货物有损坏、短缺等情况，应及时与供应商联系处理，并做好记录。4.入库操作验收合格的货物，收货人员按照货位管理要求，将货物搬运至指定货位存放，并在货位台账上记录入库时间、货物数量等信息。入库完成后，收货人员填写入库单，注明货物的入库日期、名称、规格、数量、货位等信息，并签字确认。入库单经仓储部门负责人审核签字后，一联留存仓储部门作为库存记录，一联交采购部门或生产部门作为结算凭证，一联交财务部门作为记账依据。四、货物存储管理1.库存盘点仓储部门定期对库存货物进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点前，仓储部门应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点过程中，盘点人员应认真核对货物的实际数量与货位台账记录是否一致，如发现差异，应及时查明原因并记录。盘点结束后，盘点人员填写盘点报告，注明盘点结果、差异情况及处理建议等。盘点报告经仓储部门负责人审核签字后，提交给财务部门和公司管理层。2.货物保管根据货物特性，采取相应的保管措施，如防潮、防虫、防火、防盗等。定期对仓库进行清洁和通风，保持仓库环境整洁、干燥。对易损、易变质货物，应加强重点监控，及时采取防护措施，确保货物质量。严禁在仓库内吸烟、使用明火，配备必要的消防器材，并定期进行检查和维护。3.库存预警仓储部门根据货物的库存周转率、安全库存等因素，设定库存预警指标。当库存数量接近或低于预警指标时，仓储部门应及时发出库存预警通知，提醒采购部门或生产部门及时补货。采购部门或生产部门接到库存预警通知后，应根据实际情况及时安排采购或生产计划，确保库存满足生产经营需求。五、货物出库管理1.出库申请生产部门或其他需求部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，注明货物的名称、规格、数量、用途等信息。出库申请单经部门负责人审核签字后，提交给仓储部门。2.出库审批仓储部门收到出库申请单后，首先核对库存情况，确认是否有足够的货物可供出库。如库存充足，仓储部门负责人在出库申请单上签字批准；如库存不足，应及时与相关部门沟通协调，确定解决方案。3.备货发货仓储人员根据批准的出库申请单，按照货位管理要求，从指定货位提取货物，并核对货物的名称、规格、数量等信息。备货完成后，仓储人员填写出库单，注明货物出库日期、名称、规格、数量、货位等信息，并签字确认。出库单经仓储部门负责人审核签字后，一联留存仓储部门作为库存记录，一联交需求部门作为领用凭证，一联交财务部门作为记账依据。货物发货时，仓储人员应与运输部门或提货人员办理交接手续，确保货物安全运输。六、退货管理1.退货申请客户因质量问题或其他原因要求退货时，销售部门应填写退货申请单，注明退货原因、货物名称、规格、数量等信息。退货申请单经销售部门负责人审核签字后，提交给仓储部门。2.退货验收仓储部门收到退货申请单后，安排收货人员对退货货物进行验收。收货人员首先核对退货单与原出库单的一致性，包括货物名称、规格、数量、客户等信息。质量部门按照相关质量标准对退货货物进行检验，如退货货物质量合格，在退货单上签字确认；如退货货物存在质量问题，应及时与销售部门和相关供应商沟通处理，并做好记录。3.退货入库验收合格的退货货物，收货人员按照货位管理要求，将货物搬运至指定货位存放，并在货位台账上记录退货入库时间、货物数量等信息。退货入库完成后，收货人员填写退货入库单，注明退货入库日期、名称、规格、数量、货位等信息，并签字确认。退货入库单经仓储部门负责人审核签字后，一联留存仓储部门作为库存记录，一联交销售部门作为处理依据，一联交财务部门作为记账依据。七、仓库安全管理1.安全制度建立健全仓库安全管理制度，明确安全责任，加强安全教育培训，提高员工安全意识。仓库安全管理制度应包括仓库消防制度、仓库防盗制度、仓库设备安全管理制度等。2.消防管理仓库内应配备足够数量的消防器材，如灭火器、消火栓、灭火器具等，并定期进行检查和维护，确保消防器材完好有效。在仓库内设置明显的防火标志，严禁在仓库内吸烟、使用明火，严禁私拉乱接电线。定期组织仓库员工进行消防知识培训和灭火演练，提高员工的火灾应急处理能力。3.防盗管理在仓库出入口、仓库内部等关键位置安装监控设备，确保仓库24小时处于监控状态。加强仓库门窗、门锁等防盗设施的管理，定期检查维护，确保防盗设施完好有效。严格限制非仓库工作人员进入仓库区域，如确需进入，应办理相关手续，并由仓库人员陪同。4.设备安全管理对仓库内的设备，如货架、叉车、输送带等，定期进行检查和维护，确保设备正常运行。设备操作人员应经过专业培训，取得相应的操作资格证书，严格按照操作规程进行操作。在设备上张贴安全警示标志，提醒操作人员注意安全。八、仓库环境卫生管理1.环境卫生制度建立仓库环境卫生管理制度，明确环境卫生责任，加强环境卫生检查和考核。仓库环境卫生管理制度应包括仓库清洁标准、垃圾处理规定、卫生检查频率等。2.清洁标准仓库地面应保持清洁，无杂物、无积水，定期进行清扫和拖地。货架、货位应保持整洁，货物摆放整齐有序，无灰尘、无污渍。仓库门窗、墙壁、天花板等应保持清洁，无蜘蛛网、无灰尘。3.垃圾处理在仓库内设置垃圾桶，定期清理垃圾，确保垃圾及时清运。对可回收垃圾和有害垃圾应进行分类处理，避免环境污染。4.卫生检查仓储部门应定期对仓库环境卫生进行检查，检查频率可根据实际情况确