工程流程规范化管理制度

PAGE工程流程规范化管理制度一、总则（一）目的为加强公司工程管理，确保工程质量，提高工程效率，规范工程流程，保障工程顺利进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建及维修等各类工程。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家相关法律法规、行业标准及地方政策要求，确保工程建设合法合规。2.质量第一原则：牢固树立质量意识，将质量控制贯穿于工程建设全过程，确保工程质量达到优良标准。3.安全至上原则：强化安全管理，落实安全责任，确保工程建设过程中无重大安全事故发生。4.科学管理原则：运用科学的管理方法和手段，合理安排工程进度、资源配置，提高工程管理效率。5.责任明确原则：明确各部门、各岗位在工程建设中的职责，做到责任到人，奖惩分明。二、工程前期管理（一）项目立项1.市场调研由市场部门牵头，对拟开展的工程项目进行市场调研，收集相关信息，包括市场需求、竞争情况、技术发展趋势等。形成市场调研报告，为项目立项提供依据。2.项目可行性研究技术部门组织相关专业人员对项目进行可行性研究，分析项目的技术可行性、经济可行性、环境可行性等。编制项目可行性研究报告，对项目的必要性、可行性、合理性等进行论证。3.立项审批项目可行性研究报告提交公司管理层审批，经批准后正式立项。根据立项批复，确定项目的建设规模、投资预算、建设周期等关键指标。（二）工程设计1.设计招标按照公司招标管理规定，通过公开招标或邀请招标等方式，选择具有相应资质和经验的设计单位。发布招标公告，明确招标要求、技术规范、评标标准等内容。2.设计合同签订与中标的设计单位签订设计合同，明确双方的权利义务，包括设计范围及内容、设计进度要求、设计费用支付方式等。设计合同报公司相关部门备案。3.设计交底与会审设计单位向建设单位、施工单位等进行设计交底，详细介绍设计意图、技术要求、施工难点及注意事项等。组织设计会审，由建设单位、施工单位、监理单位等相关人员对设计图纸进行会审，提出意见和建议，设计单位进行答疑和修改。（三）工程预算编制1.预算编制依据以工程设计图纸、工程量清单、施工规范、市场价格信息等为依据，编制工程预算。参考同类工程的造价指标，结合本工程的特点和实际情况，合理确定预算价格。2.预算编制流程由造价部门组织相关人员进行工程预算编制，对工程量进行计算、套价、取费等。预算编制完成后，进行内部审核，审核通过后报公司管理层审批。3.预算调整在工程实施过程中，如因设计变更、现场签证等原因导致工程造价发生变化，应及时办理预算调整手续。预算调整需经相关部门审核、公司管理层批准后方可生效。三、工程招标管理（一）招标范围及方式1.招标范围凡符合国家规定的招标范围和规模标准的工程项目，包括工程施工、设备采购、材料供应等，均应进行招标。2.招标方式根据项目特点和实际情况，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。公开招标应通过国家指定的招标公告发布媒介发布招标公告；邀请招标应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。（二）招标文件编制1.招标文件内容招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等内容。明确招标项目的技术规格、质量标准、工期要求、付款方式、售后服务等实质性要求。2.招标文件审核与备案招标文件编制完成后，由公司相关部门进行审核，确保招标文件内容合法合规、公平公正。审核通过的招标文件报公司管理层备案，并按照规定发布。（三）投标文件评审与中标确定1.投标文件受理按照招标文件规定的时间和地点，受理投标人提交的投标文件。对投标文件进行形式审查，确保投标文件符合招标文件要求。2.评标委员会组建根据项目规模和复杂程度，依法组建评标委员会，评标委员会成员由公司内部专业人员和外部专家组成。评标委员会成员应具备相应的专业知识和经验，熟悉评标规则和程序。3.评标过程评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对投标文件进行评审，包括技术评审、商务评审、价格评审等。评标过程应严格保密，评标委员会成员应独立评审，不得泄露评标情况。4.中标确定根据评标结果，确定中标候选人，报公司管理层批准后确定中标人。向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（四）合同签订1.合同谈判中标通知书发出后，由公司相关部门与中标人进行合同谈判，就合同条款的具体内容进行协商。合同谈判应在招标文件和中标人的投标文件基础上进行，不得背离实质性内容。2.合同起草与审核根据合同谈判结果，起草工程合同，明确双方的权利义务、工程内容、工程价格、工程质量、工程进度、付款方式、违约责任等条款。合同起草完成后，由公司法务部门、造价部门等相关部门进行审核，确保合同合法合规、风险可控。3.合同签订与备案审核通过的合同报公司管理层批准后，由法定代表人或授权代表与中标人签订合同。合同签订后，按照规定进行备案，作为工程建设过程中的重要依据。四、工程施工管理（一）施工单位选择与进场1.施工单位选择根据工程招标结果，确定施工单位，并签订施工承包合同。施工单位应具备相应的资质等级、业绩信誉和施工能力，满足工程建设要求。2.施工单位进场准备施工单位在签订合同后，应按照合同约定的时间和要求，组织人员、设备、材料等进场。施工单位应向建设单位提交施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施等文件，经审核批准后实施。（二）施工组织与协调1.施工组织设计施工单位应根据工程特点和实际情况，编制详细的施工组织设计，合理安排施工顺序、施工方法、施工进度、资源配置等。施工组织设计应经建设单位、监理单位审核批准后实施。2.施工进度管理建立工程进度跟踪机制，定期检查施工进度，及时发现和解决影响进度的问题。施工单位应按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工。如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，应及时采取措施进行调整，并向建设单位报告。3.施工协调管理建设单位应协调施工单位与设计单位、监理单位、供应商等相关方的关系，及时解决施工过程中出现的问题。施工单位应与各相关方保持密切沟通，相互配合，确保工程顺利进行。（三）工程质量管理1.质量管理体系建立施工单位应建立健全质量管理体系，明确质量目标、质量责任、质量控制措施等。质量管理体系应符合国家相关标准和规范要求，并报建设单位、监理单位备案。2.质量控制措施施工单位应按照施工规范和质量标准进行施工，严格控制原材料、构配件、设备的质量，加强施工过程中的质量检验和验收。建设单位、监理单位应加强对工程质量的监督检查，发现质量问题及时要求施工单位整改，确保工程质量符合要求。3.质量验收工程质量验收应按照国家相关标准和规范进行，包括分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收等。隐蔽工程在隐蔽前应通知建设单位、监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。（四）工程安全管理1.安全管理体系建立施工单位应建立健全安全管理体系，明确安全目标、安全责任、安全管理制度、安全操作规程等。安全管理体系应符合国家相关标准和规范要求，并报建设单位、监理单位备案。2.安全措施落实施工单位应按照安全管理制度和操作规程，落实各项安全措施，包括施工现场安全防护、施工机械安全管理、临时用电安全管理、消防安全管理等。建设单位、监理单位应加强对施工现场安全的监督检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改，确保施工安全。3.安全教育培训施工单位应加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和安全技能。安全教育培训应包括入场安全教育、定期安全教育、专项安全教育等，培训记录应存档备查。（五）工程变更管理1.变更提出在工程实施过程中，如因设计变更、现场条件变化、工程进度调整等原因需要进行工程变更，应由提出方填写工程变更申请表，详细说明变更的原因及内容。2.变更审核工程变更申请表提交后，由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位等相关方进行审核，评估变更对工程质量、进度、造价等方面的影响。3.变更批准经审核通过的工程变更，报公司管理层批准后实施。工程变更实施过程中，应严格按照变更批准的内容进行，确保变更后的工程质量和进度不受影响。（六）工程签证管理1.签证范围工程签证是指在工程建设过程中，因非施工单位原因引起的工程量增减、费用变化等事项的书面确认文件。工程签证应包括现场签证、设计变更签证、工期签证等。2.签证流程发生工程签证事项时，施工单位应及时填写工程签证单，详细说明签证事项的原因、内容、工程量及费用等，并附上相关证明材料。工程签证单提交后，由建设单位、监理单位进行审核，审核通过后报公司管理层批准。3.签证费用支付工程签证费用经批准后，按照合同约定的付款方式进行支付。五、工程监理管理（一）监理单位选择1.监理招标按照公司招标管理规定，通过公开招标或邀请招标等方式，选择具有相应资质和经验的监理单位。发布招标公告，明确招标要求、技术规范、评标标准等内容。2.监理合同签订与中标的监理单位签订监理合同，明确监理范围及内容、监理服务期限、监理费用支付方式等双方的权利义务。监理合同报公司相关部门备案。（二）监理工作内容1.工程质量监理监理单位应按照监理合同和相关规范要求，对工程质量进行全过程监理，包括原材料、构配件、设备的质量检验，施工过程中的质量检查和验收等。对质量问题及时提出整改意见，督促施工单位整改，确保工程质量符合要求。2.工程进度监理监理单位应监督施工单位按照施工进度计划组织施工，定期检查工程进度，及时发现和解决影响进度的问题。对工程进度延误的原因进行分析，提出改进措施，确保工程按时竣工。3.工程安全监理监理单位应监督施工单位落实各项安全措施，加强施工现场安全管理，对安全隐患及时提出整改意见，督促施工单位整改，确保施工安全。4.工程投资监理监理单位应协助建设单位控制工程投资，对工程变更、工程签证等进行审核，确保工程造价合理合规。（三）监理工作考核1.建立监理工作考核机制，定期对监理单位的工作进行考核评价。2.考核内容包括监理工作质量、工作进度、工作态度、工作纪律等方面。3.根据考核结果，对监理单位进行奖惩，对工作表现优秀的监理单位给予表彰和奖励，对工作不力的监理单位进行批评教育或解除监理合同。六、工程竣工验收管理（一）竣工验收准备1.施工单位自查整改工程竣工后，施工单位应组织自查，对工程质量、工程进度、工程资料等进行全面检查，发现问题及时整改。施工单位整改完成后，向建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收。2.资料整理归档施工单位应按照档案管理要求，整理工程建设过程中的各项资料，包括工程前期文件、施工过程文件、工程变更文件、工程签证文件、工程质量验收文件、工程竣工文件等，并进行归档。工程资料应真实、完整、有效，能够反映工程建设的全过程。（二）竣工验收组织1.建设单位组织验收建设单位收到施工单位提交的工程竣工报告后，组织设计单位、施工单位、监理单位等相关方组成竣工验收小组，对工程进行竣工验收。2.验收内容竣工验收小组对工程的质量、进度、安全、投资等方面进行全面检查，包括工程实体质量检查、工程资料审查、工程使用功能测试等。对验收中发现的问题，提出整改意见，施工单位应及时整改，整改完成后进行复查，直至验收合格。（三）竣工验收备案1.工程竣工验收合格后，建设单位应按照规定向建设行政主管部门备案。2.备案资料包括工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件、公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件、施工单位签署的工程质量保修书以及法规、规章规定必须提供的其他文件。3.建设单位应在工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收备案文件报送建设行政主管部门备案。七、工程保修管理（一）保修期限与范围1.保修期限工程保修期限按照国家相关规定和合同约定执行，一般情况下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。2.保修范围保修范围包括工程施工承包合同约定的工程内容，以及因施工质量原因导致的工程质量问题。（二）保修责任1.施工单位责任工程竣工验收合格后，施工单位应按照合同约定承担保修责任，在保修期限内对工程质量问题及时进行维修。施工单位应设立专门的保修服务机构，配备专业的维修人员，建立保修服务档案，