企业安全生产隐患排查与整改记录表

企业安全生产隐患排查与整改记录表工具指南一、适用范围与核心价值本工具适用于各类企业（如制造业、建筑业、危化品企业、仓储物流等）开展日常安全生产隐患排查、整改及全流程管理。通过标准化记录隐患信息、整改责任及验证结果，可实现以下核心价值：规范管理流程：明确排查、整改、复查各环节职责，避免管理漏洞；强化责任落实：将隐患责任到部门、到岗位、到人员，保证整改闭环；追溯管理依据：形成完整的隐患治理档案，满足安全监管要求及内部审计需求；预防发生：通过系统化排查与整改，及时消除安全风险，降低概率。二、标准化操作流程步骤1：排查准备阶段明确排查范围：根据企业生产特点，确定排查区域（如生产车间、仓库、配电房、特种设备作业点、消防通道等）和排查对象（如设备设施、安全防护装置、作业行为、应急物资等）。组建排查团队：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成专项排查组，必要时邀请外部专家参与。准备排查工具：携带检查表、测温仪、测厚仪、应急照明、个人防护装备（如安全帽、绝缘手套）等，保证排查过程安全、数据准确。步骤2：现场实施排查逐项对照检查：依据《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法规标准，结合企业安全管理制度，逐项检查现场是否存在隐患。详细记录隐患信息：发觉隐患后，立即记录隐患部位、具体问题描述（如“区域消防灭火器压力不足”“设备传动部位防护罩缺失”）、现场照片（如有）等关键信息，保证描述客观、准确，避免模糊表述（如“设备异常”应明确具体异常现象）。初步判定隐患等级：根据隐患可能导致的后果、紧急程度，初步判定为一般隐患（可立即整改）或重大隐患（需停产停业整改或采取专项措施）。步骤3：隐患评估与分级组织隐患评审：对排查出的隐患，由安全管理部门组织相关部门负责人、技术人员进行评审，结合风险评估结果（如LEC法）最终确定隐患等级。一般隐患：指不会立即导致人员伤亡、设备损坏或环境污染，可在24小时内整改完成的隐患；重大隐患：指可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境污染，需立即采取控制措施并制定专项整改方案的隐患。明确整改优先级：重大隐患优先整改，一般隐患按风险程度排序，保证高风险隐患优先消除。步骤4：整改任务部署制定整改方案：针对每条隐患，明确整改措施（如“更换灭火器”“增设防护罩”“修复破损线路”）、整改责任部门/责任人（如“生产部负责设备防护罩安装，电工班负责线路修复”）、整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患明确阶段性目标和总期限）。下发整改通知：通过书面或企业内部管理系统向责任部门下发《隐患整改通知单》，同步抄送安全管理部门及企业分管负责人，保证信息传达到位。步骤5：整改过程跟踪责任部门实施整改：责任部门按整改方案落实措施，整改过程中需遵守安全操作规程，必要时采取临时防护措施（如设置警示标识、安排专人监护）。安全管理部门监督：安全管理部门定期跟踪整改进度，对重大隐患整改过程进行现场督导，保证措施落实到位，避免整改过程引发新风险。步骤6：整改复查验证整改完成自检：责任部门完成整改后，先进行自检，确认隐患已消除、符合安全要求后，向安全管理部门提交复查申请。组织现场复查：安全管理部门组织原排查人员或指定人员对整改结果进行现场核查，重点检查整改措施是否落实、隐患是否彻底消除、防护设施是否有效等。确认整改闭环：复查合格的，在记录表中“整改结果”栏签字确认；复查不合格的，退回责任部门重新整改，直至隐患彻底消除。步骤7：记录归档与分析整理记录资料：将排查记录、整改通知单、整改过程影像资料、复查报告等整理归档，保证每条隐患有完整“排查-整改-复查”链条。定期分析总结：每月或每季度对隐患排查数据进行分析，统计隐患类型、高发区域、整改完成率等，针对性制定预防措施（如加强某类设备巡检、开展专项培训），持续提升安全管理水平。三、记录表模板企业安全生产隐患排查与整改记录表基本信息排查日期年月日排查区域/部门排查人员（签字）陪同人员（签字）天气状况□晴□阴□雨□雪□其他隐患详情序号隐患部位1生产车间A区-3号机床21号仓库-东侧消防通道3配电室-高压开关柜整改要求序号整改措施（具体方案）1停机检查，紧固防护罩所有螺栓，并加防松垫片2立即清理通道内货物，保证通道宽度≥1.5米3更换新的干粉灭火器（4kg），并检查压力复查情况序号复查日期12023–22023–32023–备注（如整改过程遇到的困难、需协调资源、长期预防措施等）记录人（签字）审核人（签字）归档日期年月日四、关键使用提示排查全面性：覆盖所有生产环节、设备设施和人员行为，重点关注高风险区域（如动火作业、有限空间、危化品存储点）和特种设备（如起重机、锅炉、压力容器），避免“重生产、轻安全”。记录规范性：隐患描述需具体到“部位+现象+风险”，例如“楼梯间第3级踏板开裂，可能导致人员滑倒摔伤”，而非“楼梯有问题”；整改措施需明确“做什么、谁来做、何时完成”，避免“尽快修复”“加强检查”等模糊表述。整改时效性：一般隐患需在24小时内启动整改，72小时内完成；重大隐患需立即停产并制定专项方案，明确“五到位”（措施、责任、资金、时限、预案），整改期间需安排专人监护。复查严肃性：复查人员必须现场核查，不得“签字了事”；对整改不力或逾期未完成的部门，需纳入绩效考核，