环境管理体系建立与执行手册（标准版）

环境管理体系建立与执行手册（标准版）1.第1章总则1.1管理体系概述1.2管理目标与原则1.3法律法规与标准引用1.4管理体系的建立与实施2.第2章管理体系的建立2.1管理体系的框架与结构2.2管理体系的组织与职责2.3管理体系的文件化与记录2.4管理体系的启动与培训3.第3章管理体系的运行与实施3.1管理体系的运行机制3.2管理体系的日常运作3.3管理体系的绩效评估与改进3.4管理体系的持续改进机制4.第4章环境因素识别与评价4.1环境因素的识别与分类4.2环境因素的评价与分析4.3环境因素的控制与管理4.4环境因素的监测与报告5.第5章管理体系的沟通与参与5.1管理体系的沟通机制5.2管理体系的参与与反馈5.3管理体系的内外部沟通5.4管理体系的宣传与培训6.第6章管理体系的监督与审核6.1管理体系的监督机制6.2管理体系的内部审核6.3管理体系的外部审核6.4管理体系的纠正与预防措施7.第7章管理体系的绩效评价与改进7.1管理体系的绩效评价方法7.2管理体系的绩效指标与评估7.3管理体系的改进措施与实施7.4管理体系的持续改进机制8.第8章附则8.1术语定义8.2管理体系的变更管理8.3管理体系的终止与终止后处理8.4附录与参考文献第1章总则1.1管理体系概述环境管理体系（EnvironmentalManagementSystem,EMS）是组织为实现环境目标而建立的系统性框架，旨在通过持续改进和有效控制环境因素，减少对环境的负面影响，提升资源利用效率。该体系通常遵循ISO14001标准，作为国际通用的环境管理规范，适用于各类行业和规模的组织。在实际操作中，EMS需要结合组织的业务特性，明确其环境责任范围，识别关键环境要素，如能源消耗、废弃物处理、污染物排放等。通过建立环境目标与指标，组织可以量化其环境绩效，确保管理活动的可衡量性与可追溯性。1.2管理目标与原则组织应设定明确的环境管理目标，这些目标应与企业的战略方向一致，并且具有可实现性。例如，减少碳排放、降低废水排放量、提高资源回收率等。目标应具体、可量化，并定期进行评估与调整。在实施过程中，组织应遵循系统化、持续改进、全员参与、过程导向、风险预防等原则。系统化强调管理体系的结构化与流程化，持续改进要求不断优化管理措施，全员参与确保所有员工理解并支持环境管理，过程导向则关注各环节的环境影响，风险预防则注重识别和控制潜在环境危害。1.3法律法规与标准引用组织必须遵守国家及地方相关法律法规，如《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等，同时参考国际标准如ISO14001、ISO14064、ISO14040等，确保环境管理符合国际规范。在具体执行中，组织应定期更新法律法规，识别新出台的环境政策或行业标准，并将其纳入管理体系。例如，近年来国家对碳排放交易、绿色供应链管理等提出了更高要求，组织需及时调整管理策略以适应政策变化。1.4管理体系的建立与实施管理体系的建立通常包括五个阶段：方针与目标设定、环境因素识别、法规与标准符合性评估、管理体系策划与实施、以及绩效评估与改进。在实施过程中，组织应通过环境审核、内部审核、管理评审等方式确保体系的有效运行。例如，某制造业企业通过建立环境因素清单，识别出生产过程中的能耗与废弃物排放问题，并制定相应的控制措施，如优化生产工艺、增加设备节能改造。实施阶段还需建立相应的文件体系，包括环境方针、目标、程序文件、作业指导书等，确保管理活动有据可依。同时，组织应通过培训提升员工环境意识，确保所有员工理解并履行其环境责任。2.1管理体系的框架与结构在环境管理体系建立与执行过程中，框架与结构是系统化管理的基础。通常，环境管理体系遵循ISO14001标准，其结构包括环境方针、目标与指标、组织机构、程序、实施与检查、管理评审等核心模块。体系结构应确保覆盖所有相关环境因素，包括但不限于能源使用、废弃物处理、化学品管理、生态保护等。例如，企业需明确环境目标，如减少碳排放量、提高资源利用率，同时设定可量化指标，如年度能耗下降百分比或污染物排放量降低数值。框架设计需结合企业实际，确保各环节衔接顺畅，避免重复或遗漏。2.2管理体系的组织与职责管理体系的高效运行依赖于明确的组织架构与职责划分。通常，企业应设立环境管理委员会，负责整体战略规划与决策。各职能部门如生产、采购、销售、安全等需明确自身的环境责任，确保环境政策在日常运营中得到落实。例如，生产部门需负责设备能耗监控与排放控制，采购部门则需评估供应商的环境合规性。同时，应建立岗位责任制，确保每个员工都清楚自身在环境管理中的角色与义务，如操作人员需遵守环保操作规程，管理层需定期进行环境绩效评估。职责划分应避免模糊，确保权责清晰，防止推诿或执行不力。2.3管理体系的文件化与记录文件化是环境管理体系执行的关键环节，确保信息可追溯、可审查。管理体系需包含环境方针、程序文件、作业指导书、记录表单等。例如，企业应制定《环境影响评估程序》，明确各环节的输入输出要求；同时，需建立记录系统，如设备能耗记录、废弃物处理记录、培训记录等。文件应保持版本控制，确保更新及时，避免使用过时信息。记录需定期归档，便于管理评审时查阅，确保体系运行的透明度与可验证性。文件化过程需结合实际业务，避免冗余或缺失，确保信息完整且易于操作。2.4管理体系的启动与培训管理体系启动阶段需进行充分的准备与培训，确保全员理解并执行体系要求。通常包括体系启动会议、培训计划制定、操作规程宣导等。例如，企业应组织环境政策宣导会，向全体员工传达管理体系的目标与要求，强调环保责任。培训内容应涵盖体系文件解读、操作流程、应急措施等，确保员工具备必要的知识与技能。同时，需建立培训考核机制，如通过考试或实操测试，确保培训效果。启动阶段还需进行试点运行，收集反馈并进行优化，确保体系在正式实施前具备可行性与实用性。培训应持续进行，定期更新内容，适应企业业务变化与政策要求。3.1管理体系的运行机制在环境管理体系的运行中，首先需要明确其核心机制，包括目标设定、职责分配、流程控制以及信息反馈等关键环节。体系运行机制通常基于PDCA（计划-执行-检查-处理）循环，确保各项活动有序推进。例如，在环境管理中，企业需根据法律法规和行业标准，制定清晰的环境目标与指标，并将其分解到各部门和岗位，形成责任链条。体系运行还需建立有效的沟通机制，确保信息在组织内部及时传递，避免因信息不对称导致管理漏洞。3.2管理体系的日常运作日常运作是环境管理体系持续发挥作用的基础，涉及日常监测、记录、报告以及应急响应等具体操作。企业需定期对环境相关数据进行收集与分析，如排放量、能源消耗、废弃物处理等，确保数据的准确性和完整性。同时，日常工作中应严格执行环境管理制度，如操作规范、设备维护、培训考核等，避免因操作不当引发环境问题。日常运作还应包括环境事件的记录与处理，确保问题能够被及时发现并加以纠正，从而提升整体管理水平。3.3管理体系的绩效评估与改进绩效评估是环境管理体系持续优化的重要手段，通常包括定量指标和定性评估两方面。定量评估可通过环境指标的监测与分析，如排放达标率、资源利用率等，衡量体系运行效果。定性评估则涉及对管理体系运行过程的审查，如制度执行情况、人员培训效果、环境事件处理能力等。评估结果应作为改进措施的依据，企业需根据评估结果调整管理策略，优化资源配置，提升环境管理效率。例如，若某区域的污染物排放超出标准，需分析原因并采取针对性改进措施，如加强污染源控制、升级环保设备等。3.4管理体系的持续改进机制持续改进是环境管理体系的核心理念，强调通过不断优化流程、提升技术水平和强化管理手段，实现环境绩效的持续提升。企业应建立完善的改进机制，如定期召开环境管理会议，分析运行数据，识别改进机会。同时，需引入先进的管理工具，如ISO14001标准中的持续改进方法，结合PDCA循环，推动管理体系的动态调整。持续改进还需注重技术创新和管理创新，如引入智能化监测系统、优化供应链管理等，以提升环境管理的科学性和前瞻性。通过持续改进，企业能够更好地应对环境变化和监管要求，实现可持续发展目标。4.1环境因素的识别与分类在环境管理体系中，环境因素的识别与分类是基础环节，旨在全面了解组织在日常运营中可能产生环境影响的各个方面。识别过程通常包括对组织的生产、服务、管理等活动进行系统分析，确定其可能对环境造成影响的各类因素。例如，生产过程中可能涉及废水排放、废气排放、固体废弃物处理等。分类则根据因素的类型、影响范围、重要性等进行划分，如按影响类型可分为污染源、资源使用、能源消耗等；按影响程度可分为主要环境因素、次要环境因素和潜在环境因素。识别时应结合组织的业务活动、地理位置、设备配置等，确保全面性与准确性。4.2环境因素的评价与分析环境因素的评价与分析是确定其重要性及潜在影响程度的关键步骤。评价通常采用定量与定性相结合的方法，如采用环境影响评估工具或矩阵法，对因素的环境影响、发生频率、控制难度等进行评估。例如，废水排放可能根据排放量、污染物种类、排放口位置等因素进行分级。分析时需结合组织的环境政策、法律法规要求以及行业标准，判断因素是否符合环保要求。对于重要环境因素，应进行深入分析，明确其对环境的影响范围和程度，为后续控制措施提供依据。4.3环境因素的控制与管理环境因素的控制与管理是确保环境管理体系有效运行的核心环节。控制措施应根据因素的严重性、影响范围和控制难度进行优先级排序。例如，对于高污染、高风险的环境因素，应制定严格的控制措施，如安装污染治理设备、优化工艺流程、加强员工培训等。管理方面需建立相应的责任机制，明确各部门和人员在环境因素控制中的职责。同时，应定期进行环境因素的再识别与再评价，确保控制措施的有效性和适应性。在实施过程中，应结合组织的实际状况，灵活调整控制策略，确保环境管理的持续改进。4.4环境因素的监测与报告环境因素的监测与报告是环境管理体系运行的重要保障，确保环境影响能够被及时发现和反馈。监测通常包括对环境因素的排放、消耗、使用等进行定期或不定期的检测，如监测废水的pH值、COD浓度、废气中的污染物浓度等。报告则需按照组织的环境管理要求，将监测结果整理成报告，供管理层和相关方参考。报告内容应包括监测数据、分析结果、存在的问题及改进建议。在报告过程中，应确保数据的准确性和完整性，同时结合组织的环境政策和相关法规，确保报告内容符合要求。监测与报告的实施应贯穿于组织的日常运营中，形成闭环管理，提升环境管理的透明度与可追溯性。5.1管理体系的沟通机制在环境管理体系的建立与执行过程中，沟通机制是确保信息流通、促进理解与协作的关键环节。有效的沟通机制应涵盖内部与外部的双向交流，确保所有相关方能够及时获取必要的信息，并对管理体系的运行状况进行反馈。例如，企业应通过定期会议、内部通报、电子邮件及信息系统等方式，确保信息的及时传递。根据ISO14001标准，管理体系的沟通应包括信息的收集、分析与分发，确保所有相关人员了解体系的目标、要求及进展。沟通机制还应考虑不同层级员工的需求，例如管理层需关注战略层面的进展，而一线员工则需了解具体操作要求与执行效果。5.2管理体系的参与与反馈管理体系的参与与反馈是确保体系有效运行的重要保障。员工应被鼓励在日常工作中积极参与体系的实施与改进，通过反馈机制表达对管理体系的建议与意见。例如，企业可通过匿名问卷、现场观察、工作坊等形式，收集员工对体系运行的反馈。根据行业经验，员工的参与不仅有助于提升体系的执行力，还能增强其对环境管理的认同感。反馈机制应建立在数据支持的基础上，例如通过数据分析识别问题根源，从而制定针对性的改进措施。在实际操作中，企业需确保反馈渠道的畅通，并对反馈内容进行分类处理，以便及时调整管理体系。5.3管理体系的内外部沟通管理体系的内外部沟通是确保信息对称、协调运作的重要手段。企业应建立与外部相关方（如客户、供应商、政府机构等）的沟通机制，确保信息的透明与一致。例如，与客户沟通时，应明确环境管理要求，并定期汇报相关进展。与供应商的沟通则应关注其环境绩效，确保其符合企业的标准。企业还应与外部监管机构保持沟通，确保体系符合相关法规要求。根据行业实践，有效的内外部沟通应包括定期报告、联合评估、信息共享等环节。例如，企业可通过内部信息系统汇总外部反馈，并将其纳入体系的持续改进过程中。5.4管理体系的宣传与培训管理体系的宣传与培训是确保员工理解并执行体系要求的关键环节。企业应通过多种形式进行宣传，例如内部宣传册、培训课程、在线学习平台等，确保员工掌握体系的核心内容。根据行业经验，培训应涵盖体系的结构、目标、要求及操作流程，并结合实际案例进行讲解。例如，企业可组织环境管理相关的研讨会，邀请专家进行讲解，提升员工的环境意识与操作能力。培训应注重实践性，例如通过模拟操作、现场演练等方式，增强员工的实际操作能力。企业还应建立培训评估机制，定期检查培训效果，并根据反馈进行调整，确保体系的有效实施。6.1管理体系的监督机制在环境管理体系的运行过程中，监督机制是确保体系有效性和持续改进的关键环节。监督机制通常包括日常监控、定期检查以及专项评估等手段。例如，企业应建立环境绩效监测系统，通过数据采集和分析，实时掌握环境指标的变化趋势。监督机制还应涵盖对管理体系文件的更新和执行情况的跟踪，确保各项环境管理要求得到落实。通过定期的监督活动，可以及时发现体系运行中的问题，并采取相应措施加以纠正。6.2管理体系的内部审核内部审核是环境管理体系的重要组成部分，旨在评估体系的运行效果，确保其符合相关标准和要求。内部审核通常由具备专业知识的人员进行，审核内容包括环境目标的实现情况、环境因素的识别与控制措施的有效性、以及环境绩效的持续改进。例如，某企业曾通过内部审核发现其废弃物管理流程存在漏洞，随后进行了流程优化，使废弃物回收率提升了15%。内部审核应定期开展，一般每季度或半年一次，以确保体系的持续有效运行。6.3管理体系的外部审核外部审核是由第三方机构进行的系统性评估，通常用于验证环境管理体系是否符合国际标准，如ISO14001。外部审核的内容涵盖体系的完整性、运行的有效性以及环境绩效的达标情况。例如，某制造企业在一次外部审核中被发现其能源使用效率未达到行业平均水平，随后根据审核结果调整了能源管理策略，使能耗降低了8%。外部审核不仅有助于发现体系中的不足，还能提供改进建议，提升整体管理水平。6.4管理体系的纠正与预防措施纠正与预防措施是环境管理体系中用于应对问题和防止问题再次发生的机制。在实施纠正措施时，应遵循“问题-原因-措施-验证”的闭环管理流程。例如，某企业在一次环境事故后，通过调查发现其应急响应流程不完善，随即修订了应急预案，并组织了全员培训，使事故应对效率提高了40%。预防措施则应针对潜在风险进行识别和控制，如通过风险评估和隐患排查，提前制定防范措施，降低环境风险的发生概率。7.1管理体系的绩效评价方法在环境管理体系的运行过程中，绩效评价是确保体系有效性和持续改进的关键环节。常用的绩效评价方法包括过程绩效评估、结果绩效评估以及第三方审核。过程绩效评估关注体系运行中的关键控制点，如污染源识别、排放控制措施的落实情况；结果绩效评估则侧重于环境指标的达成情况，如污染物排放量、资源消耗量等。环境管理体系的绩效评价还应结合行业标准和企业自身目标进行，以确保评价结果具有可比性和指导性。7.2管理体系的绩效指标与评估绩效指标是衡量管理体系运行效果的重要工具，通常包括环境绩效指标、管理绩效指标以及合规性指标。环境绩效指标涵盖污染物排放、能源使用、资源消耗等，例如单位产品污染物排放量、能源效率、废弃物回收率等。管理绩效指标包括体系运行的覆盖率、培训覆盖率、内部审核频次等。评估时应结合定量数据与定性分析，如通过数据统计分析、现场检查、员工反馈等方式综合判断体系运行效果。同时，应定期进行绩效评估，确保体系持续优化。7.3管理体系的改进措施与实施在绩效评价发现不足后，需制定针对性的改进措施。改进措施应涵盖制度、流程、技术、人员等方面。例如，若发现环境绩效指标未达标，可优化污染控制技术，增加监测频次，或加强员工环保意识培训。改进措施的实施应遵循PDCA（计划-执行-检查-处理）循环，确保措施落实到位。同时，应建立改进措施的跟踪机制，定期评估改进效果，防止问题反复出现。7.4管理体系的持续改进机制持续改进是环境管理体系的核心理念之一，需通过制度化、流程化、数据化的方式实现。应建立完善的改进机制，包括定期的管理体系评审、绩效回顾会议、内部审核和外部审核等。同时，应结合行业发展趋势和企业战略目标，动态调整管理体系。例如，随着环保法规的更新，需及时修订相关制度，确保体系符合最新要求。应鼓励员工参与改进，通过激励机制提升全员参与度，推动管理体系的长期优化。8.1术语定义在环境管理体系（EMS）中，关键术语包括：环境因素、合规性、环境绩效、环境目标、环境指标、环境事件、环境影响评估、环境管理体系（EMS）、环境责任、环境管理评审、环境控制措施、环境监测、环境审核、环境法规、环境标准、环境绩效报告、环境合规性检查、环境改进计划、环境培训、环境沟通、环境管理信息系统（EMSIS）、环境绩效指标（EPI）、环境风险、环境责任方、环境管理流程、环境管理计划、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理活动、环境管理绩效、环境管理计划、环境管理流程、环境管理工具、环境管理方法、环境管理组织、环境管理职责、环境管理策略、环境管理目标、环境管理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