绩效考核方案XT样本

公司有限公司

绩效考核方案

1.目

2.为了提高公司管理效益，充分调动广大员工积极性，实现公司下达各项目的，通过寻常

性和周期性工作过程管理，月度考核基准值和年度目的挑战值完毕成果管理，以及绩效考核中

遇到问题进行解决，并对重大问题形成课题进行攻关以改进管理，实现绩效基准提高和公司体

质强化，特制定本绩效考核方案。

3.考核范畴

4.考核对象：公司所有员工

5.机构设立

5.1公司绩效考核机构由董事长亲自主导，进行运作。

5.2考核机构：绩效考核小组

5.3组长：董事长

5.4副组长：董事长助理

5.5干事：行政部经理、人事主管

5.6小构成员：各部门经理、副经理

6.成员责任：负责公司绩效考核政策修订、考核项目调节，申诉调查、鉴定，考核巡检等

工作。

7.责任单位

7.1行政部收集各考核数据并检查、核算考核各项成绩；

7.2行政部提交考核成绩，董事长助理进行审核;

7.3董事长批准：

7.4批准后考核成绩由行政部反馈到各部门。

数据

提供

单位

及审考核数据

项目审核

核人提供单位

状况

如下：

序号

1利润率财务部

2销售达到率财务部

3资金回笼率财务部

4返修率项目部

5采购如期率项目部

项目产品按期完

项目部

6毕率

7人员招聘达到率行政部

8人员招聘合格率行政部

8.月度管制项目基准值、下限值、权重设定

8.1按照上一年度工作绩效成果重新设定本年月度绩效管制项目；

8.2按照上一年月度绩效考核数据核算均值作为本年度月度绩效考核基准值;

8.3按照当月度基准值60%为绩效下限值。

月度绩

效考核

管制项

目、权

重、下管制项目权重（%）下限值基准值

限值与

基准

值：

序号

1利润达到率1010.8%17%

2销售达到率1057%95%

9.月3资金回笼率1054%90%度管制

项目定义4返修率1548%80%

5采购如期率1559.4%99%

利润达

6项目产品按期完毕率2058.8%98%

到率：

7人员招聘达到率1042%70%

8人员招聘合格率1042%70%是指当

月利润总额占销售总额比例；

利润率达到率计算公式：【月利润总额・月销售总额X100%】；

得分计算公式：【实际利润达到率+利润达到率基准值】X权重。

销售达到率：是指当月实际销售金额占当年前期未完毕销售金额与当月筹划完毕销

售金额之和比例，销售额以已经订立合同并列入生产筹划项目金额为准；

计算公式：【月实际销售金额+（当年前期未完毕销售金额+本月筹划完毕销售金额）

X100%］；

得分计算公式：【实际销售达到率+销售达到率基准值】X权重。

资金回笼率：是指当月实际回收帐款占前三个月未收帐款及当月筹划应收帐款之和

比例；

资金回笼率计算公式：【月实收帐款・（前三个月未收帐款+本月应收帐款）X100%】；

得分计算公式：【实际资金回笼率小资金回笼率基准值】X权重。

绩效考

核管制

项目、

年度

权重与管制项目权重（%）

目的值

目的

值：

序号

1利润达到率1018%

2销售达到率1098%

3资金回笼率1092%

4返修率1585%

5采购如期率1599.2%

12.年度管制项目

6项目产品按期完毕率2099%

定义

7人员招聘达到率1085%

8人员招聘合格率1075%利润达到

率：是指当年利润总额占销售总额比例;

利润率达到率计算公式：【利润总额+销售总额X100%】；

得分计算公式：【实际利润达到率小利润达到率目的值】X权重。

销售达到率：是指当年实际销售金额占当年筹划完毕销售金额比例，销售额以已经

订立合同并列入生产筹划项目金额为准；

计算公式：【当年实际销售金额♦当年筹划完毕销售金额X100%】；

得分计算公式：【实际销售达到率+销售达到率目的】X权重。

资金回笼率：是指当年实际回收帐款占去年末三个月未收帐款及本年应收帐款之和

比例;

资金回笼率计算公式：【实收帐款+（去年末三个月未收帐款+本年应收帐款）X

100%）；

得分计算公式：【实际资金回笼率♦资金回笼率目的值】X权重。

返修率：是指当年模具总数与修模原则次数（3次）积占当年模具实际修模总次数

比例：

返修率计算公式：【（年模具总数X原则修模次数）年实际修模次数X100%】；

得分计算公式：【返修率目的值+实际返修率】X权重。

采购如期率：是指当年实际按期完毕采购入库数与筹划采购入库数之比；

采购如期率计算公式：【年实际入库量小年应入库量X100%】；

得分计算公式：【实际采购如期率+采购如期率目的值】X权重。

项目产品按期完毕率：是指当年准时完毕时间节点数与应完毕时间节点数之比；

按期完毕率计算公式：【年实际完毕节点数+年应完毕节点数x100%】；

得分计算公式：【实际按期完毕率小按期完毕率目的值】X权重。

人员招聘达到率：是指当年实际完毕招聘人数与筹划招聘人数之比；

招聘达到率计算公式：【当年实际招聘人数+当年筹划招聘人数X100%】；

得分计算公式：【实际招聘达到率完毕率：招聘达到率目的值】X权重。

人员招聘合格率：是指当年按期转正员工数与当年试用到期员工总数之比。

招聘合格率计算公式：【当年按期转正人数♦当年试用到期人数X100%】；

13.得分计算公式：【实际招聘合格率完毕率+招聘合格率目的值】X权重。

14.发展方向

14.1为了绩效考核公王、公平开展，考核小组依照公司各项重要指标逐渐形成数据反馈

体系，收集公司下达各项指标达到状况，汇总后上报公司董事长进行枇准。

14.2考核数据将为公司总体绩效管理发展提供参照根据。

15.考核方式

15.1年度考核：全年各管制项目实际完毕得分之和比例即为当年目的达到率。再依照目

的达到率，并结合年度利润完毕状况核算员工年度奖金。

16.月度考核：当月各管制项目实际完毕得分数之和比例即为当月考核分数。再依照考核分

数，并结合员工岗位系数核算员工当月绩效奖金。

17.考核成果运用

17.1月度考核与月度奖金挂钩。

17.1.1每点为金额50元。

员工职级分类及各职级别月度绩效奖金分派如下表（每点为金额50元）：

每点金额=50；假定绩效考核分数为80分

级别系数人数奖金基数考绩分数奖金总数

董事长、总经理级72350560

副总经理级63300720

经理、副经理级592501800

主任级44200640

主管级3.51917580%2660

班组长级3551506600

作业员3级21241009920

作业员2级1.524751440

作业员1级162502480

介i|-26820

17.1.2年度考核与年终奖金挂钩：

17.1.3年终奖金总额=公司依运营成果按利润一定比例提取（详细提取办法与比例

每年初另行制定）。

17.1.4年终奖金计算

17.1.4.1个人点数二当年年资X级别系数；

17.1.4.2当年年资：为当年在职日数:36