报废物资监装制度规范

PAGE报废物资监装制度规范一、总则（一）目的为加强公司报废物资监装管理，确保报废物资处置过程的规范、有序、安全，防止国有资产流失，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有报废物资的监装工作，包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公用品等各类物资。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规以及相关行业标准，确保监装工作合法合规。2.真实准确原则：如实记录报废物资的种类、数量、状况等信息，保证数据真实可靠。3.安全高效原则：在确保安全的前提下，提高监装工作效率，保障报废物资处置工作顺利进行。二、监装职责分工（一）监装部门及人员职责1.物资管理部门负责组织报废物资的申报、鉴定、分类等前期工作。配合监装人员核对报废物资的种类、数量、规格等信息。协调相关部门做好报废物资的清理、集中等准备工作。2.监装人员负责对报废物资监装现场进行全程监督。核实报废物资的实际情况与申报信息是否一致。检查报废物资的包装、标识等是否符合要求。填写监装记录，对监装过程中发现的问题及时报告并提出处理建议。3.使用部门负责本部门报废物资的整理、造册，确保报废物资完整、准确。配合物资管理部门和监装人员做好报废物资的交接工作。对本部门报废物资的处置情况进行跟踪。（二）各部门协作要求1.物资管理部门应加强与监装人员、使用部门的沟通协调，及时解决监装过程中出现的问题。2.监装人员在监装过程中发现问题需要其他部门协助时，应及时通知相关部门，相关部门应积极配合。3.使用部门应按照物资管理部门的要求，按时完成报废物资的准备工作，确保监装工作顺利进行。三、报废物资申报与鉴定（一）申报流程1.使用部门根据物资的实际使用情况，填写《报废物资申报单》，详细注明报废物资的名称、规格、型号、数量、购置时间、报废原因等信息。2.将《报废物资申报单》提交至物资管理部门。3.物资管理部门对申报的报废物资进行初步审核，核实申报信息的完整性和准确性。（二）鉴定标准1.依据国家相关法律法规、行业标准以及公司内部规定，对报废物资进行鉴定。2.对于固定资产，符合下列条件之一的可认定为报废：已超过规定使用年限，且技术性能落后，无法满足工作需要的。因自然灾害、意外事故等原因导致损坏，无法修复或修复成本过高的。技术改造或设备更新后，原有设备已不再使用的。其他经专业技术人员鉴定确已报废的情况。3.对于低值易耗品和办公用品，符合下列条件之一的可认定为报废：已损坏且无法正常使用的。已超过使用期限，且无使用价值的。因其他原因不再适用的。（三）鉴定程序1.物资管理部门组织相关专业技术人员对申报的报废物资进行鉴定。2.鉴定人员根据鉴定标准，对报废物资进行现场查看、测试等，确定是否符合报废条件。3.对于复杂设备或价值较高的物资，可邀请外部专业机构进行鉴定。4.鉴定通过的报废物资，由物资管理部门在《报废物资申报单》上签署鉴定意见，并报公司相关领导审批。四、监装前准备（一）物资准备1.使用部门按照要求对报废物资进行清理、分类、整理，确保报废物资齐全、完整。2.将报废物资集中存放于指定地点，并做好标识，注明物资名称、规格、型号、数量等信息。3.对报废物资进行必要的包装，防止在运输过程中造成损坏或丢失。（二）文件准备1.物资管理部门准备好《报废物资申报单》、鉴定报告、审批文件等相关资料。2.监装人员提前熟悉报废物资的基本情况和监装要求，准备好监装记录表格等工具。（三）人员安排1.根据报废物资的数量、种类等情况，合理安排监装人员。2.监装人员应具备相应的专业知识和工作经验，熟悉监装流程和要求。3.明确监装人员的职责分工，确保监装工作有序进行。五、监装实施（一）核对信息1.监装人员到达监装现场后，首先与物资管理部门人员、使用部门人员共同核对报废物资的种类、数量、规格等信息，确保与《报废物资申报单》一致。2.检查报废物资的标识是否清晰、准确，包装是否完好。（二）现场检查1.对报废物资进行逐一检查，查看物资的实际状况是否与申报和鉴定情况相符。2.检查报废物资是否存在缺失零部件、损坏严重等异常情况。3.对于大型设备或特殊物资，可进行必要的拆卸检查，确保内部结构和零部件无异常。（三）监装记录1.监装人员在监装过程中应认真填写《报废物资监装记录》，记录内容包括监装时间、地点、报废物资名称、规格、型号、数量、实际状况、发现的问题及处理情况等。2.《报废物资监装记录》应字迹清晰、内容完整、准确无误，监装人员和相关部门人员应签字确认。（四）问题处理1.监装过程中如发现报废物资的实际情况与申报信息不符、存在损坏或其他异常问题，监装人员应立即要求相关部门进行核实和处理。2.对于能够现场整改的问题，要求相关部门当场整改；对于无法当场整改的问题，应详细记录问题情况，并提出整改要求和期限。3.整改完成后，监装人员应进行复查，确保问题得到妥善解决。六、监装后工作（一）资料归档1.监装工作完成后，监装人员应及时将《报废物资监装记录》、《报废物资申报单》、鉴定报告、审批文件等相关资料整理归档。2.物资管理部门负责对归档资料进行妥善保管，以备后续查阅和审计。（二）交接手续1.监装合格的报废物资，由物资管理部门与接收处置单位办理交接手续。2.交接过程中，应明确双方的责任和义务，确保报废物资数量、质量等信息准确无误。3.交接双方应在《报废物资交接清单》上签字确认。（三）跟踪处置1.物资管理部门应跟踪报废物资的处置情况，确保报废物资按照规定的方式和程序进行处置。2.定期对报废物资处置工作进行总结分析，评估监装制度的执行效果，不断完善监装工作流程和方法。七、监督与考核（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对报废物资监装工作进行审计监督，检查监装制度的执行情况、资料归档情况等。2.物资管理部门应加强对监装工作的日常监督检查，及时发现和纠正监装过程中存在的问题。（二）考核机制1.建立报废物资监装工作考核机制，对监装人员、物资管理部门、使用部门等相关人员的工作进行考核评价。2.考核内容包括监装工作的准确性、及时性、规范性，以及对问题的处理能力等。3.根据考核结果，对表现优秀的部门和个