行政督查工作制度规范

PAGE行政督查工作制度规范一、总则（一）目的为加强公司行政督查工作，确保公司各项决策部署、规章制度的有效执行，提高工作效率和质量，保障公司各项工作顺利开展，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规及公司相关规章制度，确保督查工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地开展督查工作，如实反映问题，不偏袒、不徇私。3.注重实效原则：注重督查结果的运用，及时解决问题，推动工作落实，提高工作实效。4.保密性原则：对督查过程中涉及的敏感信息、商业秘密等予以严格保密。二、督查机构及职责（一）督查机构设置公司设立行政督查办公室，作为行政督查工作的专门机构，挂靠在[具体部门]。（二）督查机构职责1.负责制定和完善行政督查工作制度、流程和标准。2.组织开展对公司各项决策部署、规章制度执行情况的督查工作。3.受理对公司各部门、各分支机构及员工违反公司规定行为的举报和投诉，并进行调查核实。4.对督查中发现的问题进行分析研究，提出整改建议和措施，并跟踪整改落实情况。5.定期向公司领导汇报行政督查工作情况，为公司决策提供参考依据。6.负责与上级主管部门、相关政府部门及其他外部机构的沟通协调，配合做好督查检查工作。（三）督查人员职责1.认真履行督查职责，严格遵守督查工作纪律和程序。2.深入调查研究，全面准确掌握督查事项情况，客观公正地反映问题。3.及时向督查对象反馈督查意见，督促其整改落实，并跟踪整改效果。4.对督查工作中发现的重大问题和重要情况，及时向上级报告。5.保守督查工作秘密，不得泄露督查过程中获取的敏感信息和商业秘密。三、督查内容（一）公司决策部署执行情况1.对公司年度工作计划、重要会议决策、领导批示等事项的贯彻落实情况进行督查。2.检查各部门、各分支机构是否按照公司要求制定具体的实施方案和工作措施，并组织有效实施。（二）公司规章制度执行情况1.重点督查公司考勤制度、财务制度、人事制度、保密制度、廉洁制度等各项规章制度的执行情况。2.查看员工是否遵守工作纪律，有无迟到、早退、旷工等现象；财务报销是否符合规定流程；人事任免、薪酬福利等是否按制度执行；保密措施是否到位；有无违规违纪行为等。（三）工作任务完成情况1.对各部门、各分支机构承担的重点工作任务、专项工作任务的完成进度、质量和效果进行督查。2.检查是否按时完成工作任务，工作成果是否达到预期目标，有无因工作不力导致任务延误或出现重大失误的情况。（四）工作作风和工作效能情况1.督查员工的工作态度、工作责任心、敬业精神等工作作风方面的表现。2.评估各部门、各分支机构的工作流程是否顺畅，工作效率是否高效，有无推诿扯皮、办事拖沓等影响工作效能的问题。（五）其他需要督查的事项根据公司工作需要和领导要求，对其他涉及公司行政管理、运营管理等方面的重要事项进行督查。四、督查方式（一）日常检查1.督查人员通过定期或不定期到各部门、各分支机构实地查看、查阅文件资料、询问相关人员等方式，对日常工作情况进行检查。2.重点检查工作现场秩序、工作流程执行情况、文件记录完整性等。（二）专项督查1.针对公司重要决策部署、重点工作任务、突出问题等开展专项督查。2.成立专项督查小组，制定专项督查方案，明确督查内容、方法步骤和时间要求，深入进行督查。（三）定期汇报1.各部门、各分支机构定期（每月/每季度）向行政督查办公室汇报本部门工作进展情况、制度执行情况及存在的问题。2.行政督查办公室汇总分析各部门汇报情况，形成定期督查报告，向公司领导汇报。（四）不定期抽查1.行政督查办公室根据工作需要，不定期对各部门、各分支机构的工作进行抽查。2.抽查内容可以是随机确定的某个工作环节、某项具体任务或某个时间段的工作情况。（五）投诉举报处理督查1.对受理的投诉举报事项，及时进行调查核实，明确责任主体和问题性质。2.跟踪投诉举报事项的处理过程和结果，确保问题得到妥善解决。五、督查程序（一）督查立项1.根据公司决策部署、领导要求、工作实际等，确定督查事项，填写《行政督查立项审批表》。2.《行政督查立项审批表》应包括督查事项名称、督查目的、督查内容、督查方式、时间安排、承办部门及责任人等内容。3.将《行政督查立项审批表》报公司领导审批，经批准后正式立项开展督查工作。（二）督查准备1.成立督查组，明确督查组组长和成员，并进行分工。2.制定督查工作方案，明确督查的具体步骤、方法、时间节点和工作要求等。3.收集与督查事项相关的政策文件、规章制度、工作计划、工作记录等资料，为督查工作提供依据。（三）组织实施1.督查组按照督查工作方案，通过听取汇报、查阅资料、实地查看、个别访谈、问卷调查等方式，对督查事项进行全面深入的调查了解。2.在督查过程中，认真做好记录，收集相关证据材料，确保督查工作的真实性和准确性。3.及时与被督查对象沟通交流，反馈督查情况，听取意见建议，对于督查中发现的问题，要求被督查对象作出解释说明。（四）督查报告1.督查工作结束后，督查组对督查情况进行综合分析，撰写督查报告。2.督查报告应包括督查工作概况、督查发现的问题、原因分析、整改建议及督查结论等内容。3.督查报告经督查组组长审核后，报行政督查办公室。行政督查办公室对督查报告进行汇总整理，形成最终的督查报告，报公司领导审阅。（五）反馈整改1.将督查报告及时反馈给被督查对象，要求其针对督查中发现的问题制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，并在规定时间内报送整改报告。2.行政督查办公室对被督查对象的整改情况进行跟踪检查，确保整改工作落实到位。对于整改不力的，责令其重新整改，并视情况进行通报批评或追究相关责任。（六）资料归档1.将督查工作过程中形成的立项审批表、工作方案、督查记录、证据材料、督查报告、整改报告等资料进行整理归档。2.建立健全行政督查工作档案管理制度，确保档案资料的完整性、准确性和可查阅性。六、督查结果运用（一）作为绩效考核依据1.将行政督查结果与员工绩效考核挂钩，对工作表现优秀、严格执行公司制度、按时高质量完成工作任务的部门和个人，在绩效考核中给予加分奖励。2.对工作不力、违反公司规定、未按时完成工作任务或整改不到位的部门和个人，视情节轻重在绩效考核中给予扣分处理。（二）作为评先评优依据1.在公司各类评先评优活动中，优先考虑行政督查结果良好的部门和个人。2.对行政督查中发现存在严重问题的部门和个人，取消其当年评先评优资格。（三）作为干部选拔任用参考1.将行政督查结果作为干部选拔任用的重要参考依据之一。2.在干部考察过程中，了解其所在部门的行政督查情况，重点考察其工作执行力、遵守规章制度情况及解决问题的能力。（四）促进制度完善1.通过行政督查，及时发现公司现有规章制度存在的漏洞和不足。2.根据督查结果，对相关规章制度进行修订完善，使其更加科学合理、符合实际工作需要。七、责任追究（一）责任界定1.对于行政督查中发现的问题，明确责任部门和责任人。2.属于部门集体责任的，由部门负责人承担主要领导责任；属于个人责任的，由直接责任人承担相应责任。（二）追究方式1.对于违反公司规章制度的行为，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、记大过、降职、撤职、解除劳动合同等处理。2.对于因工作失误给公司造成经济损失的，责令其赔偿相应经济损失。3.对于涉嫌违法违纪的行为，移交司法机关依法处理。（三）申诉程序1.被追究责任的部门或个人对责任认定和处