企业安全管理制度执行记录表危险源排查版

企业安全管理制度执行记录表（危险源排查版）使用指南一、适用工作情境本记录表适用于企业各类危险源排查工作的全流程管理，具体场景包括但不限于：日常安全生产巡查（如生产车间、仓库、办公区域的定期排查）；专项危险源排查（如设备检修前、新工艺启用前、极端天气前的针对性排查）；隐患举一反三排查（发生同类企业后，对照企业自身情况开展排查）；新改扩建项目投产前的安全条件确认排查；节假日、重大活动前的安全保障排查。通过规范记录排查过程与结果，实现危险源“识别-评估-整改-复查”的闭环管理，为企业安全决策提供数据支撑。二、规范操作流程（一）前期准备：明确排查范围与依据确定排查范围：根据企业生产经营特点，明确本次排查的具体区域（如A车间、B仓库、配电室等）、设备设施（如起重机、锅炉、危化品存储柜等）及作业活动（如动火作业、有限空间作业等），保证覆盖所有可能存在危险源的环节。梳理排查依据：对照《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规，结合企业《安全生产管理制度》《危险源辨识与风险评价控制程序》等内部文件，明确排查的判定标准（如“设备防护装置缺失”“安全通道堵塞”等具体情形）。准备排查工具：携带安全检查表（SCL）、工作危害分析法（JHA）等辨识工具，以及检测仪器（如气体检测仪、绝缘电阻表等，如需）、相机（用于记录现场照片）、记录表（本模板）等物品。（二）组建排查工作组明确人员构成：排查工作组需包含安全管理部门负责人（组长）、专业技术骨干（如设备、工艺、电气等工程师）、一线岗位员工代表（熟悉现场操作），必要时可邀请外部安全专家参与。分配职责分工：组长负责统筹排查进度与问题确认；专业技术人员负责识别技术性危险源（如设备缺陷、工艺漏洞）；一线员工负责识别操作环境、行为规范等方面的危险源；记录员负责实时填写本记录表（可由指定人员兼任）。（三）实施现场排查开展危险源辨识：通过“看、问、查、测”相结合的方式逐项排查：看：观察现场环境（如物料堆放是否整齐、安全警示标识是否清晰）、设备状态（如是否有漏油、异响、老化等现象）；问：询问岗位员工操作流程、异常情况处理方式、安全防护措施使用情况；查：查阅设备维护记录、安全培训档案、应急预案演练记录等资料；测：使用仪器检测设备参数（如接地电阻、可燃气体浓度）、环境指标（如噪声、照度）等。记录初步信息：对发觉的危险源，立即在记录表“危险源排查详情”栏中填写位置、类型、具体描述（如“1号生产线切割机传动部位防护罩缺失，可能导致机械伤害”），并同步拍摄现场照片（标注拍摄时间、位置，作为附件留存）。（四）风险评估与等级划分确定评估维度：从“可能性”（如频繁发生、可能发生、极少发生）和“严重程度”（如特别重大、重大、较大、一般）两个维度，对已识别的危险源进行风险评估。划分风险等级：根据评估结果，参照企业《风险分级管控清单》将危险源划分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色为最高风险，蓝色为最低风险），例如：红色风险：可能导致群死群伤或重大社会影响的危险源（如危化品储罐泄漏爆炸风险）；橙色风险：可能导致人员重伤或较大财产损失的危险源（如起重机械倾覆风险）；黄色风险：可能导致人员轻伤或一般财产损失的危险源（如设备漏电导致触电风险）；蓝色风险：可能导致轻微伤害或影响作业效率的危险源（如安全通道临时堆放杂物导致绊倒风险）。（五）制定整改措施明确整改要求：针对不同等级的危险源，制定差异化整改措施：红色、橙色风险：必须立即停产整改或采取工程控制措施（如加装安全联锁装置、更换设备），整改期间落实专人监护；黄色风险：限期整改（一般不超过7个工作日），明确整改方案（如修复防护罩、规范物料摆放）；蓝色风险：提醒整改（如口头告知、张贴提示单），纳入日常管理持续改进。落实责任主体：每项整改措施需明确责任部门（如生产部、设备部）、责任人（具体到岗位及姓名，如“设备部*工”）及计划完成时限（精确到日期），保证“五定”（定措施、定标准、定责任人、定资金、定时限）。（六）跟踪整改落实整改过程监督：责任部门按照计划推进整改，安全管理部门跟踪整改进度，对重大风险整改（如红色风险）需组织现场督导，保证措施落实到位。整改结果验收：整改完成后，由排查工作组（或安全管理部门）对照整改要求进行现场复查，确认危险源已消除或风险可控，在记录表“整改状态”栏勾选“已完成”，并填写复查人（如“安全部*主管”）、复查日期；若未按期完成，需说明原因及新的完成时限，在“整改状态”栏勾选“延期”，并启动升级管理流程。（七）记录归档与总结整理记录资料：将填写完整的记录表（含附件照片、整改方案、复查记录等）整理成册，保证信息真实、准确、完整，无遗漏或涂改。归档管理：纸质版记录表由安全管理部门统一存档（保存期限不少于3年），电子版同步录入企业安全信息化系统，便于后续追溯统计分析。总结分析：定期（如每月、每季度）对排查记录进行汇总，分析高频危险源类型（如“设备防护缺陷”“违章操作”）、未整改原因（如“资金不足”“技术难度大”），形成《危险源排查分析报告》，为企业安全管理制度优化、资源投入提供依据。三、记录表模板企业安全管理制度执行记录表（危险源排查版）企业名称：××有限公司|记录表编号：AQ-PJ-2024-×××|

排查周期：2024年×月×日至×月×日|填报日期：2024年×月×日|（一）基本信息排查日期排查区域排查类型（日常/专项/其他）排查组长排查组员（可附名单）2024-×-×生产车间A区日常巡查*主管工、工、*工（二）危险源排查详情序号危险源位置危险源类型（物理/化学/生物/行为/环境）危险源描述现有控制措施风险评估整改措施责任部门责任人计划完成时限整改状态（未完成/已完成/延期）整改完成日期复查人复查结果1A区3号线切割机旁物理传动部位防护罩缺失，操作人员肢体可能接触运动部件，导致机械伤害无可能性：可能；严重程度：轻伤→黄色风险立即停机，联系设备部更换符合标准的防护罩设备部*工2024-×-×已完成2024-×-×*主管防护罩已安装，测试正常21号仓库危化品存储区化学灭火器压力不足，标识模糊，若发生泄漏无法及时初期处置按规定配备灭火器，但未定期检查可能性：极少；严重程度：火灾→橙色风险立即更换压力不足的灭火器，重新粘贴标识，增加月度检查频次保安部*队长2024-×-×已完成2024-×-×*主管灭火器压力正常，标识清晰3车间安全通道环境临时堆放原料占用通道宽度约30cm，影响紧急疏散通道需保持畅通可能性：可能；严重程度：绊倒→蓝色风险立即清理堆放原料，设置“禁止堆物”警示标识，纳入班组5S检查内容生产部*班长2024-×-×已完成2024-×-×*工通道已清理，标识已张贴（三）排查总结主要问题概述整改完成率下一步工作计划本轮排查共发觉危险源3项，均为黄色及以下风险，主要涉及设备防护、消防设施、现场环境100%针对高频问题（如现场环境维护），加强员工安全培训；优化危化品存储区检查频次（四）签字确认排查组长签字：|安全负责人签字：|日期：2024年×月×日|四、使用要点提示保证排查全面性：需覆盖所有生产环节、设备设施及作业人员，避免“盲区”，特别关注新员工、新设备、新工艺带来的新增危险源。记录客观真实：危险源描述需具体、可追溯（如标注设备编号、区域位置），避免模糊表述（如“设备有问题”），照片需清晰反映问题现状。强化整改闭环：对未按期整改