企业信息安全检查与修复表

企业信息安全检查与修复工具模板一、适用工作场景本工具适用于企业常态化信息安全管理工作，具体场景包括但不限于：日常安全巡检：IT部门定期对办公系统、服务器、网络设备等进行安全状态核查，及时发觉潜在风险；合规性审计：配合行业监管要求（如《网络安全法》《数据安全法》）或第三方机构审计，全面检查安全措施落实情况；安全事件响应后复查：发生数据泄露、病毒感染等安全事件后，通过检查确认漏洞是否修复、防护措施是否强化；新系统/新业务上线前评估：对新增业务系统或设备进行安全基线检查，保证符合企业安全规范；第三方合作方安全管理：对接入企业网络的供应商、服务商进行安全合规检查，防范第三方风险。二、操作流程详解步骤1：检查前准备明确检查目标与范围：根据场景确定检查重点（如服务器安全、终端安全、数据传输安全等），划定检查对象（如核心数据库、员工办公电脑、防火墙等）；组建检查小组：至少包含IT运维人员、安全专员、业务部门接口人（如财务部、人力资源部代表），保证覆盖技术与管理层面；准备检查工具与资料：包括漏洞扫描工具（如Nessus、AWVS）、基线检查脚本、企业《信息安全管理制度》文档、检查项清单等；提前通知相关人员：如需检查员工终端，提前3个工作日邮件通知员工，避免影响正常工作。步骤2：实施安全检查按“技术检查+管理检查”双维度开展，逐项核对以下内容：技术层面：系统安全：操作系统补丁版本是否更新、默认端口是否关闭、弱口令是否存在（如服务器密码是否包含“56”等简单组合）；网络安全：防火墙策略是否启用最小权限原则、VPN接入日志是否完整、异常流量是否存在（如大规模数据外发）；数据安全：敏感数据（如客户证件号码号、财务报表）是否加密存储、数据访问权限是否与岗位匹配、备份机制是否正常运行；终端安全：终端杀毒软件病毒库是否更新、非法软件（如破解工具）是否安装、移动存储设备（U盘）使用是否规范。管理层面：制度执行：员工是否签订《保密协议》、安全培训记录是否完整（如年度不少于2次）；权限管理：离职员工账号是否及时停用、关键岗位权限是否定期复核（如财务系统操作权限每季度核查）；应急预案：安全事件响应流程是否张贴在办公区、应急联系人是否可及时联系。步骤3：记录检查结果填写《企业信息安全检查与修复表》（详见模板），对每个检查项标注“正常”“异常”“不适用”（如某检查项不涉及当前业务）；“问题描述”需具体：若发觉“终端弱口令”，需注明“员工*的办公电脑密码为‘56’，不符合密码复杂度要求（包含大小写字母+数字+符号，长度≥8位）”；拍摄异常情况佐证照片（如未更新的补丁界面、违规软件安装提示），作为附件留存。步骤4：制定与执行修复方案分类定级：根据风险等级划分问题优先级：高危：直接威胁数据或系统安全（如核心数据库漏洞、未加密敏感数据），需24小时内启动修复；中危：可能引发安全风险（如终端杀毒软件离线、防火墙策略冗余），需3个工作日内修复；低危：管理类或轻微技术问题（如培训记录缺失、桌面图标杂乱），需1周内整改。分配修复任务：明确“修复责任人”（如系统问题由IT运维张负责，制度问题由人力资源部李负责）和“修复期限”，在表中登记；跟踪修复进度：安全专员每日同步高危问题修复情况，保证按时完成；若需延期，需提交《修复延期申请》，说明原因及新期限。步骤5：复查与归档修复效果验证：责任人完成修复后，检查小组需再次核查原问题点（如重测终端密码是否更新、补丁是否安装成功），确认“修复状态”为“已通过”；总结与反馈：对本次检查中高频问题（如多个终端弱口令）进行汇总，分析根源（如员工安全意识不足），推动开展针对性培训；文档归档：将检查表、佐证照片、修复记录、总结报告整理成册，保存期限不少于2年，以备后续审计或追溯。三、工具表格模板企业信息安全检查与修复表检查大类检查子项检查标准（依据企业制度/国家规范）检查方式（自动/人工）检查结果（正常/异常/不适用）问题描述（异常时填写）修复责任人修复措施（具体操作步骤）修复期限复查状态（待复查/已通过/需整改）备注系统安全操作系统补丁更新近30天内高危补丁已安装，低危补丁7天内安装自动（漏洞扫描工具）异常服务器A的Windows系统未安装2023年11月高危补丁（KB5034441）张*1.登录服务器，通过WindowsUpdate手动安装补丁；2.重启系统并验证补丁安装成功2023-12-05待复查核心业务系统网络安全防火墙策略最小权限仅开放业务必需端口，禁止高危端口（如3389）人工（核对策略配置）正常————已通过—数据安全敏感数据加密存储客户证件号码号、财务数据加密算法为AES-256自动（文件扫描工具）异常员工*的本地E盘“客户资料”文件夹中，3份Excel表格未加密存储，包含客户证件号码号王*1.使用企业加密工具对文件加密；2.设置文件访问权限仅本人可读2023-12-08待复查已备份人员管理离职账号处理离职员工当日禁用账号，3个工作日内删除人工（核对AD域账号）异常员工*（11月15日离职）的域账号仍处于“启用”状态，未及时删除李*1.在AD域控制台中禁用账号；2.备份账号数据后删除账号2023-12-06待复查已发送提醒终端安全杀毒软件状态病毒库实时更新，扫描任务每日运行自动（终端管理平台）正常————已通过—四、使用关键提示检查范围需全面无遗漏：避免只关注技术层面而忽略管理漏洞（如员工安全意识、制度执行情况），建议采用“技术+管理”双维度checklist；问题描述需客观具体：避免模糊表述（如“终端存在安全问题”），应明确问题位置、现象及违反的标准，便于责任人精准修复；修复期限需合理设定：高危问题需“立即响应”，中低危问题需结合业务影响评估，避免因期限过短导致修复