工程合同评审流程表与审批说明手册

工程合同评审流程表与审批说明手册一、手册说明与适用范围本手册旨在规范工程合同评审全流程，保证合同内容合法合规、风险可控、权责清晰，适用于公司各类工程合同（包括施工合同、采购合同、分包合同、咨询服务合同等）的评审工作。通过标准化流程，明确各部门职责，提升评审效率，保障公司合法权益。二、评审全流程操作指南（一）合同评审发起责任主体：业务部门（如项目部、采购部）操作内容：业务部门根据项目需求完成合同草案拟定，保证合同内容（如工程范围、工期、质量标准、价款、违约责任等）与项目立项文件、招投标结果一致。填写《工程合同评审申请表》（见模板一），附以下材料：合同草案（需加盖部门骑缝章）；项目立项批复文件、招投标文件（如有）；合对方资质证明文件（营业执照、资质证书等复印件）；技术附件（如图纸、技术规格书等）。将申请表及附件提交至合同管理部门（如法务部或综合管理部），发起评审流程。输出成果：《工程合同评审申请表》及完整附件材料。（二）部门初审责任主体：合同管理部门操作内容：合同管理部门收到材料后1个工作日内完成形式审查，重点检查：申请表填写是否完整，附件是否齐全；合同文本是否规范（如无涂改、关键条款无遗漏）；合对方资质是否符合合同约定要求（如施工企业需具备对应等级资质）。形式审查通过后，根据合同类型将评审任务分发至相关部门（技术部、财务部、成本部、法务部等）；若材料不齐，退回业务部门补充。输出成果：形式审查通过意见或材料补正通知。（三）专业部门评审责任主体：技术部、财务部、成本部、法务部等操作内容：技术部评审（3个工作日内）：审核工程范围、技术标准、施工工艺是否符合项目要求；检查图纸、技术参数等附件是否与合同一致；提出技术可行性意见及优化建议。财务部评审（3个工作日内）：审核价款条款（计价方式、支付节点、税率等）是否符合财务制度；检查付款条件是否合理，是否存在资金风险；审核涉税条款是否合规，发票开具要求是否明确。成本部评审（3个工作日内）：核对合同价款与预算、中标价是否一致；审核变更签证、索赔条款是否合理，成本控制措施是否到位。法务部评审（3个工作日内）：审核合同主体是否适格，签约人是否有合法授权；检查条款是否合法合规，是否存在法律风险（如违约责任、争议解决方式、知识产权归属等）；对不公平、不合理的条款提出修改意见。输出成果：各部门填写《工程合同评审意见表》（见模板二），明确“同意”“修改后同意”或“不同意”的结论，并说明具体理由。（四）汇总与复审责任主体：合同管理部门操作内容：收集各部门评审意见，梳理共性问题及争议点，形成《评审意见汇总表》。组织相关部门召开评审协调会（若存在重大分歧），协商解决争议，达成一致意见。将汇总意见及协调结果反馈至业务部门，要求业务部门根据意见修改合同草案，并反馈修改结果。输出成果：《评审意见汇总表》、修改后的合同草案。（五）终审与批准责任主体：公司分管领导/总经理操作内容：合同管理部门将修改后的合同草案及评审意见汇总表提交至终审人。终审人重点审核：合同是否满足项目核心需求，是否符合公司战略利益；争议问题是否已妥善解决，整体风险是否可控；审批权限是否符合公司规定（如重大合同需总经理审批，一般合同由分管领导审批）。终审通过后，在《工程合同审批流转单》（见模板三）上签署审批意见；若未通过，退回业务部门重新修改或终止流程。输出成果：审批通过的《工程合同审批流转单》。（六）合同签署与归档责任主体：业务部门、档案管理部门操作内容：业务部门根据终审意见完成合同定稿，打印一式多份（根据份数需求确定），并加盖公司公章（或合同专用章）。按照合同约定与对方签署合同，保证双方签字盖章齐全、签署日期一致。签署后3个工作日内，业务部门将合同原件、评审材料（申请表、评审意见表、审批流转单等）提交至档案管理部门归档。输出成果：正式合同文本、完整评审档案。三、常用工具模板模板一：工程合同评审申请表申请部门申请日期合同编号合同名称合同类型合对方名称联系人及电话项目名称项目编号合同金额（元）大写：小写：合同主要内容（简述工程范围、工期、价款、主要条款等）附件清单□合同草案□立项批复□招投标文件□对方资质□技术附件□其他部门负责人签字模板二：工程合同评审意见表部门评审人评审日期合同编号评审意见（针对技术、财务、成本、法律等维度提出具体意见，示例：技术部：“第3.2条技术标准与图纸版本号不一致，需补充”；财务部：“付款节点比例过高，建议将进度款支付比例降至70%”）评审结论□同意□修改后同意□不同意部门负责人签字模板三：工程合同审批流转单合同名称合同编号申请部门合同金额签署日期评审环节部门/岗位意见及签字形式审查合同管理部门技术评审技术部财务评审财务部成本评审成本部法务评审法务部汇总复审合同管理部门终审批准分管领导/总经理归档确认档案管理部门四、关键注意事项（一）材料完整性要求发起评审时，需保证合同草案及附件齐全，尤其是对方资质证明、项目立项文件、技术参数等关键材料，避免因材料缺失导致评审延误。（二）评审时效管理各部门需在规定时限内完成评审（一般为3个工作日，重大合同可延长），合同管理部门负责跟踪进度，对超期未反馈的部门及时催办。（三）条款风险防控重点关注以下条款风险：主体资格：核实合对方是否具备相应履约能力（如施工企业的资质等级、安全生产许可证）；价款支付：避免一次性支付全部款项，付款节点应与工程进度挂钩，预留质保金（一般为合同金额的5%-10%）；违约责任：违约条款需对等，明确违约金计算方式及上限；争议解决：优先约定公司所在地法院诉讼，避免约定仲裁（除非有特殊需求）。（四）保密要求评审过程中涉及的合同内容、项目信息等属于公司商业秘密，参与评审人员需严格遵守保密规定，不得泄露给无关第三方。（五）变更与补充若合同履行过程中需变更或补充，需重新启动评审流程，保证变更内容合法合规