烟草规范经营管理制度

PAGE烟草规范经营管理制度一、总则（一）目的为加强烟草行业规范经营管理，确保烟草经营活动合法、合规、有序进行，维护国家利益和消费者权益，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各下属单位关于烟草经营的各项活动，包括烟草的采购、销售、存储、运输等环节。（三）基本原则1.依法经营原则：严格遵守国家法律法规及烟草行业相关标准和规定，依法开展烟草经营活动。2.诚信经营原则：秉持诚实守信的经营理念，确保烟草产品质量，维护良好的市场秩序和企业信誉。3.规范操作原则：建立健全规范的经营流程和操作标准，杜绝违规行为，保障经营活动的规范化、标准化。4.监督管理原则：加强内部监督管理，确保制度的有效执行，对违规行为及时发现、纠正和处理。二、烟草采购管理（一）采购计划制定1.各部门应根据市场需求预测、销售情况及库存状况，定期制定烟草采购计划。采购计划应明确采购品种、数量、规格等详细信息。2.采购计划需经部门负责人审核后报公司采购管理部门，采购管理部门汇总平衡后提交公司领导审批。（二）供应商选择与管理1.建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、供应能力等进行严格评估和审核。2.优先选择具有合法经营资质、良好商业信誉、产品质量可靠且供应能力稳定的供应商。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。（三）采购流程执行1.采购部门依据审批后的采购计划，向选定的供应商发送采购订单。采购订单应详细注明采购要求，确保与合同条款一致。2.供应商应按照采购订单要求及时组织货源，并在规定时间内将货物送达指定地点。采购部门负责对到货情况进行跟踪和核实。3.货物到货后，采购部门会同质量检验部门对货物的数量、质量、规格等进行验收。验收合格的货物办理入库手续，不合格的货物按照合同约定及时处理。三、烟草销售管理（一）销售渠道与客户管理1.明确烟草销售渠道，包括直营店、加盟店、经销商以及电商平台等。对不同销售渠道制定相应的管理策略和规范要求。2.建立客户档案，记录客户基本信息、购买历史、信用状况等。定期对客户进行评估和分类管理，为客户提供个性化的服务和营销支持。3.加强对销售渠道和客户的监督管理，确保销售活动符合法律法规和公司规定，防止出现违规销售行为。（二）销售价格管理1.严格执行国家烟草专卖局制定的烟草价格政策，不得擅自提高或降低烟草产品价格。2.对于不同规格、品种的烟草产品，应明确标价，并在销售场所显著位置公示。3.加强对销售价格的监督检查，防止出现价格欺诈、低价倾销等不正当价格行为。（三）销售合同签订与执行1.与客户签订销售合同，明确销售产品的品种、数量、价格、交货方式、付款方式等条款。销售合同应符合法律法规和公司销售政策的要求。2.按照销售合同约定及时组织货源，确保按时、足额供应货物。同时，跟踪客户付款情况，及时提醒客户履行付款义务。3.对销售合同的执行情况进行定期检查和分析，及时处理合同执行过程中出现的问题，确保销售合同的顺利履行。四、烟草存储管理（一）存储设施与环境要求1.设立专门的烟草仓库，仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保烟草存储安全。2.仓库内应配备必要的存储设备，如货架、货柜、温湿度控制设备等，保证烟草存储环境符合要求。3.定期对仓库设施进行检查和维护，确保其正常运行。（二）库存管理1.建立完善的库存管理制度，对烟草库存进行分类管理和动态监控。定期盘点库存，确保账实相符。2.根据库存状况和销售情况，合理安排烟草的存储位置和存储数量，避免库存积压或缺货现象的发生。3.对库存烟草的质量进行定期检查，发现问题及时处理，防止不合格产品流入市场。（三）出入库管理1.严格执行出入库手续，所有烟草出入库均需填写出入库单据，并经相关部门和人员签字确认。2.入库时，应核对货物的品种、数量、规格等与采购订单一致，并进行质量验收。验收合格后方可办理入库手续。3.出库时，应根据销售订单或其他合法的出库凭证进行发货，确保出库货物的准确性和及时性。同时，做好出库记录，以备查询。五、烟草运输管理（一）运输资质与车辆要求1.从事烟草运输的车辆和驾驶员必须具备合法的运输资质，包括道路运输许可证、驾驶证、行驶证等。2.运输车辆应符合烟草运输的安全要求，具备良好的车况和防护设施，防止烟草在运输过程中受到损坏、污染或被盗。3.定期对运输车辆进行维护保养和安全检查，确保车辆性能良好，安全设施齐全有效。（二）运输过程管理1.制定烟草运输计划，合理安排运输路线和运输时间，确保烟草按时、安全送达目的地。2.在运输过程中，应采取必要的防护措施，如遮盖、固定、防潮等，防止烟草受损。同时，要严格遵守交通法规，确保运输安全。3.运输过程中应随车携带相关证明文件，如烟草专卖品准运证等，以备查验。（三）运输交接管理1.货物到达目的地后，运输人员应与收货方进行货物交接，双方应核对货物的品种、数量、规格等信息，并在交接清单上签字确认。2.如发现货物在运输过程中出现损坏、短缺等问题，运输人员应及时与发货方和收货方沟通协调，查明原因，分清责任，并按照相关规定进行处理。六、人员管理与培训（一）人员资质要求1.从事烟草经营活动的人员必须具备相应的从业资格证书，如烟草专卖零售许可证、烟草专卖管理员资格证书等。2.加强对从业人员的背景审查，确保其无违法违纪记录，品行端正，具备良好的职业道德和业务素质。（二）培训与教育1.定期组织从业人员参加法律法规、行业标准、业务知识等方面的培训，提高其业务水平和法律意识。2.培训内容应包括烟草专卖法律法规、烟草经营规范、产品知识、营销技巧、客户服务等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。3.建立培训档案，记录从业人员的培训情况和考核结果，将培训与员工的绩效考核、晋升等挂钩，激励员工积极参加培训，提高自身素质。七、监督检查与违规处理（一）监督检查机制1.建立健全内部监督检查机制专门的监督管理部门或岗位，定期对烟草经营活动进行检查和抽查。2.监督检查内容包括采购、销售、存储、运输等各个环节的规范执行情况，以及人员资质、合同履行、价格执行等方面的情况。3.加强对销售终端的监督检查，通过市场巡查、客户反馈等方式，及时发现和纠正违规行为。（二）违规行为认定与处理1.明确违规行为的认定标准，对违反法律法规、行业标准和公司制度的行为进行详细界定。2.对于发现的违规行为，应及时进行调查核实，收集相关证据。根据违规行为的性质、情节和危害程度，按照公司规定和相关法律法规进行严肃处理。3.处理方式包括警告、罚款、责令整改、暂停业务、解除合同等。对违规情节严重、构成犯罪的，依法移送司法机关处理。（三）整改与预防措施1.对于检查中发现的问题，责令责任部门或个人限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.定期对违规行为进行分析总结，查找制度漏洞和管理薄弱环节，制定针对性的预防措施，防止类似问题再次发生。3.