报废模具制度规范标准

PAGE报废模具制度规范标准一、总则（一）目的为加强公司模具管理，规范报废模具的处理流程，确保资产的合理利用和有效管理，特制定本制度规范标准。（二）适用范围本制度适用于公司内所有模具的报废管理，包括注塑模具、冲压模具、压铸模具等各类生产用模具。（三）基本原则1.合法性原则：报废模具的处理必须符合国家相关法律法规及行业标准要求。2.合理性原则：根据模具的实际使用状况、技术状态等因素，合理判定模具是否报废。3.经济性原则：在确保模具正常使用功能的前提下，尽量降低报废成本，提高资产利用率。4.责任明确原则：明确各部门在报废模具处理过程中的职责，确保流程顺畅、责任落实。二、报废模具的认定标准（一）模具损坏程度1.模具出现严重的结构性损坏，如模具主体框架变形、断裂，无法修复或修复成本过高，影响正常生产使用的，可认定为报废。2.关键零部件磨损严重，无法通过更换零部件恢复模具精度和性能，导致产品质量无法保证的，应予以报废。（二）技术性能指标1.模具的成型尺寸精度、表面质量等技术性能指标严重超出产品设计要求，且无法通过调整修复达到合格标准的，视为报废模具。2.随着新技术、新工艺的发展，现有模具的技术水平已明显落后，无法满足公司未来生产需求，且无升级改造价值的，可考虑报废。（三）使用年限1.根据模具的类型、使用频率、维护保养情况等因素，设定合理的使用年限标准。达到规定使用年限，且模具的各项性能指标明显下降，维修成本增加，继续使用经济效益不佳的，可申请报废。2.对于一些特殊定制的模具，如因产品停产或订单量大幅减少，导致模具闲置时间过长，超过一定期限且无再次使用可能的，也可认定为报废。（四）其他情况1.因公司产品结构调整、工艺变更等原因，原模具已无法适应新的生产要求，且无改造或转用价值的，应进行报废处理。2.模具因遭受自然灾害、意外事故等不可抗力因素，导致严重损坏无法修复的，可直接认定为报废。三、报废模具的申请流程（一）使用部门提出申请1.模具使用部门在发现模具出现可能需要报废的情况时，应及时组织相关人员对模具进行评估。评估内容包括模具的损坏情况、技术性能、使用年限等方面。2.使用部门填写《报废模具申请表》，详细说明模具的基本信息（如模具编号、名称、规格型号、所属产品等）、报废原因、评估情况等，并由部门负责人签字确认。（二）技术部门审核1.技术部门收到《报废模具申请表》后，安排专业技术人员对模具进行技术鉴定。技术人员应根据模具的设计图纸、技术要求以及实际使用情况，对模具是否符合报废标准进行审核。2.技术部门在申请表上签署审核意见，明确模具是否具备报废条件。如审核通过，将申请表提交至下一个流程；如审核不通过，应说明理由并反馈给使用部门。（三）财务部门复核1.财务部门接到技术部门审核通过的申请表后，对模具的账面价值、已计提折旧等财务信息进行复核。2.财务部门根据公司财务制度和相关规定，计算报废模具可能产生的资产损失，并在申请表上签署复核意见。（四）主管领导审批1.经技术部门审核和财务部门复核后的《报废模具申请表》，提交至主管领导进行审批。2.主管领导综合考虑模具的实际情况、公司生产经营需求、财务状况等因素，做出最终的审批决定。如同意报废，在申请表上签字批准；如不同意报废，应说明原因并退回申请表。四、报废模具的处理流程（一）报废模具的存放1.经批准报废的模具，由使用部门负责将其转移至指定的存放地点。存放地点应具备安全、防潮、防火等条件，确保模具在处理前不受损坏。2.模具存放时应做好标识，注明模具编号、名称、报废日期等信息，便于识别和管理。（二）报废模具的处置方式1.内部拆解利用：对于部分报废模具中仍有可利用价值的零部件，经技术部门评估后，可进行拆解，将可利用的零部件用于其他模具的维修或改造。拆解后的零部件应做好登记和保管，建立相应的零部件库存管理台账。2.出售废旧物资：对于整体无法使用但仍有一定回收价值的报废模具，由公司物资管理部门按照相关规定进行废旧物资出售处理。物资管理部门应通过招标、询价等方式，选择合适的回收单位，确保废旧物资的出售价格合理、手续合规。3.委托销毁：对于一些涉及机密信息、存在安全隐患或无回收价值的报废模具，经主管领导批准后，可委托专业的销毁机构进行销毁处理。委托销毁时，公司应与销毁机构签订详细的委托销毁合同，明确双方的责任和义务，确保销毁过程符合环保、安全等要求。（三）报废模具处理的具体操作1.内部拆解利用操作：技术部门制定拆解方案，明确拆解的步骤、方法以及所需的工具和设备。由专业维修人员按照拆解方案进行操作，在拆解过程中要注意保护零部件，避免损坏。拆解后的零部件应及时进行清洗、检测和分类，合格的零部件存入零部件库存，做好入库记录。2.出售废旧物资操作：物资管理部门发布废旧物资出售信息，邀请多家回收单位参与报价。对回收单位的报价进行比较和评估，选择报价合理、信誉良好的回收单位签订出售合同。在废旧物资出售前，物资管理部门应对模具进行清理和整理，确保其外观整洁、无杂物。按照合同约定，组织废旧物资的交接工作，办理相关的交接手续，包括物资清单、过磅记录、收款凭证等。3.委托销毁操作：公司与委托销毁机构签订委托销毁合同，明确销毁的模具名称、数量、销毁方式、时间要求、环保要求等内容。在销毁前，公司应向销毁机构提供模具的相关资料，如设计图纸、使用记录等，以便销毁机构了解模具情况。销毁过程中，公司应安排专人进行监督，确保销毁工作按照合同要求进行。销毁完成后，销毁机构应提供销毁报告，证明模具已被彻底销毁。五、报废模具处理过程中的监督与管理（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对报废模具的处理情况进行审计监督，检查报废模具的申请、审核、处理流程是否合规，相关手续是否齐全。2.审计部门应重点关注报废模具的资产处置是否符合公司利益，是否存在资产流失的风险。对于发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）外部监督1.公司应积极配合相关政府部门的监督检查，确保报废模具的处理符合国家法律法规和环保要求。2.在出售废旧物资或委托销毁过程中，如涉及到环保、安全等方面的要求，应严格按照相关规定执行，并接受政府部门的监督管理。（三）档案管理1.建立报废模具档案管理制度，对报废模具的相关资料进行归档保存。档案内容应包括报废模具申请表、技术鉴定报告、财务复核意见、主管领导审批文件、处理记录（如拆解利用记录、出售合同、销毁报告等）。2.报废模具档案应妥善保管，保存期限根据公司档案管理规定执行。档案的查阅和借阅应按照规定的流程进行审批，确保档案资料的安全和完整。六、相关责任与处罚（一）责任界定1.在报废模具管理过程中，因使用部门未及时发现模具问题、提供虚假信息或未按规定流程申请报废，导致模具未能及时报废或造成资产损失的，由使用部门承担主要责任。2.技术部门因审核不严、判断失误，导致不符合报废标准的模具被批准报废，或对可利用零部件未准确评估，造成资产浪费的，技术部门应承担相应责任。3.财务部门在复核过程中，如因财务信息不准确、计算失误等原因，影响报废模具处理决策的，财务部门负责相应责任。4.物资管理部门在报废模具出售过程中，如因操作不当、选择回收单位不合理等原因，导致公司利益受损的，物资管理部门承担相应责任。（二）处罚措施1.对于因工作失误导致报废模具管理出现问题的部门或个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚。处罚方式包括警告、罚款、绩效扣分、降职降薪