食堂再规范出入库制度

PAGE食堂再规范出入库制度一、总则（一）目的为加强公司食堂物资管理，规范出入库流程，确保物资的安全、完整，保障食堂正常运营，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司食堂所有物资的出入库管理，包括食品原材料、调料、餐具、设备及其他相关物资。（三）基本原则1.准确性原则：出入库记录应准确无误，确保物资数量、质量、规格等信息与实际情况相符。2.及时性原则：物资出入库应及时办理相关手续，不得拖延，保证食堂物资供应的及时性。3.安全性原则：加强物资保管，确保物资在出入库过程中的安全，防止损坏、变质、丢失等情况发生。4.责任明确原则：明确各岗位在物资出入库管理中的职责，做到责任到人。二、入库管理（一）采购申请与审批1.食堂根据日常物资消耗情况及库存状况，定期编制物资采购计划，详细列出所需物资的名称、规格、数量、预计采购时间等信息。2.采购计划提交至食堂管理部门审核，审核通过后报公司相关领导审批。领导审批通过后，方可实施采购。（二）供应商选择与管理1.建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估，选择优质供应商。2.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款。3.定期对供应商进行评估和考核，对于不符合要求的供应商，及时进行调整或淘汰。（三）物资验收1.物资到货后，仓库管理人员应及时通知食堂验收人员进行验收。验收人员应根据采购合同、送货单等相关凭证，对物资的数量、质量、规格等进行仔细核对。2.验收食品原材料时，应检查其新鲜度、色泽、气味、有无变质等情况，同时核对其产地、生产日期、保质期等信息。对于不符合要求的食品原材料，应拒绝入库，并及时通知供应商处理。3.验收调料、餐具、设备等物资时，应检查其外观质量、规格型号是否符合要求，数量是否准确。对于有质量问题的物资，应做好记录，并要求供应商更换或处理。4.验收合格的物资，验收人员应在送货单上签字确认，并填写入库单。入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、入库日期等信息。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门，一联交采购部门。（四）入库存储1.仓库管理人员应根据物资的性质、特点、用途等，合理安排存储位置，确保物资分类存放、整齐有序。2.对于食品原材料，应按照先进先出的原则进行存放，避免积压过期。同时，要做好防潮、防虫、防鼠等措施，保证食品原材料在存储过程中的质量安全。3.对于贵重物资、易燃易爆物资等，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施，确保物资安全。4.仓库应建立物资台账，详细记录物资的出入库情况，包括物资名称、规格、数量、出入库日期、供应商等信息。物资台账应定期进行核对，确保账实相符。三、出库管理（一）领料申请1.食堂各岗位人员根据工作需要，填写领料单，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。2.领料单提交至食堂负责人审核，审核通过后，方可到仓库领料。（二）物资发放1.仓库管理人员根据审核后的领料单，对物资进行发放。发放时，应仔细核对物资的名称、规格、数量等信息，确保与领料单一致。2.发放食品原材料时，应按照食堂的实际需求进行发放，避免浪费。同时，要做好发放记录，注明发放日期、领料人、物资名称、规格、数量等信息。3.发放调料、餐具等物资时，应根据食堂的库存情况和使用情况，合理控制发放数量。对于一次性消耗较大的物资，应实行限量发放制度。4.发放设备及其他物资时，应办理相关的领用手续，确保物资的安全使用。领用人员应在领用登记表上签字确认。（三）出库记录1.仓库管理人员应及时更新物资台账，记录物资的出库情况，包括物资名称、规格、数量、出库日期、领料人等信息。2.定期对物资出库情况进行统计分析，掌握物资的消耗规律，为物资采购计划的制定提供依据。四、库存盘点（一）盘点计划1.制定库存盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员、方法等。盘点范围应涵盖食堂所有库存物资。2.盘点时间应定期进行，一般每月或每季度进行一次全面盘点，特殊情况下可根据需要进行临时盘点。（二）盘点实施1.成立盘点小组，由仓库管理人员、食堂财务人员、食堂负责人等组成。盘点小组负责具体的盘点工作实施。2.盘点人员应按照规定的盘点方法，对库存物资进行逐一清点、核对，确保账实相符。盘点过程中，要认真记录盘点结果，发现问题及时记录并报告。3.对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，分清责任，并填写盘盈盘亏报告表。盘盈盘亏报告表应详细记录物资名称、规格、数量、盘盈盘亏数量、原因分析、处理意见等信息。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，盘点小组应及时对盘点结果进行汇总分析，编制盘点报告。盘点报告应包括盘点基本情况、盘盈盘亏情况、原因分析、处理建议等内容。2.根据盘点报告，对盘盈、盘亏的物资进行相应的处理。对于盘盈的物资，应及时调整物资台账；对于盘亏的物资，应查明原因，属于责任人原因造成的，由责任人负责赔偿；属于正常损耗的，经审批后进行核销处理。3.将盘点报告提交至公司相关领导审批，审批通过后，按照规定进行账务处理和资料归档。五、监督与检查（一）内部监督1.食堂管理部门应定期对食堂物资出入库制度的执行情况进行检查，确保制度的有效实施。2.仓库管理人员应定期对库存物资进行自查，检查物资的存储情况、数量准确性等，发现问题及时整改。3.食堂财务人员应定期对物资出入库账目进行核对，确保账账相符、账实相符。（二）外部监督1.接受公司内部审计部门的监督检查，配合审计部门对食堂物资管理情况进行审计。2.接受相关政府部门的监督检查，如食品药品监督管理部门、工商行政管理部门等，积极配合政府部门的工作，确保食堂物资管理符合法律法规要求。六、责任追究（一）违规行为界定1.采购人员在采购过程中，收受供应商贿赂、回扣，采购不合格物资的。2.验收人员未认真履行验收职责，导致不合格物资入库的。3.仓库管理人员擅自更改物资出入库记录，虚报库存数量的。4.领料人员虚报领料数量，浪费物资的。5.其他违反食堂物资出入库制度的行为。（二）责任追究方式1.对于违规行为较轻的，给予警告、批评教育等处理。2.对于违规行为造成一定损失的，