小垫片管理制度规范

PAGE小垫片管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司小垫片的管理，确保小垫片的质量、供应、使用等环节的规范有序，保障公司生产运营的顺利进行，特制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及小垫片采购、储存、使用、报废等相关活动的部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保小垫片管理活动合法合规。2.质量至上原则：保证所使用的小垫片符合质量要求，满足生产工艺和产品性能的需要。3.成本效益原则：在保证质量和满足生产需求的前提下，合理控制小垫片的采购、储存等成本，提高经济效益。4.规范操作原则：明确各环节的操作流程和标准，确保管理活动规范化、标准化。二、采购管理（一）采购计划1.各使用部门应根据生产计划、设备维护计划等，提前制定小垫片的需求计划。需求计划应明确小垫片的规格、型号、数量、预计使用时间等详细信息。2.采购部门收到需求计划后，进行汇总分析，结合库存情况，制定采购计划。采购计划应考虑合理的安全库存，避免因缺货影响生产。（二）供应商选择1.建立合格供应商名录，采购部门应通过多种渠道寻找潜在供应商，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、生产能力、质量控制体系、价格水平、售后服务等。评估合格的供应商纳入合格供应商名录。3.定期对合格供应商进行考核，考核指标包括产品质量、交货期、价格变动、售后服务等。对于考核不合格的供应商，及时进行整改或淘汰。（三）采购合同1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确小垫片的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.采购合同应符合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的要求，确保合同的合法性和有效性。3.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量交货。三、验收管理（一）验收标准1.制定小垫片的验收标准，验收标准应包括外观、尺寸、材质、性能等方面的要求。验收标准应符合国家相关标准和行业标准，以及公司的生产需求。2.验收标准应明确具体的检验方法和量具，确保验收过程的可操作性和准确性。（二）验收流程1.小垫片到货后，采购部门应及时通知质量检验部门进行验收。2.质量检验部门按照验收标准对小垫片进行检验，检验方式包括抽检和全检。对于关键工序或重要设备使用的小垫片，应进行全检。3.检验合格的小垫片，质量检验部门出具验收合格报告，并办理入库手续。检验不合格的小垫片，质量检验部门出具不合格报告，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商更换或处理。四、储存管理（一）储存环境1.根据小垫片的材质、特性等，设置合适的储存环境。储存环境应保持干燥、通风、防潮、防虫等，避免小垫片因环境因素影响质量。2.对于有特殊储存要求的小垫片，如易燃易爆、易腐蚀等，应按照相关规定进行单独储存，并采取相应的安全防护措施。（二）库存管理1.建立库存台账，详细记录小垫片的出入库情况，包括规格、型号、数量、出入库时间、批次等信息。2.定期对库存进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为月度、季度或年度盘点。3.对于库存积压的小垫片，应及时进行分析处理，可采取降价促销、与供应商协商退货、报废等方式，减少库存占用资金。五、使用管理（一）领用制度1.各使用部门应指定专人负责小垫片的领用工作，领用人员应填写领用申请表，注明小垫片的规格、型号、数量、用途等信息。2.领用申请表经部门负责人审批后，到仓库办理领用手续。仓库管理人员按照审批后的申请表发放小垫片，并做好发放记录。（二）使用规范1.使用部门应按照小垫片的使用说明书或操作规程进行使用，确保正确安装和使用小垫片。2.在使用过程中，如发现小垫片存在质量问题或不符合使用要求，应及时停止使用，并报告质量检验部门和采购部门。3.对于剩余的小垫片，使用部门应及时退回仓库，办理退库手续，不得随意丢弃或挪作他用。六、报废管理（一）报废标准1.制定小垫片的报废标准，报废标准应根据小垫片的使用年限、磨损程度、质量问题等因素确定。2.符合报废标准的小垫片，应及时进行报废处理，避免继续使用影响产品质量和生产安全。（二）报废流程1.使用部门发现小垫片需要报废时，应填写报废申请表，注明报废原因、规格、型号、数量等信息。2.报废申请表经部门负责人审核后，提交质量检验部门进行鉴定。质量检验部门根据报废标准进行鉴定，确认后出具报废鉴定报告。3.报废申请表和报废鉴定报告经公司领导审批后，仓库管理人员按照审批结果对报废小垫片进行处理，处理方式包括销毁、变卖等，并做好记录。七、监督检查（一）内部审计1.公司内部审计部门定期对小垫片的管理情况进行审计，检查采购、验收、储存、使用、报废等环节的制度执行情况、流程规范性、账目准确性等。2.审计部门应出具审计报告，对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况。（二）日常检查1.质量检验部门和仓库管理人员应加强对小垫片日常管理的检查，包括小垫片的质量状况、库存数量、储存环境等。2.对于检查中发现的问题，应及时采取措施进行整改，确保小垫片管理工作的正常开展。八、附则（一）解释权本制度规范由公司[具