医院纪检监察工作制度(2篇)

医院纪检监察工作制度(2篇)医院纪检监察工作制度（一）医院纪检监察工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的纪律检查委员会和国家监察委员会关于医疗卫生领域监督工作的部署要求，坚持党要管党、全面从严治党，聚焦医疗行业特点和医院工作实际，构建权责清晰、流程规范、监督有力的纪检监察工作体系。纪检监察部门在医院党委和上级纪检监察机关双重领导下开展工作，履行监督、执纪、问责职责，保障医院各项事业健康发展。日常监督工作需实现常态化、精准化覆盖。纪检监察人员需列席医院党委会、院长办公会、党委中心组学习会等重要会议，对“三重一大”事项决策过程进行现场监督，重点核查决策程序是否合规、议题是否充分酝酿、参会人员意见是否完整记录，发现临时动议、个人说了算等问题及时提醒纠正。每季度对医院财务收支情况开展专项检查，查阅会计凭证、账簿及银行对账单，核查大额资金使用是否经过集体决策、票据是否真实合规、是否存在挪用侵占等问题，对发现的疑点问题进行延伸检查，必要时调取关联科室的业务资料交叉验证。针对药品耗材采购、基建工程、设备招标等重点领域，建立“事前审核、事中监督、事后审计”全流程监督机制，事前审核采购需求论证、招标方案的合规性，事中监督开标、评标现场程序，事后跟踪合同履约、验收结算情况，对发现的围标串标、虚假招标等线索及时固定证据并上报。纪律审查工作严格遵循“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规”原则。线索处置实行集中管理、分类处置，对收到的信访举报、上级交办、审计移交等线索，由专人负责登记编号，填写《问题线索登记表》，注明线索来源、反映问题、被反映人基本情况等要素，经纪检监察部门集体研判后，按照谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结四类方式处置。谈话函询需制定详细方案，明确谈话人、记录人及谈话提纲，对被谈话人说明谈话事由，要求其就反映的问题作出说明，谈话过程全程录音录像，形成《谈话记录》并由被谈话人签字确认，对函询回复情况进行抽查核实，发现隐瞒事实、不如实说明问题的，依规依纪从重处理。初步核实阶段成立核查组，制定核查方案，报医院党委和上级纪检监察机关批准后实施，核查组可采取查阅资料、个别谈话、实地走访、查询银行账户等措施收集证据，严禁以威胁、引诱、欺骗等非法方式取证，核查结束后形成《初步核实情况报告》，提出立案或了结建议。立案审查需经医院党委会议研究决定，报上级纪检监察机关备案，审查组应当面告知被审查人权利义务，听取其陈述和申辩，对涉嫌违纪违法的问题进行深入核查，调取书证、物证、电子数据等关键证据，形成完整证据链，审查报告需列明被审查人基本情况、主要违纪事实、性质认定、处理依据及建议，经集体审议后提交医院党委审议。廉洁教育工作突出针对性和实效性，构建分层分类教育体系。对医院领导班子成员每半年开展一次专题廉政谈话，重点学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，通报医疗卫生系统典型腐败案例，督促其落实“一岗双责”，管好分管领域党风廉政建设。对中层干部每年组织两次警示教育大会，播放《医疗领域腐败案件警示录》等专题片，邀请纪检监察机关办案人员解读案例中的违纪违法细节，剖析权力寻租的风险点，组织签订《廉洁从业承诺书》并在院内公示。对重点岗位人员（采购、基建、人事、药剂、设备等部门人员）实行“双周学习+季度考核”制度，双周集中学习《药品采购监督管理办法》《政府采购法实施条例》等法规，季度开展廉政知识闭卷测试，测试成绩与绩效考核挂钩，对不合格人员进行离岗培训。对新入职职工开展为期一周的廉政培训，内容包括党纪法规、医院廉洁制度、医德医风规范等，培训结束后进行考核，考核合格方可上岗，建立新职工廉政档案，跟踪记录其从业期间廉洁表现。廉政风险防控机制聚焦权力运行关键环节，实施动态化管理。各科室每半年开展一次廉政风险点排查，填写《廉政风险点排查表》，围绕岗位职责、业务流程、制度机制等方面，查找可能存在的风险点，如门诊收费岗位的“私收现金”风险、药房调剂岗位的“违规换药”风险、基建管理岗位的“工程变更签证”风险等，对排查出的风险点按照高、中、低三个等级分类，高等级风险点由纪检监察部门直接监控，中低等级风险点由科室负责人牵头防控。针对高等级风险点制定专项防控措施，如药品采购环节实行“采管分离”，采购需求由临床科室提出，药学部门审核，招标采购部门实施，纪检监察部门全程监督；基建工程变更签证需经监理单位、审计部门、分管领导、院长逐级审批，变更金额超过合同价10%的提交党委会审议。建立廉政风险预警系统，通过医院HIS系统、财务系统、招标平台等信息化手段，自动抓取异常数据，如某医生处方某种药品数量异常增长、某供应商中标次数过于集中、某工程项目进度款支付比例超过形象进度等，系统自动向纪检监察部门发送预警信息，核查人员在3个工作日内开展调查核实。纪检监察队伍自身建设坚持高标准、严要求，打造忠诚干净担当的专业化队伍。纪检监察人员需具备医学、法学、会计学等相关专业背景，新任人员需通过上级纪检监察机关组织的业务培训并考核合格，每年参加不少于40学时的继续教育，内容包括纪检监察法规、医疗行业政策、案件查办技巧等。建立纪检监察人员工作纪实制度，每日记录监督检查、线索处置、谈话函询等工作内容，每周科室内部交流工作进展，每月向医院党委和上级纪检监察机关提交工作月报，报告工作成效、存在问题及下一步计划。实行回避制度，纪检监察人员在办理涉及本人亲属、同事或存在其他利害关系的案件时，需主动申请回避，由纪检监察部门负责人决定是否回避，对应当回避而未回避的，追究相关人员责任。强化内部监督制约，案件查办实行“一案双查”，既查违纪违法问题，也查程序是否合规、证据是否确凿，定期开展纪检监察工作自查自纠，邀请上级纪检监察机关对医院纪检监察工作进行专项检查，对发现的执纪违纪问题“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。医院纪检监察工作制度（二）医院纪检监察工作需深度融合医疗卫生行业特点，紧盯群众反映强烈的突出问题，强化对重点领域、关键岗位和医务人员执业行为的监督，推动医德医风建设常态化、长效化，维护医患双方合法权益，营造风清气正的医疗环境。重点领域监督需细化措施，实现精准发力。药品耗材采购监督方面，严格执行药品集中带量采购政策，纪检监察部门每月核查中选药品采购量、配送率、回款情况，对未完成约定采购量的科室进行约谈，对配送不及时的供应商暂停其投标资格；对非中选药品和高值医用耗材，实行“阳光采购”，通过省级药品集中采购平台采购，禁止线下采购，每季度抽查采购订单与平台交易记录是否一致，核查采购价格是否高于同期市场均价，对异常价格进行成本审计。医疗设备采购监督需覆盖全生命周期，设备购置前由使用科室、医学工程科、财务科联合论证，论证报告需注明设备的临床需求、技术参数、预算金额等，纪检监察部门对论证过程进行监督，防止“量身定制”技术参数；招标过程中监督评标委员会组建是否合规、评标标准是否公开、投标文件密封性是否完好，发现评委与供应商存在利益关联的，立即终止其评标资格；设备验收时参与现场验收，核对设备型号、配置、技术指标是否与合同一致，试运行效果是否达到预期，验收不合格的责令供应商限期整改，整改仍不合格的解除合同并追究违约责任。基建工程项目监督实行“五步监督法”，项目立项阶段监督可行性研究报告是否经过专家论证、立项审批是否符合规定；招投标阶段监督是否进入公共资源交易中心交易、招标公告是否在指定媒体发布、潜在投标人资格审查是否公平；施工阶段每月检查工程进度与施工计划是否一致、监理日志是否真实完整、隐蔽工程验收是否有影像资料；资金使用阶段核查工程款支付是否与工程进度匹配、是否存在超付或提前支付情况，大额资金支付需经纪检监察部门签字确认；竣工验收阶段监督验收组成员是否具备资质、验收程序是否规范、验收报告是否真实反映工程质量，对验收合格的项目跟踪审计结果，确保决算金额不超过批准概算。医德医风建设需强化制度约束与文化引领并重。建立医务人员廉洁从业负面清单，明确禁止收受患者红包、礼品礼金，禁止接受医药代表宴请、旅游安排，禁止为亲友“加号”“插队”，禁止利用职务便利推销药品耗材等行为，负面清单在门诊大厅、病房走廊公示，公布举报电话和邮箱。执行“红包”主动上交制度，医务人员收到患者红包需在24小时内通过医院财务科上交，填写《红包上交登记表》，财务科出具收据并反馈给患者，对未主动上交的一经查实，除退还红包外，按金额的5-10倍扣罚绩效奖金，情节严重的给予党纪政务处分。开展患者满意度动态监测，每月随机抽取出院患者、门诊患者各200名进行电话回访，内容包括医务人员服务态度、是否收受红包、诊疗过程是否规范等，回访结果与科室绩效考核直接挂钩，满意度低于80分的科室取消年度评优资格，连续两个月满意度排名末位的科室负责人进行诫勉谈话。推行医德医风“一票否决”制，将医德医风表现纳入医务人员职称晋升、岗位聘用、评优评先的首要条件，对发生严重医德失范行为的，当年考核定为不合格，3年内不得晋升职称，已取得职称的予以降级。信访举报处理需规范流程，保障举报渠道畅通高效。信访举报受理实行“首接负责制”，无论是来信、来访、电话还是网络举报，首位接待人员需负责登记、引导，对实名举报当场核对举报人身份信息，对匿名举报注明“匿名”并记录举报内容，严禁推诿扯皮。登记环节使用《信访举报登记表》，详细记录举报时间、举报方式、被举报人姓名、职务、反映问题（包括时间、地点、具体事项、涉及金额等），对举报材料进行编号、扫描存档，原件专人保管。核查工作实行“双人核查制”，由两名以上纪检监察人员组成核查组，制定核查方案，报纪检监察部门负责人批准后实施，核查可采取与被举报人谈话、向相关人员取证、查阅资料等方式，必要时请审计、财务等部门协助，核查时限一般不超过30个工作日，复杂问题可延长至60个工作日。实名举报反馈需当面或电话反馈，告知核查结果、处理意见，听取举报人意见，反馈过程做好记录并经举报人签字确认；匿名举报核查属实的，在一定范围内通报处理结果，未查实的不予反馈。举报材料归档实行“一案一档”，包括举报件原件、登记表、核查方案、证据材料、谈话记录、核查报告、处理决定、反馈记录等，归档材料需经纪检监察部门负责人审核签字，保存期限按照档案管理规定执行，重要案件材料永久保存。制度执行保障机制需强化责任落实与追责问责。建立监督检查常态化机制，纪检监察部门每月开展一次日常监督检查，重点检查科室学习党纪法规情况、廉洁制度执行情况、风险点防控措施落实情况；每季度开展一次专项监督检查，围绕药品采购、医疗服务价格、医保基金使用等重点内容；每年开展一次全面监督检查，对各部门、各科室纪检监察工作进行考核评估。问题整改实行“台账式管理”，对监督检查发现的问题，列出问题清单、责任清单、整改清单，明确整改责任人、整改措施、整改时限，纪检监察部门建立整改台账，实行销号管理，整改一项销号一项，对整改不力、敷衍塞责的，约谈科室负责人，情节严重的给予纪律处分。责任追究坚持“一案双查”，对发生违纪违法案件的科室，既追究当事人责任，也追究科室负责人和分管领导的领导责任；对苗头性、倾向性问题，早提醒、早纠正，运用谈话提醒、批评教育、诫勉谈话等第一种形态处置；对构成违纪的，依据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》给予党纪政务处分；对涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。制度评估与修订机制每年开展一次，纪检监察部门牵头组织相关科室、职工代表、法律顾问对现行纪检监察制度进行评估，重点评估制度的针对性、可操作性、执行效果，根据评估结果和上级政策调整，及时修订完善制度，修订后的制度需经医院党委审议通过后发布实施，确保制度与时俱进。纪检监察与其他监督力量需形成合力，构建协同监督体系。建立纪检监察、审计、财务、医保、质控等部门联席会议制度，每月召开一次会议，通报监督工作情况，共享监督信息，研究解决突出问题，对发现的跨部门、跨领域问题，联合开展专项检查。审计结果运用方面，纪检监察部门对审计发现的违规违纪线索及时立案审查，对审计提出的整改建议跟踪督办，将审计结果纳入科室和个人绩效考核；财务部门每季度向纪检监察部门报送大额资金使用、异常支出情况，共同分析资金运行风险。群众监督与社会监督相结合，聘请30名社会监督员（包括人大代表、政协委员、患者家属、媒体记