餐饮签字制度规范标准

PAGE餐饮签字制度规范标准一、总则1.目的为加强公司餐饮管理，规范餐饮业务流程中的签字行为，确保餐饮服务质量、食品安全以及财务支出的合理性和准确性，特制定本制度规范标准。2.适用范围本制度适用于公司内部所有涉及餐饮采购、制作、供应及相关费用报销等环节的签字管理。包括但不限于公司食堂食材采购、外卖订餐、餐饮活动承办等各类餐饮业务。3.基本原则真实性原则：签字必须基于真实发生的餐饮业务活动，不得虚假签字。准确性原则：签字内容应准确反映业务的实际情况，包括金额、数量、服务内容等。完整性原则：所有涉及餐饮业务的关键环节都应有相应人员签字确认，确保流程完整。及时性原则：签字应在规定的时间内完成，不得拖延，以保证业务的顺利进行。二、采购环节签字规范1.食材采购供应商选择采购部门负责寻找、筛选合格的食材供应商。在确定供应商前，需对其资质进行审核，包括营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证、产品检验报告等，并填写《供应商资质审核表》。采购部门负责人、财务部门负责人及食品安全管理部门负责人共同签字确认审核结果。建立供应商评估机制，定期（每季度）对供应商的产品质量、交货期、价格等方面进行评估。评估结果由采购部门整理成报告，经采购部门负责人、分管领导签字后存档。采购订单采购人员根据实际需求填写采购订单，详细注明食材名称、规格、数量、价格、交货日期等信息。采购订单需经采购部门负责人签字审批，确保采购内容符合公司要求和预算。若采购金额超过一定限额（根据公司实际情况设定，如[X]元），采购订单还需提交分管领导签字批准。到货验收食材到货时，由食品安全管理部门安排专人进行验收。验收人员需对照采购订单和送货单，检查食材的品种、数量、质量、规格等是否相符。验收合格后，在送货单上签字确认，并填写《食材验收单》，详细记录验收情况。如发现食材存在质量问题或与订单不符，验收人员应及时与供应商沟通协商解决，并在《食材验收单》上注明问题情况。同时，采购部门应跟进处理结果，确保问题得到妥善解决。《食材验收单》需经食品安全管理部门负责人签字确认。入库管理验收合格的食材由仓库管理人员办理入库手续。仓库管理人员根据《食材验收单》和送货单，核对无误后在入库单上签字，注明入库日期、食材名称、规格、数量等信息。入库单需一式多联，分别交采购部门、财务部门、仓库留存。仓库管理人员应定期对库存食材进行盘点，确保账实相符。盘点结果由仓库管理人员填写《库存盘点表》，经仓库负责人签字后报财务部门备案。2.餐饮用品采购采购流程同食材采购，但重点关注用品的适用性和质量标准采购人员在选择餐饮用品供应商时，需考虑用品与公司餐饮业务的适配性，如餐具的材质、规格是否符合用餐需求，厨房设备的性能是否满足烹饪要求等。采购订单审批时，除采购部门负责人和分管领导签字外，餐饮服务部门负责人应根据业务需求对用品的适用性进行审核并签字确认。验收环节餐饮用品到货后，由餐饮服务部门安排人员进行验收。验收内容包括用品的数量、规格、质量、外观等是否符合订单要求。验收合格后，验收人员在送货单上签字，并填写《餐饮用品验收单》，经餐饮服务部门负责人签字确认。对于大型餐饮设备或重要用品，可邀请专业技术人员参与验收，确保其性能和质量符合标准。验收结果记录在《餐饮用品验收单》上，并由专业技术人员签字。三、制作环节签字规范1.食堂制作食材领用食堂厨师根据每日菜单需求，填写食材领用单，注明食材名称、规格、数量等信息。食材领用单需经食堂负责人签字批准，方可到仓库领取食材。仓库管理人员根据食材领用单发放食材，并在领用单上签字确认，同时更新库存记录。菜品制作厨师在制作菜品过程中，应严格按照公司规定的菜品标准和烹饪流程进行操作。每道菜品制作完成后，厨师需在《菜品制作记录单》上签字，记录菜品名称、制作时间、所用食材及调料等信息。食堂负责人应定期检查菜品质量，对不符合标准的菜品提出整改意见，并在《菜品制作记录单》上签字确认。留样管理按照食品安全相关规定，食堂每餐供应的每种菜品都应进行留样。留样量不少于[X]克，留样时间不少于[X]小时。留样菜品应存放在专用的留样冰箱内，并做好标识。留样人员需在《食品留样记录单》上签字，注明留样菜品名称类别、留样时间、留样人等信息。《食品留样记录单》需经食堂负责人签字审核。2.外卖订餐制作订单接收与确认外卖订餐平台订单由专人负责接收，确认订单信息准确无误后，在订单管理系统中进行标记。接收人员需在《外卖订单接收表》上签字，记录订单时间、客户信息、订餐菜品及数量等内容。订单信息如有变更，接收人员应及时与客户沟通确认，并在《外卖订单接收表》上注明变更情况。制作安排根据订单信息，厨房工作人员安排制作任务。制作过程中的要求同食堂制作环节，每完成一单制作，制作人员需在对应的《外卖订单制作单》上签字，记录订单详情及制作完成时间。制作完成后，由专人对菜品进行包装，并在包装上粘贴订单标识。包装人员需在《外卖订单包装记录单》上签字，注明订单号、包装时间、包装人等信息。出餐核对出餐时，由专人对照订单信息对菜品进行核对，确保菜品数量、种类、包装等与订单一致。核对无误后，出餐人员在《外卖订单出餐核对表》上签字，将餐品交予配送人员。四、供应环节签字规范1.食堂供应就餐登记公司员工就餐时，需在食堂入口处进行登记。登记人员记录员工姓名、部门、就餐时间等信息，并在《员工就餐登记表》上签字。食堂管理人员可根据就餐登记情况，合理安排食材用量和服务人员数量。菜品供应食堂工作人员按照规定的就餐时间和菜品供应标准，为员工提供餐饮服务。在每餐供应结束后，食堂负责人需统计当日就餐人数、菜品销售情况等信息，并填写《食堂菜品供应日报表》，签字确认后报餐饮服务部门。餐饮服务部门可根据日报表数据，分析员工就餐需求变化，及时调整菜品供应计划。2.外卖订餐供应配送交接配送人员接收餐品时，需与出餐人员在《外卖订单配送交接单》上签字确认，注明订单号、餐品数量、交接时间等信息。配送过程中，配送人员应确保餐品安全、完整送达客户手中。客户签收后，配送人员需在订单系统中确认送达，并将客户签收凭证（如拍照、电子签名等）反馈给公司订餐管理部门。订餐管理部门整理客户反馈信息，定期分析客户满意度。若出现餐品丢失、损坏或客户拒收等情况，配送人员应及时与公司沟通，并在相关记录上详细说明情况，配合公司进行处理。五、费用报销签字规范1.食材采购费用报销采购人员整理采购发票、送货单、入库单、采购订单等报销凭证，填写费用报销单，详细注明采购食材的名称、数量、金额、供应商等信息。费用报销单先由采购部门负责人审核签字，确认采购业务的真实性和合理性。审核内容包括采购价格是否合理、采购数量与实际需求是否相符、发票信息是否准确等。财务部门负责人对报销凭证的合法性、合规性进行审核，检查发票是否符合税务规定、报销金额是否在预算范围内等。审核通过后，在费用报销单上签字。分管领导根据公司财务制度和业务情况，对报销费用进行最终审批签字。若采购金额较大或存在特殊情况，分管领导可要求采购人员提供详细的采购说明或相关证明材料。2.餐饮用品采购费用报销报销流程同食材采购费用报销，但餐饮服务部门负责人需在采购人员提交的费用报销单上签字，确认用品的适用性和质量符合要求。财务部门审核重点关注用品采购的必要性和费用合理性，确保报销符合公司财务规定。分管领导审批时综合考虑业务需求和财务状况，做出最终报销决定。3.餐饮服务费用报销（如食堂人工费用、外卖订餐平台服务费等）相关部门或人员整理费用支出凭证，填写费用报销单，注明费用项目、金额、支付对象等信息。部门负责人对费用的真实性和合理性进行初审签字，如食堂负责人审核食堂人工费用报销时，需确认人员出勤情况、工作内容与费用支出相符；订餐管理部门负责人审核外卖订餐平台服务费报销时，需核实订单数量与费用的匹配性。财务部门按照财务制度进行审核，检查费用报销是否符合规定标准，凭证是否齐全有效。审核通过后签字。分管领导根据公司整体费用预算和业务情况进行终审签字，批准费用报销。六、监督与检查1.内部审计监督公司内部审计部门定期对餐饮业务签字制度的执行情况进行审计检查。审计内容包括签字流程的合规性、签字文件的完整性、费用报销的合理性等。审计人员通过查阅相关文件记录、访谈相关人员、实地查看业务操作等方式进行审计。对于发现的问题，及时提出整改意见，并形成审计报告提交公司管理层。2.食品安全监督检查食品安全管理部门加强对餐饮制作和供应环节的日常监督检查。重点检查食材采购验收、食品加工制作过程、食品留样等环节的签字记录是否完整、真实，是否符合食品安全标准。对于违反食品安全规定的行为，依据相关法律法规进行处理，并追究相关人员责任。同时，将检查结果定期向公司管理层汇报，督促相关部门改进工作。3.财务监督财务部门在日常工作中对餐饮费用报销进行严格审核，检查签字手续是否齐全、报销金额是否准确合理、凭证是否合规等。对于不符合财务制度的报销申请，财务部门有权拒绝报销，并及时通知相关部门和人员进行整改。定期对餐饮费用支出情况进行统计分析，为公司成本控制提供数据支持。七、违规处理1.对于虚假签字行为一经发现，视情节轻重给予相关责任人警告、罚款、降职、辞退等处理。虚假签字涉及的费用不予报销，并追回已报销款项。如因虚假签字给公司造成经济损失的，责任人需承担相应赔偿责任。对于参与虚假签字的供应商，立即终止合作关系，并依法追究其法律责任。2.对于未按规定签字或签字不全的情况要求相关责任人在规定时间内补全签字手续，确保业务流程完整。对多次出现未按规定签字情况的责任人，给予批评教育，并根据公司绩效考核制度进行相应扣分处理。3.对于违反食品安全签字规范的行为按照食品安全法律法规进行严肃处理，责