规范因公出差制度

PAGE规范因公出差制度一、总则（一）目的为加强公司因公出差管理，规范出差行为，控制出差费用，提高出差效率，确保出差工作顺利完成，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。（三）基本原则1.计划性原则：出差应根据工作需要提前制定计划，明确出差任务、时间、地点等，避免无计划出差。2.必要性原则：出差必须是为了完成公司的工作任务，不得借出差之名办理个人事务。3.高效性原则：合理安排出差行程，提高工作效率，缩短出差时间。4.节约性原则：严格控制出差费用，节约开支，降低公司运营成本。二、出差审批（一）审批流程1.员工因公出差，需填写《出差申请表》，详细注明出差事由、时间、地点、预计费用等信息。2.《出差申请表》经部门负责人审核同意后，报分管领导审批。3.分管领导审批通过后，交行政部门备案。（二）审批权限1.部门负责人出差，由分管领导审批。2.分管领导出差，由总经理审批。3.一般员工出差，由部门负责人审批。（三）特殊情况处理如遇紧急情况需临时出差，无法提前填写《出差申请表》的，应通过电话或其他方式向部门负责人和分管领导报告，经同意后方可出差，并在出差结束后及时补办审批手续。三、出差行程安排（一）交通安排1.出差人员应根据工作需要和实际情况，选择经济、便捷的交通方式。2.乘坐飞机应严格按照公司规定的标准执行，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，应提前报经分管领导批准。3.乘坐火车、长途汽车等交通工具，应优先选择公共交通，如需乘坐出租车，应注明合理理由。（二）住宿安排1.出差人员应根据出差地点和工作需要，选择合适的住宿酒店。2.住宿标准应严格按照公司规定执行，不得超标准住宿。3.如需入住公司指定的酒店，应提前与行政部门联系，办理相关手续。（三）工作安排1.出差人员应提前与出差地的相关部门或人员取得联系，确定工作安排和沟通协调事宜。2.在出差期间，应按照工作计划认真履行工作职责，及时完成工作任务，并定期向公司汇报工作进展情况。3.如需参加会议、培训等活动，应提前了解活动的时间、地点、内容等信息，并按时参加。四、出差费用报销（一）费用标准1.交通费用：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准部分自理。2.住宿费用：按照公司规定的住宿标准执行，超出标准部分自理。3.餐饮费用：按照公司规定的餐饮补贴标准执行，超出标准部分自理。4.其他费用：如通讯费、差旅费等，按照公司相关规定执行。（二）报销流程1.出差人员应在出差结束后及时整理出差费用票据，并填写《出差费用报销单》。2.《出差费用报销单》经部门负责人审核签字后，报财务部门审核。3.财务部门审核通过后，报分管领导审批。4.分管领导审批通过后，交财务部门报销。（三）报销要求1.报销票据应真实、合法、有效，不得弄虚作假。2.报销票据应按照公司规定的格式和要求填写，注明出差事由、时间、地点、费用明细等信息。3.报销票据应粘贴整齐，不得随意涂改。4.出差人员应在规定的时间内报销费用，逾期不予报销。五、出差期间的管理（一）考勤管理出差人员在出差期间应按照公司规定的考勤制度执行，如需请假，应按照公司请假制度办理相关手续。（二）安全管理出差人员应注意人身安全和财产安全，遵守当地的法律法规和风俗习惯，避免发生安全事故。（三）廉洁自律出差人员应严格遵守廉洁自律的规定，不得接受供应商、客户等的贿赂和不正当利益，不得参加任何形式的赌博活动。****六、监督与检查（一）监督机制公司建立健全出差管理制度监督机制，行政部门负责对出差人员的出差行为进行监督检查，财务部门负责对出差费用报销进行审核监督。（二）违规处理1.对违反本制度的出差人员，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处理。2.对因违反本制度给公司造成经济损失的，公司将依法追究其经济赔偿责任。3.对违反廉洁自律规定的出差人员，公司将按照相关法律法规和公司规