出入机房制度规范

PAGE出入机房制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范机房的出入管理，确保机房设备的安全运行，保护机房内各类信息资产的安全与完整，防止未经授权的人员进入机房造成设备损坏、信息泄露等风险，保障公司/组织业务的正常开展。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有涉及进入机房区域的人员，包括但不限于正式员工、外包人员、临时访客等。（三）基本原则1.安全第一原则：将保障机房设备安全、信息安全放在首位，严格控制人员出入，防止安全事故发生。2.授权管理原则：所有进入机房的人员必须经过授权，未经授权不得进入。3.登记备案原则：对进入机房的人员进行详细登记，记录出入时间、人员身份等信息。二、机房区域划分及权限设定（一）机房区域划分1.核心设备区：放置公司/组织核心业务运行所需的关键服务器、存储设备、网络设备等，是机房的核心区域。2.辅助设备区：包含空调、UPS等保障核心设备正常运行的辅助设备。3.监控区：设有监控摄像头及相关监控设备，用于实时监测机房内的情况。（二）权限设定1.核心设备区权限：仅限机房维护人员、系统管理员、网络工程师等经过严格授权且具备专业技能的人员进入。2.辅助设备区权限：允许机房维护人员及相关技术支持人员进入。3.监控区权限：一般人员未经特别许可不得进入，如需查看监控资料，需经过相关审批流程。三、人员出入管理（一）内部人员1.授权流程员工因工作需要进入机房，应由所在部门负责人填写《机房出入申请表》，注明进入机房的目的、时间、人员姓名等信息。申请表提交至机房管理部门进行审核，审核通过后由机房管理部门为申请人授予相应的机房出入权限，并发放临时门禁卡（如有）。申请人凭授权证明及临时门禁卡进入机房。2.门禁管理内部人员应妥善保管机房门禁卡，不得转借他人。如门禁卡丢失或损坏，应及时向机房管理部门报告，申请补办。门禁卡仅限在授权的时间段内用于进入指定的机房区域，不得擅自进入其他未授权区域。3.出入登记内部人员进入机房时，应在机房入口处的《机房出入登记簿》上详细登记姓名、部门、进入时间、离开时间等信息。离开机房时，应再次确认登记信息，并确保关闭机房内相关设备及照明等设施。（二）外包人员1.授权流程外包合作单位因工作需要进入机房，应由合作项目负责人提前向公司/组织提交《外包人员机房出入申请表》，详细说明外包人员的基本信息、工作内容、进入机房时间等。申请表经公司/组织相关部门审核同意后，由机房管理部门对外包人员进行身份核实，并发放临时机房出入证。外包人员凭临时出入证及有效身份证件进入机房。2.陪同要求外包人员进入机房时，必须由公司/组织内部指定的陪同人员全程陪同，不得单独行动。陪同人员应负责对外包人员在机房内进行监督，确保其遵守机房管理制度，并在工作结束后带领外包人员离开机房。3.出入登记外包人员进入机房前，陪同人员应在《机房出入登记簿》上登记外包人员姓名、所属单位、进入时间、离开时间、陪同人员姓名等信息。外包人员离开机房后，陪同人员应再次确认登记信息，并签字确认。（三）临时访客1.授权流程因特殊原因需要进入机房的临时访客，应由接待部门填写《临时访客机房出入申请表》，注明访客姓名、单位、来访目的、预计停留时间等。申请表经公司/组织高层领导审批同意后，提交至机房管理部门。机房管理部门为临时访客发放一次性临时通行证，并告知其机房内的注意事项。2.陪同要求临时访客进入机房必须由接待部门安排专人全程陪同，不得自行进入机房。陪同人员应负责向临时访客介绍机房安全规定，并在访客停留期间全程监督，确保其行为符合要求。3.出入登记临时访客进入机房时，陪同人员应在《机房出入登记簿》上详细登记访客姓名、单位、来访时间、离开时间、陪同人员姓名等信息。临时访客离开机房后，陪同人员应再次确认登记信息，并签字确认。四、机房出入安全规定（一）人员着装要求1.进入机房的人员必须穿着工作服，不得穿着拖鞋、短裤、背心等不符合机房安全要求的服装。2.工作服应保持整洁，不得携带可能对机房设备造成污染或损坏的物品进入机房。（二）物品携带规定1.严禁携带易燃易爆、腐蚀性、强电磁干扰等危险物品进入机房。2.因工作需要携带的工具、设备等，应提前向机房管理部门报备，经同意后方可带入。带入机房的物品应进行登记，并在离开机房时进行检查，确保未遗留在机房内。3.禁止在机房内饮食、吸烟，不得将食品、饮料等带入机房。（三）行为规范1.进入机房的人员应保持安静，不得大声喧哗、打闹，以免影响机房设备的正常运行。2.严格按照机房操作规程进行操作，不得擅自更改设备配置、线路连接等。如遇设备故障或异常情况，应及时通知机房管理部门，不得自行处理。3.不得在机房内进行与工作无关的活动，如玩游戏、观看电影等。五、机房出入监督与检查（一）日常监督1.机房管理部门应安排专人负责对机房出入情况进行日常监督检查，包括门禁系统的正常运行、人员出入登记情况等。2.监督人员应定期巡查机房区域，检查是否有未经授权的人员进入机房，发现问题及时处理，并记录相关情况。（二）定期检查1.公司/组织应定期对机房出入制度的执行情况进行检查，检查内容包括人员授权记录、出入登记簿、门禁系统使用情况等。2.检查结果应形成报告，对发现的问题及时进行整改，并对相关责任人进行相应的处理。（三）违规处理1.对于违反机房出入制度的人员，视情节轻重给予警告、罚款、暂停机房出入权限等处理。2.如因违规行为导致机房设备损坏、信息泄露等严重后果的，将依法追究相关人员的责任。六、机房紧急情况处理（一）火灾1.如机房内发生火灾，现场人员应立即按下附近的火灾报警按钮，并拨打公司/组织内部的火警电话。2.迅速使用机房内配备的灭火设备进行灭火，如火势较大无法控制，应立即组织人员疏散，疏散过程中要确保人员安全，避免拥挤踩踏。3.疏散至安全区域后，及时清点人数，并向相关部门报告火灾情况。（二）设备故障1.当机房设备出现故障影响正常运行时，机房维护人员应立即进行检查和抢修。2.如故障无法及时排除，应及时向上级汇报，并采取临时应急措施，确保业务的最小化影响。3.对故障原因进行详细记录，以便后续进行分析和总结，防止类似故障再次发生。（三）其他紧急情况针对其他可能出现的紧急情况，如地震、漏水等，应制定相应的应急预案，明确应急处理流程和责任分工，确保在紧急情况下能够迅速、有效地进行应对，保障机房及人员