食品安全自查规范制度

PAGE食品安全自查规范制度一、总则1.目的为加强公司食品安全管理，规范食品安全自查行为，及时发现和消除食品安全隐患，预防食品安全事故的发生，保障消费者身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规和食品安全标准，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司从事食品生产、经营活动的各个环节，包括原材料采购、生产加工、储存运输、销售等过程。3.职责分工食品安全管理部门负责组织制定食品安全自查计划，组织实施自查工作，并对自查结果进行汇总分析，提出整改措施和建议。各部门负责人负责本部门食品安全自查工作的具体实施，确保自查工作全面、深入、有效，并对自查中发现的问题及时进行整改。公司全体员工应积极配合食品安全自查工作，如实提供相关信息和资料，严格遵守食品安全管理制度。二、自查计划1.自查频次公司应定期开展食品安全自查，原则上每月至少进行一次全面自查。对于新投产的食品品种、新启用的生产经营场所、新引进的生产经营设备等，应在投产、启用或引进后及时进行自查。在发生食品安全事故或受到食品安全投诉举报后，应立即进行专项自查。2.自查人员食品安全自查工作应由经过培训、具备相应知识和技能的人员进行。自查人员应包括食品安全管理人员、生产操作人员、质量检验人员等。3.自查内容食品生产经营环境的卫生状况，包括厂区、车间、仓库、销售场所等的清洁、消毒、通风等情况。食品生产经营设备、设施的运行和维护情况，如生产设备的清洁、消毒、校准，冷藏冷冻设备的温度控制等。食品原材料、食品添加剂、食品相关产品的采购、验收、储存、使用情况，包括索证索票、进货查验记录、保质期管理等。食品生产加工过程的卫生控制情况，如工艺流程、操作规范、人员卫生等。食品储存、运输过程的卫生和质量控制情况，如储存条件、运输工具的清洁消毒等。食品安全管理制度的建立和执行情况，包括人员培训、健康管理、自查自纠、应急处置等制度的落实情况。食品检验检测情况，包括自行检验和委托检验的开展情况、检验结果的记录和分析等。4.自查方式现场检查：对食品生产经营场所、设备设施、原材料等进行实地查看，检查其卫生状况、运行情况等。资料查阅：查阅食品安全管理制度文件、进货查验记录、检验检测报告、人员培训记录等相关资料，核实制度执行情况。人员询问：与相关人员进行交谈，了解食品安全管理工作的实际开展情况，询问对食品安全知识的掌握程度等。三、自查实施1.准备工作食品安全管理部门根据自查计划，提前确定自查人员名单，明确各人员的职责分工。自查人员应熟悉食品安全相关法律法规、标准和公司的食品安全管理制度，准备好自查所需的工具和表格。通知各部门做好自查准备工作，提供相关资料和信息。2.现场检查自查人员按照分工对各自负责的区域进行现场检查，检查过程中应认真细致，如实记录检查情况。对发现的问题应拍照或录像留存证据，详细记录问题的性质、位置、影响范围等信息。3.资料查阅查阅相关资料时，应重点检查资料的完整性、真实性和有效性，核实各项记录是否符合法律法规和公司制度的要求。对于发现的资料缺失、记录不规范等问题，应及时记录并要求相关部门补充或更正。4.人员询问与各部门人员进行询问时，应注意提问方式和语气，确保被询问人员能够如实回答问题。对人员回答的内容进行详细记录，对于不清楚或有疑问的地方，应进一步追问核实。四、自查结果记录与报告1.记录要求自查人员应使用统一的食品安全自查记录表格，对自查过程中发现的问题进行详细记录。记录内容应包括问题描述、发现地点、责任人、可能造成的影响等信息，确保记录真实、准确、完整。自查记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。2.报告编制食品安全管理部门在自查工作结束后，应及时对自查结果进行汇总分析，编制食品安全自查报告。自查报告应包括自查基本情况、发现的问题、原因分析、整改措施及建议等内容。自查报告应语言简洁、逻辑清晰，数据准确，能够客观反映公司食品安全管理的实际状况。3.报告审批与发布自查报告编制完成后，应提交食品安全管理负责人审批。食品安全管理负责人应对报告内容进行认真审核，确保报告真实、准确、全面，并提出修改意见。经审批后的自查报告应及时在公司内部发布，向全体员工通报自查情况，以便各部门了解食品安全管理现状，共同做好整改工作。五、整改措施及跟踪1.整改措施制定针对自查中发现的问题，各责任部门应分析原因，制定切实可行的整改措施。整改措施应明确整改目标、整改责任人、整改期限和整改方法。整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除食品安全隐患，提高公司食品安全管理水平。2.整改实施各责任部门按照整改措施认真组织实施整改工作，确保整改任务按时完成。在整改过程中，如遇到困难或需要协调其他部门的支持，应及时向食品安全管理部门报告。3.整改跟踪食品安全管理部门负责对整改措施的执行情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况。对未按时完成整改任务或整改效果不符合要求的部门，应及时督促其加快整改进度，重新制定整改措施并确保落实到位。4.整改效果评估整改完成后，食品安全管理部门应组织对整改效果进行评估。评估方式可包括现场复查、资料审查、人员询问等。根据评估结果，判断整改措施是否有效，问题是否得到彻底解决。如整改效果未达到预期目标，应重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改，直至问题得到解决。六、食品安全自查档案管理1.档案内容食品安全自查档案应包括自查计划、自查记录、自查报告、整改措施及跟踪记录等相关资料。2.档案建立食品安全管理部门负责建立食品安全自查档案，指定专人负责档案的整理、归档和保管工作。3.档案保管期限食品安全自查档案应妥善保管，保管期限不少于[X]年。档案保管期满后，应按照公司档案管理规定进行销毁处理。4.档案查阅与使用公司内部人员因工作需要查阅食品安全自查档案时，应填写查阅申请表，经食品安全管理部门负责人批准后方可查阅。查阅人员应严格遵守档案查阅规定，不得擅自复制、涂改、损毁档案资料。七、培训与宣传1.培训计划食品安全管理部门应制定年度食品安全自查培训计划，定期组织公司员工参加食品安全自查相关知识和技能的培训。2.培训内容培训内容应包括食品安全法律法规、食品安全标准、食品安全自查方法和技巧、公司食品安全管理制度等。3.培训方式培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析、在线学习等多种形式，以提高培训