外协管理规范或制度

PAGE外协管理规范或制度一、总则（一）目的为加强公司外协业务管理，规范外协工作流程，确保外协工作质量，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本规范或制度。（二）适用范围本规范或制度适用于公司所有外协业务，包括但不限于产品加工、服务外包、工程项目等。（三）基本原则1.合法合规原则：外协业务必须符合国家法律法规及行业标准要求。2.质量优先原则：确保外协工作成果满足公司质量要求。3.成本控制原则：合理控制外协成本，提高经济效益。4.合作共赢原则：与外协供应商建立良好合作关系，实现互利共赢。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商评估标准，包括企业资质、生产能力、质量控制、价格水平、服务能力等方面。2.通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。3.对潜在供应商进行实地考察，了解其实际情况，评估其是否符合公司要求。4.组织相关部门对供应商进行评审，确定合格供应商名单，并建立供应商档案。（二）供应商考核1.制定供应商考核指标，定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、服务质量、价格等方面。2.建立供应商考核评分体系，根据考核结果对供应商进行评分，评分结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.对于考核结果为不合格的供应商，及时采取措施进行整改，如警告、暂停合作、取消合作等。（三）供应商激励1.建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予奖励，如表彰、奖金、优先合作等。2.与供应商签订合作协议，明确双方权利义务，激励供应商积极履行合同义务。三、外协业务流程管理（一）业务需求提出1.各部门根据工作需要，提出外协业务需求，填写《外协业务申请表》，详细说明业务内容、要求、预算等信息。2.将《外协业务申请表》提交至部门负责人审核，审核通过后提交至公司外协管理部门。（二）外协业务审批1.外协管理部门收到《外协业务申请表》后，组织相关部门进行评审，评审内容包括业务必要性、供应商选择、成本预算等方面。2.根据评审结果，对外协业务进行审批，审批通过后下达《外协业务任务书》。（三）外协合同签订1.外协管理部门根据《外协业务任务书》，与选定的供应商签订外协合同，明确双方权利义务，包括业务内容、质量要求、交货期、价格、付款方式等条款。2.合同签订前，需对合同条款进行审核，确保合同合法合规、条款清晰、责任明确。（四）外协业务执行1.供应商按照合同要求组织生产或提供服务，公司相关部门负责对外协业务进行监督和协调，确保业务顺利进行。2.供应商在执行过程中如遇到问题，应及时与公司沟通，协商解决方案。（五）外协业务验收1.外协业务完成后，供应商提交《外协业务验收申请》，公司组织相关部门进行验收。2.验收内容包括产品质量、数量、交货期、服务质量等方面，验收合格后出具《外协业务验收报告》。（六）外协业务付款1.财务部门根据《外协业务验收报告》和合同约定，办理付款手续。2.付款前，需对发票等相关凭证进行审核，确保付款合规。四、质量控制（一）质量标准制定1.根据公司产品或服务要求，制定外协业务质量标准，明确质量验收依据和方法。2.质量标准应符合国家法律法规及行业标准要求，并与供应商进行沟通，确保其理解并认可。（二）质量检验1.公司对外协业务进行全过程质量检验，包括原材料检验、生产过程检验、成品检验等环节。2.检验人员应按照质量标准进行检验，做好检验记录，发现质量问题及时通知供应商整改。（三）质量问题处理1.对于检验不合格的外协产品或服务，供应商应及时进行整改，直至符合质量要求。2.如因质量问题给公司造成损失的，供应商应承担相应赔偿责任。五、成本管理（一）成本预算编制1.在提出外协业务需求时，应同时编制成本预算，明确业务成本构成和金额。2.成本预算应包括原材料成本、加工费用、运输费用、管理费用等方面，并进行详细分析和测算。（二）成本控制措施1.与供应商进行谈判，争取合理的价格和成本，降低外协业务成本。2.加强对外协业务过程的成本监控，及时发现成本偏差并采取措施进行调整。3.优化外协业务流程，提高工作效率，降低管理成本。（三）成本核算与分析1.财务部门定期对外协业务成本进行核算，分析成本构成和变动情况。2.根据成本核算和分析结果，提出成本控制建议，为公司决策提供依据。六、风险管理（一）风险识别1.对外协业务可能面临的风险进行识别，包括质量风险、交货期风险、价格风险、法律风险等方面。2.建立风险识别机制，定期对风险进行评估和分析。（二）风险应对措施1.针对不同风险，制定相应的应对措施，如加强质量控制、优化供应商选择、签订风险防范条款等。2.建立风险预警机制，及时发现风险信号并采取措施进行处理。（三）风险监控与评估1.对外协业务风险进行实时监控，及时掌握风险变化情况。2.定期对风险应对措施的有效性进行评估，根据评估结果调整风险应对策略。七、信息管理（一）建立外协业务信息档案1.对外协业务相关信息进行整理和归档，包括供应商信息、合同文件、业务流程记录、质量检验报告、成本核算资料等。2.确保信息档案的完整性、准确性和安全性。（二）信息共享与沟通1.建立外协业务信息共享平台，实现公司各