巡视制度规范

PAGE巡视制度规范一、总则（一）目的为了加强公司/组织内部管理，确保各项工作规范、高效运行，保障公司/组织的健康发展，依据相关法律法规及行业标准，特制定本巡视制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各部门、各分支机构及其全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视工作严格遵循国家法律法规、行业规范以及公司/组织内部的各项规章制度。2.客观公正原则：巡视人员应秉持客观公正的态度，如实反映巡视中发现的问题，不偏袒、不隐瞒。3.全面覆盖原则：对公司/组织内的各个部门、各个环节进行全面巡视，确保无死角、无遗漏。4.注重实效原则：巡视工作要注重发现问题、解决问题，切实推动公司/组织管理水平的提升。二、巡视机构及职责（一）巡视领导小组1.组成人员：由公司/组织高层管理人员担任组长，相关职能部门负责人为成员。2.职责领导和统筹巡视工作，制定巡视工作的总体方针和政策。审议巡视工作计划、方案及报告。研究决定巡视工作中的重大事项。（二）巡视工作办公室1.组成人员：由纪检监察部门、人力资源部门等相关人员组成。2.职责负责巡视工作的具体组织实施，制定巡视工作年度计划和阶段性方案。组建巡视组，明确巡视组人员构成及分工。协调巡视组与被巡视部门之间的工作关系。对巡视组提交的巡视报告进行整理、汇总和分析。督促被巡视部门落实巡视整改要求，跟踪整改情况。（三）巡视组1.组成人员：根据巡视工作需要，从公司/组织内部选拔具有丰富管理经验、熟悉业务流程、具备较强责任心和沟通能力的人员组成巡视组。巡视组设组长一名，成员若干。2.职责按照巡视工作办公室制定的计划和方案，对被巡视部门进行全面深入的巡视。通过查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，收集相关信息，发现存在的问题。对发现的问题进行深入分析，提出整改建议，并形成巡视报告。配合巡视工作办公室做好巡视整改的跟踪检查工作。三、巡视内容（一）党风廉政建设情况1.检查被巡视部门党组织落实党风廉政建设主体责任的情况，包括是否制定党风廉政建设工作计划、明确责任分工、开展廉政教育等。2.查看党员干部遵守廉洁自律各项规定的情况，有无违规违纪行为，如贪污受贿、以权谋私、滥用职权等。3.了解党风廉政建设制度的执行情况，如财务管理制度、招投标管理制度、物资采购管理制度等是否严格落实，有无漏洞和风险。（二）公司/组织运营管理情况1.对公司/组织的战略规划执行情况进行检查，是否按照既定目标和方向推进各项工作，有无偏离战略规划的现象。2.评估公司/组织的内部管理制度是否健全、完善，各项流程是否顺畅，有无存在制度缺失、流程繁琐或执行不力的问题。3.检查公司/组织的业务开展情况，包括业务指标完成情况、市场竞争力、客户满意度等，分析业务发展中存在的优势和不足。4.关注公司/组织的风险管理情况，是否建立健全风险预警机制和防控措施，对各类风险是否能够及时发现、有效应对。（三）干部选拔任用情况1.审查干部选拔任用工作是否严格按照规定的程序进行，包括民主推荐、考察、公示、任用等环节，有无违反程序操作的问题。2.检查干部选拔任用过程中的公正性和透明度，是否存在拉票贿选、跑官要官、任人唯亲等不良现象。3.评估干部选拔任用的标准是否科学合理，是否注重干部的德才兼备、业绩表现和群众公认度。（四）员工队伍建设情况1.了解员工培训计划的制定和执行情况，员工是否能够通过培训提升自身业务能力和综合素质。2.检查员工绩效考核制度的落实情况，考核结果是否真实反映员工工作表现，是否与薪酬、晋升等挂钩。3.关注员工的工作积极性和满意度，是否存在员工流失率过高、工作氛围不和谐等问题。四、巡视方式（一）查阅资料巡视组可查阅被巡视部门的各类文件、档案、报表、会议记录等资料，了解其工作开展情况、制度执行情况等。（二）个别谈话与被巡视部门的领导班子成员、中层干部、普通员工等进行个别谈话，听取他们对本部门工作的看法、意见和建议，了解存在的问题。（三）实地走访深入被巡视部门的工作现场、办公场所、下属分支机构等进行实地查看，直观了解其工作环境、业务流程、实际运营情况等。（四）问卷调查设计相关问卷，向被巡视部门的员工、客户等发放，广泛收集对该部门工作的评价和意见，了解其在工作作风、服务质量等方面存在的问题。（五）数据分析运用数据分析工具，对被巡视部门的业务数据、财务数据等进行分析，挖掘潜在问题和风险点。五、巡视工作程序（一）准备阶段1.巡视工作办公室根据公司/组织的工作安排和实际情况，制定巡视工作计划和方案，明确巡视的目的、对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视组，确定巡视组组长和成员，并进行培训，使其熟悉巡视工作的程序、方法和要求。3.提前向被巡视部门发出巡视通知，告知巡视的时间、内容、方式等，要求其做好相关准备工作。（二）实施阶段1.巡视组进驻被巡视部门后，召开见面会，向被巡视部门通报巡视工作的目的、任务和要求，听取被巡视部门的工作汇报。2.巡视组按照巡视工作方案，通过查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查、数据分析等方式开展巡视工作，全面收集相关信息，深入了解情况。3.巡视组对发现的问题进行梳理和分析，与被巡视部门进行沟通核实，确保问题准确无误。（三）报告阶段1.巡视组在巡视工作结束后，撰写巡视报告。巡视报告应包括巡视工作的基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。2.巡视组将巡视报告提交给巡视工作办公室，巡视工作办公室对报告进行审核和整理，形成正式的巡视报告。3.巡视工作办公室将巡视报告提交给巡视领导小组审议，巡视领导小组对报告进行研究讨论，提出意见和建议。（四）反馈阶段1.巡视领导小组根据审议意见，确定巡视反馈意见。巡视反馈意见应明确指出被巡视部门存在的问题、整改要求和整改期限。2.巡视工作办公室组织召开巡视反馈会议，由巡视组组长向被巡视部门反馈巡视意见，被巡视部门主要负责人进行表态发言。3.巡视反馈会议结束后，巡视工作办公室将巡视反馈意见以书面形式送达被巡视部门。（五）整改阶段及跟踪检查1.被巡视部门收到巡视反馈意见后应高度重视，立即组织召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.被巡视部门按照整改方案认真组织实施整改工作，并定期向巡视工作办公室报送整改情况报告。3.巡视工作办公室对被巡视部门的整改情况进行跟踪检查，通过查阅整改资料、实地走访、听取汇报等方式，了解整改工作进展情况。4.对整改不力、未按时完成整改任务的部门，巡视工作办公室将进行督促和问责，确保巡视整改工作取得实效。六、巡视结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视结果与干部的年度考核、评先评优、晋升任用等挂钩。对在巡视中表现优秀、工作成绩突出的干部，在考核评价中给予加分，优先推荐晋升；对存在问题较多、整改不力的干部，进行诫勉谈话、降职或免职处理。（二）促进公司/组织管理制度的完善针对巡视中发现的公司/组织管理制度方面存在的漏洞和问题，及时进行修订和完善，进一步健全制度体系，加强内部管理。（三）推动公司/组织业务发展通过巡视发现公司/组织业务发展中存在的瓶颈和问题，提出针对性的建议和措施，促进业务流程优化、市场竞争力提升，推动公司/组织持续健康发展。七、纪律与监督（一）巡视人员纪律1.巡视人员应严格遵守巡视工作程序和工作纪律，保守巡视工作秘密，不得泄露巡视中发现的问题和相关信息。2.巡视人员要坚持原则，客观公正，廉洁自律，不得接受被巡视部门的礼品、宴请、娱乐活动等，不得利用巡视工作谋取私利。3.巡视人员在巡视工作中要认真履行职责，不得敷衍塞责、走过场，对巡视中发现的问题要如实报告，不得隐瞒不报或虚报瞒报。（二）对巡视工作的监督1.公司/组织设立专门的监督电话和邮箱，接受员工