涉密场所出入制度规范

PAGE涉密场所出入制度规范一、总则（一）目的为加强公司涉密场所的安全管理，规范人员出入行为，防止涉密信息的泄露，确保公司的商业秘密和国家秘密安全，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉密场所，包括但不限于研发中心、数据中心、机要档案室、核心业务部门办公室等涉及国家秘密、商业秘密、工作秘密的区域。（三）基本原则1.严格审查原则：对进入涉密场所的人员进行严格的身份审查和权限审核，确保只有经过授权的人员才能进入。2.全程监管原则：对人员在涉密场所内的活动进行全程监管，防止出现违规行为和信息泄露事件。3.安全保密原则：采取必要的安全保密措施，确保涉密场所的物理安全和信息安全，防止未经授权的访问、存储、传输和使用涉密信息。二、出入人员管理（一）人员分类1.内部授权人员：公司内部经过授权，具有合法访问涉密场所权限的员工。2.外部来访人员：因工作需要进入涉密场所的外部合作伙伴、供应商、客户等人员。（二）内部授权人员管理1.权限申请与审批员工因工作需要进入涉密场所，应提前向所在部门提交《涉密场所出入权限申请表》，详细说明进入原因、进入时间、进入区域等信息。部门负责人对申请表进行审核，确认员工工作需要及是否符合安全保密要求后，签署审批意见。申请表经部门负责人审批后，提交至公司保密管理部门进行最终审核。保密管理部门根据员工岗位职责、保密等级等因素，决定是否授予其相应的出入权限。2.权限变更与撤销员工工作岗位发生变动或不再需要进入涉密场所时，所在部门应及时通知保密管理部门，办理权限变更或撤销手续。保密管理部门根据实际情况，对员工的出入权限进行调整，并收回相应的证件或标识。3.证件管理经批准获得涉密场所出入权限的员工，由保密管理部门统一发放涉密场所出入证件。出入证件应包含员工姓名、部门、岗位、照片、有效期、出入区域等信息，并进行编号管理。员工应妥善保管出入证件，不得转借、冒用或故意损毁。如证件遗失或被盗，应立即向保密管理部门报告，并采取相应的补救措施。（三）外部来访人员管理1.来访申请与审批外部单位因工作需要进入涉密场所，应提前向公司对口业务部门提交《涉密场所来访申请表》，详细说明来访目的、来访人员名单、来访时间、来访区域等信息。对口业务部门对申请表进行初审，核实来访必要性及安全保密风险后，签署意见并提交至公司保密管理部门。保密管理部门对申请表进行终审，根据来访事项的敏感程度、保密要求等因素，决定是否批准来访申请。对于涉及重要机密的来访申请，需报公司主管领导审批。2.陪同人员安排经批准进入涉密场所的外部来访人员，应由公司对口业务部门指定专人全程陪同。陪同人员负责对来访人员的行为进行监督和管理，确保其遵守公司的安全保密规定。3.临时出入证件办理外部来访人员进入涉密场所前，由保密管理部门为其办理临时出入证件。临时出入证件应注明来访人员姓名、单位、来访时间、有效期、出入区域等信息，并加盖公司公章。临时出入证件仅限在规定的来访时间和区域内使用，来访结束后，陪同人员应及时收回并交回保密管理部门。4.保密教育与承诺外部来访人员进入涉密场所前，陪同人员应向其进行保密教育，告知其公司的安全保密规定和注意事项。来访人员需签署《涉密场所来访保密承诺书》，承诺遵守公司的安全保密制度，不泄露所知悉的公司涉密信息。三、出入流程管理（一）进入流程1.身份验证内部授权人员进入涉密场所时，应主动出示本人的出入证件，接受门禁管理人员的身份验证。外部来访人员进入涉密场所时，应先在门禁处登记，出示有效身份证件，并由陪同人员确认身份后，领取临时出入证件。2.安全检查所有进入涉密场所的人员均需接受安全检查，包括但不限于金属探测器检查、物品检查等。严禁携带任何未经授权的电子设备、存储介质、文件资料等进入涉密场所。如因工作需要携带相关物品，应提前向保密管理部门申请，并经批准后进行安全检查和登记。3.门禁通行经身份验证和安全检查合格后，门禁管理人员开启门禁系统，允许人员进入涉密场所。人员进入涉密场所后，应按照规定的路线和区域活动，不得擅自进入未经授权的区域。（二）离开流程1.物品检查人员离开涉密场所时，应主动接受门禁管理人员的物品检查，确保未携带任何涉密物品离开。如发现人员携带未经授权的涉密物品，门禁管理人员应立即暂扣，并通知保密管理部门进行调查处理。2.证件回收内部授权人员离开涉密场所时，应将本人的出入证件交回门禁管理人员。外部来访人员离开涉密场所时，应将临时出入证件交回陪同人员，由陪同人员统一交回保密管理部门。3.门禁注销经物品检查和证件回收后，门禁管理人员关闭门禁系统，人员离开涉密场所。四、场所安全管理（一）物理安全1.门禁系统管理涉密场所应安装先进的门禁系统，具备身份识别、权限控制、记录查询等功能。门禁系统应定期进行维护和检查，确保其正常运行。门禁管理人员应严格遵守门禁操作规程，不得擅自修改系统设置或泄露门禁密码。2.监控系统管理涉密场所应安装监控摄像头，对出入口、通道、重要区域等进行实时监控。监控系统应具备图像存储、回放、检索等功能，存储期限应符合相关法律法规和行业标准要求。监控资料应妥善保管，未经授权不得查阅和使用。3.防盗报警系统管理涉密场所应安装防盗报警系统，包括入侵报警装置、紧急报警装置等。防盗报警系统应定期进行检测和维护，确保其可靠性。如发生报警事件，应及时通知安全保卫部门进行处理。（二）信息安全1.网络安全管理涉密场所的网络应与外部网络进行物理隔离，防止外部网络攻击和信息泄露。对涉密场所内的计算机设备、网络设备等进行严格的安全管理，安装必要的杀毒软件、防火墙等安全防护软件，并定期进行升级和更新。严禁在涉密场所内使用未经授权的无线网络设备，如需使用无线网络，应经保密管理部门批准，并采取相应的安全措施。2.存储介质管理对涉密场所内使用的存储介质进行严格管理，包括硬盘、U盘、光盘等。存储介质应进行分类标识，明确其密级和使用范围。严禁将高密级存储介质用于低密级信息存储和处理。存储介质的使用、传递、销毁等应严格按照公司的相关规定进行审批和登记，确保涉密信息的安全。3.文件资料管理涉密场所内的文件资料应按照密级进行分类存放，并有专人负责管理。文件资料的借阅、使用、归还等应严格履行审批手续，确保文件资料的安全和完整。定期对涉密文件资料进行清理和归档，对过期或不再使用的文件资料，应按照规定进行销毁处理。五、监督与检查（一）监督机制1.内部监督公司保密管理部门负责对涉密场所出入制度的执行情况进行日常监督检查，定期对门禁系统、监控系统等安全设施进行检查，确保其正常运行。各部门负责人负责对本部门员工进入涉密场所的情况进行监督管理，发现问题及时报告保密管理部门。2.外部监督接受上级主管部门、国家安全机关、保密行政管理部门等的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和情况。对于外部监督检查提出的意见和建议，应认真整改落实，并将整改情况及时报告相关部门。（二）检查内容1.人员出入情况检查进入涉密场所的人员是否符合授权范围，是否经过身份验证和安全检查。核实人员出入证件的使用情况，是否存在转借、冒用等违规行为。2.场所安全状况检查门禁系统、监控系统、防盗报警系统等安全设施是否正常运行，记录是否完整。检查涉密场所内的物理安全和信息安全措施是否落实到位，是否存在安全隐患。3.制度执行情况检查涉密场所出入制度的各项规定是否得到有效执行，是否存在违反制度的行为。对发现的问题进行及时整改，并跟踪整改情况，确保制度的严格执行。（三）违规处理1.对于违反涉密场所出入制度的内部员工，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.对于违反涉密场所出入制度的外部来访人员，立即终止其访问，并要求其所在单位进行整改；造成公司损失的，依法追究其法律责任。六、培训与教育（一）培训计划1.定期组织对公司员工进行涉密场所出入制度的培训，提高员工的安全保密意识和操作技能。2.培训内容包括制度解读、出入流程、安全检查、保密要求等方面，确保员工熟悉并掌握相关规定。3.新员工入职时，应将涉密场所出入制度作为入职培训的重要内容，使其在入职初期就了解并遵守相关规定。（二）教育方式1.采用集中授课、现场演示、案例分析等多种方式进行培训教育，提高培训效果。2.定期组织保密知识竞赛、演讲比赛等活