煤矸石台账制度规范

PAGE煤矸石台账制度规范一、总则（一）目的为加强公司煤矸石管理，规范煤矸石台账记录，确保煤矸石数据准确、完整、可追溯，有效提升资源利用效率，减少环境污染，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内涉及煤矸石产生、储存、转运、处置等环节的所有部门和人员。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家及地方有关环境保护、资源管理等方面的法律法规，确保煤矸石管理活动合法合规。2.准确记录原则煤矸石台账应如实、准确记录煤矸石的各项信息，不得虚报、瞒报、漏报。3.及时更新原则随着煤矸石管理活动的推进，台账信息应及时更新，保证数据的时效性。4.责任明确原则明确各部门和人员在煤矸石台账管理中的职责，做到责任到人。二、煤矸石台账管理职责（一）生产部门1.负责统计本部门煤矸石的产生量、产生时间、来源等信息，并及时准确录入台账。2.配合相关部门做好煤矸石的转运、处置工作，确保煤矸石有序流转。3.对本部门煤矸石管理过程中的数据准确性负责。（二）储存部门1.建立煤矸石储存台账，记录煤矸石的入库时间、数量、规格、存放位置等信息。2.负责煤矸石储存期间的安全管理，防止煤矸石流失、自燃等情况发生。3.定期盘点库存煤矸石，保证账实相符，并将盘点结果及时反馈至台账管理部门。（三）转运部门1.记录煤矸石的转运时间、运输车辆信息、转运量、去向等内容，确保转运过程可追溯。2.对转运过程中的煤矸石损耗负责，如因运输不当造成煤矸石丢失或损坏，应及时查明原因并记录。3.配合相关部门做好煤矸石转运过程中的环保措施落实情况记录。（四）处置部门1.详细记录煤矸石的处置方式、处置时间、处置量、处置单位等信息。2.对处置后的煤矸石效果进行跟踪评估，并将评估结果反馈至台账管理部门。3.确保煤矸石处置符合国家及地方相关标准和要求。（五）台账管理部门1.负责建立公司统一的煤矸石台账管理系统，汇总各部门上报的煤矸石信息，进行集中管理。2.定期对煤矸石台账数据进行审核、分析，确保数据的准确性和完整性。3.按照规定向上级主管部门及相关政府部门报送煤矸石台账信息。4.对煤矸石台账管理工作进行监督检查，对违反制度的行为进行纠正和处理。三、煤矸石台账记录内容（一）煤矸石产生信息1.生产矿井名称、工作面编号、开采时间。2.煤矸石产生量（吨），精确到小数点后两位。3.煤矸石粒度分布情况（如大块、中块、小块、粉末等比例）。4.煤矸石来源（掘进矸、洗选矸等）。5.产生时间，精确到具体日期和时间。（二）煤矸石储存信息1.储存场地编号、位置。2.入库时间，精确到具体日期和时间。3.入库数量（吨），精确到小数点后两位。4.煤矸石规格（如粒度范围、含泥量等）。5.存放方式（分层堆放、分区堆放等）。（三）煤矸石转运信息1.转运日期、时间范围。2.运输车辆车牌号。3.转运量（吨），精确到小数点后两位。4.起始地点（如储存场地、生产车间等）和目的地点（处置场地、销售场地等）。5.运输路线。（四）煤矸石处置信息1.处置方式（回填、制砖、发电等）。2.处置时间，精确到具体日期和时间。3.处置量（吨），精确到小数点后两位。4.获取处置收益情况（如有）。5.处置单位名称、联系方式。（五）其他相关信息1.环保措施落实情况（如防尘措施、废水处理等）及相关记录。2.煤矸石综合利用项目进展情况（如项目名称、建设进度等）。3.与煤矸石管理相关的特殊事件记录（如事故、整改情况等）。四、煤矸石台账记录要求（一）记录格式1.采用电子表格形式进行记录，表格应包含上述规定的各项内容。2.表头应清晰注明各项信息的名称，确保易于理解。（二）记录字迹1.应使用黑色或蓝色中性笔、钢笔等书写工具进行手工记录，字迹应工整、清晰，不得潦草、模糊。2.电子记录应使用规范的文字录入，不得出现乱码、错别字等。（三）记录频率1.煤矸石产生信息应在每班结束后及时记录。2.储存信息应在每次煤矸石入库或出库后立即记录。3.转运信息应在每次转运完成后当天记录。4.处置信息应在处置工作完成后一周内记录。（四）数据准确性1.在记录过程中，应确保各项数据的真实准确，不得随意篡改、编造数据。2.对于因测量误差等原因导致的数据偏差，应在备注中说明原因及修正方法。（五）数据备份与存档1.电子台账应定期进行备份，备份介质可选用移动硬盘、光盘等，备份周期为每月一次。2.纸质台账应按月装订成册，妥善保存，保存期限不少于[X]年。五、煤矸石台账审核与监督（一）内部审核1.各部门应在每月末对本部门的煤矸石台账进行自查，确保数据准确无误。2.台账管理部门应在次月上旬对各部门上报的煤矸石台账进行集中审核，审核内容包括数据的完整性、准确性、逻辑性等。3.对于审核中发现的问题，台账管理部门应及时通知相关部门进行整改，并跟踪整改情况。（二）外部监督1.积极配合政府环保部门、行业主管部门等对公司煤矸石台账的监督检查工作。2.对于外部监督检查提出的意见和建议，应认真对待，及时整改，并将整改情况反馈至相关部门。（三）违规处理1.对于在煤矸石台账管理中存在虚报、瞒报、漏报等违规行为的部门和人员，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚。2.因违规行为导致公司受到政府部门处罚或造成其他不良影响的，将依法追究相关责任人的法律责任。六、煤矸石台账信息化管理（一）系统建设1.建立专门的煤矸石台账信息化管理系统，实现煤矸石信息的实时录入、查询、统计、分析等功能。2.系统应具备数据安全防护机制，防止数据泄露、丢失等情况发生。（二）数据共享1.实现煤矸石台账数据在公司内部各部门之间的共享，提高工作效率，减少信息传递误差。2.根据工作需要，可将部分煤矸石台账数据与上级主管部门、相关政府部门进行共享。（三）系统维护1.安排专人负责煤矸石台账信息化管理系统的日常维护工作，确保系统正常运行。2.定期对系统进行升级优化，以满足不断变化的管理需求。七、附则（一）解释权本制度规范由公司[具体部门]负责解释。（二）修订与废