车间物料规范管理制度

PAGE车间物料规范管理制度一、总则（一）目的为加强车间物料管理，规范物料的采购、储存、使用、发放及回收等环节，确保物料的质量、安全与合理使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司车间内所有生产物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及辅助材料等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保物料管理活动合法合规。2.准确性原则：物料的数量、质量、规格等信息记录准确无误，保证生产过程的顺利进行。3.安全性原则：保障物料在储存、使用过程中的安全，防止发生火灾、爆炸、泄漏等事故。4.节约性原则：合理控制物料库存，避免浪费，降低生产成本。5.责任性原则：明确各部门及人员在物料管理中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）生产部门1.根据生产计划，合理安排物料的使用，确保生产任务按时完成。2.负责车间内物料的领用、搬运、使用及现场管理，对物料的消耗情况进行统计和分析。3.协助仓库做好物料的盘点工作，及时反馈物料短缺或过剩等异常情况。（二）仓库部门1.负责物料的采购申请、验收、入库、储存、发放及库存管理工作。2.建立健全物料台账，准确记录物料的出入库情况，定期进行盘点，保证账物相符。3.对库存物料进行分类存放，标识清晰，确保物料的质量不受损。4.负责物料的安全保管，做好防火、防潮、防虫、防盗等工作。（三）质量部门1.对采购的物料进行质量检验，确保入库物料符合质量标准。2.在生产过程中，对物料的质量进行抽检，发现质量问题及时通知相关部门处理。3.参与不合格物料的评审和处置工作，监督不合格物料的隔离、标识及处理情况。（四）采购部门1.根据生产需求和库存情况，及时采购所需物料，确保物料供应的及时性。2.选择合格的供应商，签订采购合同，明确物料的规格、质量、价格、交货期等条款。3.负责与供应商沟通协调，跟踪物料的采购进度，确保按时到货。4.对采购物料的质量负责，协助处理因质量问题引起的纠纷。（五）财务部门1.负责物料采购资金的预算和支付管理，审核相关费用报销。2.参与物料成本的核算和分析，为成本控制提供财务数据支持。3.监督物料管理过程中的财务合规性，防范财务风险。三、物料采购管理（一）采购计划1.生产部门应根据月度生产计划，提前制定物料需求计划，并提交给仓库部门。2.仓库部门结合库存情况，对物料需求计划进行审核和调整，形成采购计划，并报采购部门。3.采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价和议价，确定最终的采购订单。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质信誉、生产能力、质量控制、价格水平等进行评估和审核。2.优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理、交货及时的供应商，并与之签订采购合同。3.定期对供应商进行评价和考核，对于表现不佳的供应商，及时采取整改措施或终止合作。（三）采购合同1.采购合同应明确物料的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期、交货地点、付款方式等条款。2.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给相关部门，确保各部门了解合同内容和要求。3.严格按照采购合同执行，如遇合同变更或解除，应及时办理相关手续，并通知有关部门。（四）物料验收1.物料到货后，仓库部门应及时组织质量部门等相关人员进行验收。2.验收内容包括物料的数量、规格、质量、外观等，确保物料符合采购合同要求。3.验收合格的物料办理入库手续，验收不合格的物料应及时通知采购部门与供应商协商处理。四、物料储存管理（一）仓库规划1.根据物料的特性和用途，对仓库进行合理规划，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、不合格品区等。2.对各存储区域进行标识，明确物料的类别和存放位置，便于查找和管理。（二）物料入库1.物料验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，注明物料的名称、规格、数量、批次等信息。2.将入库物料按照规定的存储区域和方式进行存放，并做好标识。3.对入库物料的质量证明文件、检验报告等资料进行整理归档，妥善保管。（三）物料存储1.按照物料的特性和要求，采取相应的存储措施，如防潮、防火、防虫、防盗等。2.定期对库存物料进行检查和盘点，确保物料的质量不受损，数量准确无误。3.对有保质期要求的物料，应建立保质期台账，定期检查，确保在保质期内使用。（四）物料出库1.生产部门根据生产计划填写物料领用单，经相关负责人审批后到仓库领取物料。2.仓库管理人员按照物料领用单的要求，核对物料的名称、规格、数量等信息，无误后办理出库手续，填写出库单。3.将出库物料发放给领用部门，并做好记录。五、物料使用管理（一）物料领用1.生产人员应根据生产任务和工艺要求，合理领用物料，不得超领或浪费。2.领用物料时，应填写物料领用单，注明物料的名称、规格、数量、用途等信息，并经相关负责人审批。3.仓库管理人员按照物料领用单发放物料，确保物料的发放准确无误。（二）物料搬运1.在物料搬运过程中，应采取适当的防护措施，避免物料受损。2.搬运工具应定期检查和维护，确保其安全可靠。3.对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应按照相关规定进行搬运和储存，确保安全。（三）物料使用1.生产人员应严格按照操作规程使用物料，确保物料的质量和安全。2.在使用过程中，如发现物料质量问题或异常情况，应及时停止使用，并报告相关部门处理。3.对剩余物料应及时退库，不得随意丢弃或存放于生产现场。（四）物料消耗统计1.生产部门应建立物料消耗台账，定期统计物料的消耗情况，分析物料消耗的合理性。2.根据物料消耗统计数据，及时调整生产计划和物料需求计划，避免物料浪费。六、物料盘点管理（一）盘点计划1.仓库部门应定期制定物料盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等。2.盘点计划应提前通知各相关部门，以便做好准备工作。（二）盘点实施1.按照盘点计划，组织相关人员对库存物料进行实地盘点。2.盘点过程中，应认真核对物料的数量、规格、质量等信息，确保账物相符。3.对盘点中发现的盘盈、盘亏等情况，应及时记录并查明原因。（三）盘点结果处理1.根据盘点结果，编制盘点报告，分析差异原因，提出处理意见。2.对于盘盈的物料，应查明原因后办理入库手续；对于盘亏的物料，应按照规定进行审批和处理。3.对盘点中发现的问题，应及时采取措施进行整改，完善物料管理制度。七、不合格物料管理（一）不合格物料判定1.质量部门在物料检验过程中，如发现物料不符合质量标准，应判定为不合格物料。2.在生产过程中，如发现物料存在质量问题或异常情况，经质量部门确认后，也应判定为不合格物料。（二）不合格物料标识与隔离1.对不合格物料应及时进行标识，区分于合格物料，防止误用。2.将不合格物料隔离存放于指定的不合格品区，并有明显的标识。（三）不合格物料评审与处置1.组织相关部门对不合格物料进行评审，分析不合格原因，确定处置方式。